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市直部门决算公开

靖西市粮食局2017年部门决算

2018-11-02 14:15:52   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

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第一部分:靖西市粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市粮食局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市粮食局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:靖西市粮食局概况

一、主要职能

负责全市粮食宏观调控方案;承担粮食监测预警和应急责任,对粮食收购、储存的质量安全和粮食市场监督管理工作。

二、部门决算单位构成

靖西市粮食局机关现实有11人,其中行政在职11人,工勤在职1人。本局离退休人员25人,遗属3人,原乡镇粮所1998年前退休人员75人。下属4个单位,2个事业编制,2个企业编制,事业编制人员14人,其中参公8人,事业6人。企业编制55人。局内设办公室、监督检查股、调控股、执法队4个股室。

 

第二部分:靖西市粮食局 2017年度部门决算报表

       公开表格内容包括:《收支决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共8张表格。

详见附件。

第三部分:靖西市粮食局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 785.11万元,其中本年收入 785.11万元, 较2016年度决算数减少107.08万元。下降12%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 785.11万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少107.08 万元,主要原因是。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)  0%.

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)  0%.

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)  0%.

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)  0%。

 6.上年结转和结余 50万元,为以前年度项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数增加12.5万元,增长25 %。

(二)本部门2017年度总支出 772.61万元,其中本年支出772.61万元。 较2016年度决算数支出减少119.58万元,下降 13%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)0万元:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  2.社会保障和就业支出(类)55.52万元:主要用于归口管理的行政单位离退休费17万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出31.55万元。

较2016年度决算数增加53.33万元,增长200 %,主要原因是离退休费比往年增加,基本养老保险缴费比往年多。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类) 20.94万元:较2016年度决算数增加3.17万元,增长18 %,主要原因是退休人员增加。

4.节能环保支出0万元:较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

5.农林水支出 1.24万元:较2016年度决算数增加1.24  万元,增长100%,主要原因是下乡扶贫差旅费支出。

6.粮油物资储备支出 694.91万元:较2016年度决算数减少102万元,下降13 %,主要原因是储备粮(油)库建设项目逐步完成。

 7.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

8.年末结转和结余 62.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加12.5万元,增长25%,主要原因是储备粮(油)库建设项目支出尚未完工。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市粮食局2017 年度一般公共预算支出772.61万元。较2016年度决算数减少69.58万元,下降8%。其中:基本支出 583.25万元,项目支出189.36万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为549.09万元,支出决算为772.61万元,完成年初预算的 140%。差异的主要原因预决算的差异是按文件依据绩效工资的调整,工资福利、商品和服务也按绩效工资计算调整有所增加,主要用于储备粮(油)库建设项目。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为33.25万元,支出决算为55.52万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位离退休费。

(三)粮油物资储备支出(类)年初预算数484.44万元,支出决算为694.91万元,完成年初预算的 143.44%。差异的主要原因预决算的差异是用于储备粮储备费用支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数9.5万元,支出决算数20.94万元,完成年初预算的220.42%。差异的主要原因预决算的差异是预决算的差异是按文件依据绩效工资的调整医疗保险也按绩效工资计算调整有所增加,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员单位医疗补助。 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 772.61万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 221.35万元,完成年初预算的 100%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)商品和服务支出 17.05万元,完成年初预算的   100%。主要包括:办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市粮食局2017年度政府性基金支出 0 万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

靖西市粮食局 2017 年度政府性基金支出年初预算为   0 万元,支出决算为  0 万元。完成年初预算的0  %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0 万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 靖西市粮食局2017年度“三公”经费年初预算数0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市粮食局机关 0 个,所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,靖西市粮食局、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 380.30 万元。比2016年增加60.62万元,增长19 %。主要的原因是对全市粮油市场调查。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是军粮供应站配送用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目 0个,共涉及资金12 万元,自评覆盖率达到 100%。

2017年,(本单位)共组织对 1 个项目即粮食执法专项经费进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款的粮食执法专项经费 12 万元,占年初预算的13%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载:http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0912552957605.xls靖西市粮食局 2017年度部门决算报表

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