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市直部门决算公开

靖西市教育局2017年部门决算

2018-11-02 15:42:26   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

 

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第一部分:靖西市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市教育局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:靖西市教育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关教育的法律法

规和政策;拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调管理和 教育教学改革。负责教育信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责指 导义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求,制定教学基本文件,管理全县中小学教材 建设的使用,组织落实地方教材,指导全县中小学开发校本教材。 全面实施素质教育。

(四)负责全县的教育督导工作,组织对各级各类学校教育 水平和扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

(六) 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费 筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全县教育经费投入情况,监督管理全县教育经费的筹措和使用,负责国内外有 关组织机构对我县教育援助和教育贷款的管理。

(七) 指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、法制教 育工作、体育卫生与艺术教育工作、安全教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作。组织和指导县教育局机关、直属单位和全县 学校党建工作;指导中小学校外教育工作。

(八) 统筹管理全县中小学校和局直属事业单位,并按照干 部管理权限和程序,推荐、考核、任免股级干部和乡(镇)中心 小学以上单位领导班子。

(九) 主管全县教师工作,组织实施教师资格制度,负责教 育系统人才队伍建设。

(十)负责全县中小学教育招生考试工作,承担中小学招生 考试和学籍学历管理工作,会同有关部门制订义务教育阶段招生计划。 组织和落实高考、成考、自考、中考、会考工作。

(十一)负责组织指导全县教育系统的国际交流与合作,开 展与国际教育项目交流与合作工作。

(十二)负责贯彻落实国家和自治区语言文字工作的法律法 规和政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十三) 协调和落实全县成人教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

 (十四)负责全县各级各类学校教学仪器的配备工作,检查、督促、指导学校做好教学仪器和图书资料的管理使用,搞好仪器 室、实验室、语音室、多媒体教室、图书阅览室的建设,组织教学仪器、图书资料管理人员进行业务技术培训;拟定全县中小学 教师信息技术能力提升工程培训计划,提升中小学教师信息技术应用能力和水平,组织现代教育技术实验,利用现代信息技术教 育手段进行教学,推广先进的现代信息技术教育经验,提高教学 质量。

(十五) 负责全县教育系统的安全稳定工作,指导学校治安 保卫和综合治理工作。

(十六) 负责全县教育系统的纪检、监察、审计工作。 履行 廉政建设职责,执行廉政建设责任制的各项规定,明晰职权,防控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进廉政建设 标准化、规范化、制度化。

(十七) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  • 靖西市教育局,内设局办公室、人事股、计财股、电教站、督导室、基教股、师成股。人员编制22人。
  • 靖西市教研室,内设中学组和小学组,人员编制56人
  • 全市3所公办幼儿园、29所小学,19所初中、2所高中学校、1所职业技术学校、1所进修校、1所特殊教育学校

 

 

                                                第二部分:靖西市教育局2017年度部门决算报表

 

      公开表格内容包括:收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,共8张表格。

         详见附件。

 

第三部分:靖西市教育局2017年度部门决算情况说明

  

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入111657.44万元,其中本年收入93696.41万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入92500.98万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加19244.32万元,增长26.27%。

2.事业收入639.90万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加155.60万元,下降19.56 %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

4.其他收入2.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少75.17万元,下降97.06%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余17961.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出88290.75万元,其中本年支出88290.75万元。支出具体情况如下:

1.201一般公共服务(类)0.85万元,其中:20101人大事务支出0.85万元。主要用于教育行政部门机关运行经费。较2016年度决算数减少4.78万元,下降84.90%。

2. 205教育支出87468.67万元,主要用于教育基础建设、教育工资、学校公用经费、学生寄宿生补助、营养改善计划资金、高中和职业类学生助学金等。其中:20501教育管理事务1059.76万元,20502普通教育81880.64万元,20503职业教育1641.34万元, 20507特殊教育154.32万元,20508进修及培训255.92万元,20509教育费附加安排的支出2319.11万元,20599其他教育支出157.76万元。较2016年度决算数增加12812.86万元,增长17.16%。

3.208社会保障和就业支出636.27万元,其中:20805行政事业单位离退休563.83万元,20827财政对其他社会保险基金的补助72.43万元。较2016年度决算数增加636.27万元。

4.210 医疗卫生与计划生育支出1.43万元,20111行政事业单位医疗支出1.43万元。较2016年度决算数减少5.82万元,下降83.74%。

5.211节能环保支出44.64万元,其中:20111污染减排33万元,20199其他节能环保支出11.64万元。较2016年度决算数增加44.64万元。

6.213农林水支出0.69万元,其中:21305扶贫支出0.69万元。较2016年度决算数增加0.69万元。

7.221住房保障支出68.48万元,其中:22101保障性安居工程支出56.56万元,22102住房改革支出11.91万元。2016年度决算数减少362.93万元,下降84.13%。

8.229其它支出69.86万元,其中:22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出支出68.86万元。较2016年度决算数增加69.86万元。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余23366.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市教育局2017 年度一般公共预算支出87217.33万元,其中:基本支出53591.67万元,项目支出33625.66万元。支出具体情况如下:

1.教育支出86466.13万元,主要用于教育基础建设、教育工资、学校公用经费、学生寄宿生补助、营养改善计划资金、高中和职业类学生助学金等。其中:20501教育管理事务1012.94万元,20502普通教育81036.93万元,20503职业教育1640.31万元, 20507特殊教育136.5万元,20508进修及培训232.87万元,20509教育费附加安排的支出2303.11万元,20599其他教育支出103.47万元。较2016年度决算数增加11810.15万元,增长15.82%。

2.社会保障和就业支出636.27万元,其中:20805行政事业单位离退休563.83万元,20827财政对其他社会保险基金的补助72.43万元。较2016年度决算数增加636.27万元。

3.医疗卫生与计划生育支出1.43万元,其中:20111行政事业单位医疗支出1.43万元。较2016年度决算数减少5.82万元。下降83.74%。

4.节能环保支出44.64万元,其中:21111污染减排33万元,21199其他节能环保支出11.64万元。较2016年度决算数增加44.64万元。

5. 农林水支出0.69万元,其中:21305扶贫支出0.69万元。较2016年度决算数增加0.69万元。

6.住房保障支出68.48万元,其中:22101保障性安居工程支出56.56万元,22102住房改革支出11.91万元。2016年度决算数减少362.93万元,下降84.13%。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余20408.60万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出53591.67万元,其中:人员经费52725.73万元,较2016年度决算数增加11439.81万元,增长27.14 %。主要包括:工资福利支出37918.88万元;对个人和家庭的补助14806.84万元,公用经费794.89万元,较2016年度决算数减少万元,下降23.37%。主要包括:办公费、  印刷费、  手续费、  水费、 电费、  邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、  会议费、  培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

靖西市教育局2017年度政府性基金支出69.86万元,其中:基本支出 0万元,项目支出69.86万元。其中:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出支出69.86万元。较2016年度决算数减少2.75万元,下降3.79%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;教育局及下属单位公务接待费支出决算6.91万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数减少3.3万元、上年支出数进行对比减少47.06万元,主要原因为规范政府接待程序,减少接待次数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排教育局机关所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个。

(二)公务用车购置及运行费支出1.99万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.99万元(职业技术学校)。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年教育局所属单位职业技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.99万元。

(三)公务接待费支出6.91万元,国内公务接待批次72次,人次 1121次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出8.58万元,比2016年减少0.18万元,降低0.02%。主要原因是:规范办公流程,减少运行开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额11715.20万元,其中:政府采购货物支出6053.87万元、政府采购工程支出5054.46万元、政府采购服务支出606.88万元。授予中小企业合同金额11496.97万元,占政府采购支出总额的98.14%,其中:授予小微企业合同金额218.23万元,占政府采购支出总额的1.86%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆(职业技术学校),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目3个,共涉及资金1929.36万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“艰苦边远乡村教师生活补助”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1929.36 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,艰苦边远乡村教师生活补助 项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:通过给予在艰苦边远农村学校任教的教师的生活补助,吸引了部份教师到级村任教师,但还未能吸引优秀人才到乡村任任教。下一步改进措施:继续给予在乡村任教教师生活补助,稳定乡村学校教师队伍。。“三考”优秀质量奖励项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:奖励金虽然下拨到学校,但按政策要求奖励资金不能发放给教师,提高教师工作积极性的没有预期效果。下一步改进措施:向教师宣传政策,三考奖以奖励学校的目地,不以发放给教师的形式奖励。建档立卡贫困免除保教费补助项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:补助对象主要为公办幼儿园的建档立卡贫困学生,占全市幼儿园学生比率较小。下一步改进措施:加快乡镇中心幼儿园建设,鼓励乡镇幼儿园学生到乡镇公办幼儿园就读。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0411080226448.xls

 

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