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靖西市同德乡人民政府2017年部门决算

2018-10-31 22:59:16   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

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第一部分:靖西市同德乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市同德乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市同德乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:同德乡人民政府概况

一、主要职能

本乡行政和事业机构的设置,按照桂发【2015】19号文件的规定执行,设置5个综合性办公室、8个由乡管理及6个由市直部门管理的事业站所。为进一步强化乡政府社会管理和公共服务职能,不断加强村乡规划建设管理、乡国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护;加强乡安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置村乡规划建设和环保环卫等乡事业机构。乡国土资源管理所、食品药品监督管理所和农产品质量安全监督管理所等机构按照自治区有关规定设置。在巩固上一轮乡机构改革成果基础上,继续探索和完善便捷、高效、公开、透明的乡政务服务管理机制和运行机制。充分发挥乡行政、事业机构工作力量,各岗位人员实行一岗多责,一专多能,能够适应乡管理、服务的特点和需要,适应完成各项中心工作任务的需要

二、部门决算单位构成

按照精简统一效能的原则,乡党委、政府设置5个综合性办公室:

1、党政办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作,督促检查有关工作的落实。

2、社会事务办公室。主要承担本乡教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划,组织实施义务教育和其他各类教育;推进和完善合作医疗保险制度,实施全民初级卫生保健;食品药品监督管理;民政、农民负担监管;水库移民管理与服务;抓好群众性文化、体育等工作。

3、经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划,招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡建设、环境保护、交通、扶贫、农(水产畜牧)产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作。

4、人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实,做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作,依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为,指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5、社会治安综合治理办公室。主要承担执法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

乡人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

二、部门决算单位构成

(一)按照精简统一效能的原则,乡党委、政府设置 5 个综合性办公室:

1.党政综合办公室。

2.社会事务办公室。

3.经济发展办公室。

4.人口和计划生育办公室。

5.社会治安综合治理办公室。

(二)按照乡事业单位分类改革的要求,设置 8 个由乡管理的事业单位及 6 个由市直部门管理的事业站所。

1.村乡规划建设和环保环卫站;

2.安全生产监督和交通安全站;

3.文化广播电视站;

4.林业工作站,由乡管理;

5.人口和计划生育服务所,加挂乡人口和计划生育协会,;

6.水利站;

7.社会保障服务中心;

8.农业服务中心;

9.财政所;

10.水产畜牧兽医站;

11.农业技术推广站;

12.国土规划安监环保站

 

 

第二部分:  靖西市同德乡人民政府 2017年度部门决算表

   公开表格内容包括:《收支决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共8张表格。

  具体详见附件。

 

                         第三部分:靖西市同德乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2092.65万元,其中本年收入2063.61万元, 较2016度决算数减少601.86万元,下降40.37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2063.41万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016度决算数减少631.1万元,下降44.06%。

2.其他收入0.20万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2016年度决算数减少252.79万元,下降99.9%,主要原因是农林水等补助由乡财政所直接发放。

3.上年结转和结余29.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2016年度决算数持平。

(二)本部门2017年度总支出2092.65万元,其中本年支出2092.65万元, 较2016度决算数减少572.82万元,下降21.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出424.33万元。较2016度决算数增长57.6万元,下降11.95%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

2. 文化体育与传媒支出62.47万元,主要用于文化站职工工资及村级文化事业经费。较2016度决算数增加48.65万元,增长352%,主要原因是村级文化活动增加。

3. 社会保障和就业支出83.96万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。较2016度决算数增加81.66万元,主要原因是有死亡抚恤金。

4. 医疗卫生与计划生育支出107.62万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出,较2016度决算数增加7.12万元,增长7.08%,主要原因是人员增加。

5. 城乡社区支出214.9万元,主要于城乡清洁工作及“美丽靖西.清洁乡村”活动村屯保洁补助资金,较2016度决算数增加增加146.56元,主要原因是清洁乡村常态化,所需经费增加。

6. 农林水支出966.5万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。较2016度决算数增加下降575.39元,主要原因工程项目减少。

7. 商业服务业等支出24万元,主要用于民贸企业补贴。

8. 国土海洋气象等支出13.11万元,主要用于国土资源所职工工资。较2016度决算数增加0.03万元,主要是原因人员变动。

9.住房保障支出94.17万元,主要用于农村危房改造,较2016度决算数减少73.89万元。

10.年末结转和结余100.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加71.86万元。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

同德乡人民政府2017年度一般公共预算支出1991.66    万元,其中:基本支出813.34万元,项目支出1178.32万元。

(一)一般公共服务支出424.33万元,其中:

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为386.2万元,支出决算为386.77 万元,完成年初预算的100%。行政运行(项)年初预算为258.02万元,支出决算为313.31万元。完成年初预算121.43%。

2、财政事务(款)年初预算为37.56万元,支出决算为 37.56 万元,完成年初预算的100%。一般行政管理事务(项)支出决算为0.55万元。

(二)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)0.6万元 年初无预算,支出决算为 0.6 万元,主要原因为征兵费用。

(三)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)年初预算为12.21万元,支出决算为 62.47万元,超出年初预算50.26万元。

(四)社会保障和就业支出年初预算为65.03万元,支出决算为83.96万元,超出年初预算18.93万元。主要原因是社保基金提高 其中:

1、人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初无预算,支出决算为0.83万元。

2、行政事业单位离退休(款),年初预算为60.05万元,支出决算为47.72万元,完成年初预算79.47%

3、抚恤(款),年初无预算,支出决算为33.3万元

4、财政对其他社会保险基金的补助(款),年初预算为,4.98万元,支出决算为2.11元,完成年初预算42.37%。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算为78.55万元,支出决算为107.62万元,超出年初预算的29.07万元。主要原因是医保征缴基数提高。

1、计划生育事务(款),年初预算为60.01万元,支出决算为76.02万元,完成年初预算的126.68%。其他计划生育事务支出(项)支出决算76.02万元

2、行政事业单位医疗(款),年初预算为10.02万元,支出决算为31.6万元,完成年初预算的315.37%。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为4.8万元,支出决算为214.9万元,超出年初预算的210.1万元。主要原因是基础设施建设增加。

1、城乡社区公共设施(款),年初无预算,支出决算为158.5万元。

2、城乡社区环境卫生(款),年初预算为4.8万元,支出决算为56.4万元,完成年初预算的1175%。

(七)农林水支出(类)年初预算为179.36万元,支出决算为966.5万元,超出年初预算的787.14万元。主要原因是村级农业水利基础设施建设增加。其中

1、农业(款),年初预算为21.13万元,支出决算为387.21万元,完成年初预算的1832.51%。  

2、林业(款),年初预算为16.31万元,支出决算为21.9万元,完成年初预算的134.27%。

3、扶贫(款),年初无预算,支出决算为56.1万元。

4、农村综合改革(款),年初预算为141.92万元,支出决算为501.29万元,完成年初预算的353.22%。

(八)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款),年初无预算,支出决算为24万元,主要用于工程设计、监理等服务费。

(九)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 年初预算18.43万元,支出决算为13.11,减少5.32万元,人员调动导致人员经费减少。

(十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)年初预算36.03万元,决算数94.17万元,超出预算58.14万元,主要原因为危房改造资金增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出813.14万元

工资福利支出501.75万元. 年初预算为467.21万元,支出决算为501.75万元,完成年初预算的107 %。主要用于人员经费,增加的原因是人员经费增长。

(二)对个人和家庭的补助年初预算为166.61万元,支出决算为253.65万元,完成年初预算的152 %。主要增加的原因是死亡抚恤金增长。

(三)商品和服务支出57.74万元,年初预算数130.9万元,完成年初预算44%,主要原因是严格遵守八项规定,节省开支。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市同德乡人民政府2017年度无政府性基金支出。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算8.8万元;公务接待费支出决算0.64万元。

(一)“三公”经费预算执行情况说明。

同德乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为9.44万元,完成预算的99.36%,其中公务用车购置及运行费支出决算8.8万元,完成预算的141 %公务接待费支出决算0.64万元,完成预算的15%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精补和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。

(二)、2017年度具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出8.8万元。比上年同期增加6.66万元;其中:公务用车运行支出8.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年同德乡人民政府8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出8.5万元,平均每辆2.2万元。

2.公务接待费支出0.64 万元, 比上年同期减少1.47万元,降低69.66%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出57.74万元,比2016减少29.63万元,降低33.92%。主要原因是:严格按照规定使用三公经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额776.24 万元,其中:政府采购货物支出 43.49 万元、政府采购工程支出713.26 万元、政府采购服务支出19.49万元。授予中小企业合同金额62.98元,占政府采购支出总额的8.11%,其中:授予小微企业合同金额62.98万元,占政府采购支出总额的8.11%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,共涉及资金738.01万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对烟叶创税奖等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出738.01万元。上述项目支出绩效情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

比如: 靖西市2017年第二批革命老区支付项目资金130万元(同德乡百达村至七联村水利建设)改善了边境地区的民生,促进农业生产的发展,同时也促进当地群众收入。,靖西市2017年第二批边境地区转移支付项目资金55万元(同德乡七联村浓那屯文化室及戏台、篮球场等基础设施建设),工程为浓那屯文化室、戏台和挡土墙砌筑工程,文化室跟戏台总建筑面积208平方米。浓那屯篮球场周五的公共卫生间,看台建设和球场周边硬化、植草砖铺设,篮球场灯安装项目灯,改善了浓那屯共86户,433人文化休闲场所,丰富了村民的文化生活。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件下载:靖西市同德乡人民政府2017年度部门决算表.xlsx
 

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