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靖西市龙邦镇人民政府2017年部门决算

2018-10-31 23:58:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
目 录第一部分:靖西市龙邦镇人民政府 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:靖西市龙邦镇人民政府 2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入

目    录

 

第一部分: 靖西市龙邦镇人民政府 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市龙邦镇人民政府 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市龙邦镇人民政府 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:靖西市龙邦镇人民政府 概况

一、主要职能

贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议,执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成,负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划;负责本行政区域内的各项行政管理工作;抓好党的建设和政治文明、精神文明、物质文明建设;监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况;做好本镇财政的预算、组织收入、管理和村镇建设,搞好计划生育和社会、治安综合治理;围绕经济建设这个中心,抓好农业强镇工作,进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作;完成市委、市政府和上级交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

龙邦镇部门决算包含8个部门,分别是龙邦镇人民政府、龙邦镇财政所、龙邦镇人口和计划生育服务所、龙邦镇国土资源管理所、龙邦镇农业服务中心、龙邦镇交通安全管理站、龙邦镇文化广播电视站、龙邦镇社会劳动保险事业管理所。

 

第二部分:靖西市龙邦镇人民政府2017年度部门决算报表

      公开表格内容包括:《收支决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共8张表格。

    具体详见附件。

 

 

第三部分: 龙邦镇人民政府 (2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2231.34 万元,其中本年收入 1923.16 万元, 较2016年度决算数增加369.79 万元,增长19.86 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1923.16 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加197.91万元,增长11.47%,主要原因是2017年基本养老保险、住房保障等支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2016年决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2016年决算数持平。

4.其他收入 0.07 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少136.23万元,下降99.95%,主要原因是2016年有发放退耕还林粮食折现补贴及农业生产支持补贴,而2017年未有此类支出。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2016年决算数持平。

6.上年结转和结余308.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加279.53万元,增长978.06%。主要原因是改厨改厕、危房改造等项目未完工,补助资金未发放。

(二)本部门2017年度总支出1953.82万元,其中本年支出1953.82万元, 较2016年度决算数增加400.16万元,增长25.76 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出553.83万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。较2016年度决算数增加131.93万元,增长31.27 %,主要原因是人员增加及各项人员经费的提高。

2.国防支出0.6万元:主要用于2017年兵役征集。较2016年度决算增长0.6万元,增长100%,主要原因是2016年的经费未在此类核算。

3.文化体育与传媒支出11.48万元,主要用于文化站职工工资。较2016年度决算数减少9.91万元,降低46.33%,主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业支出59.52万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。较2016年度决算数增加50.62万元,增长568.76%,主要原因是2017年度各项社保费用的缴费基数提高,社保开支增加。

5.医疗卫生与计划生育支出93.44万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。较2016年度决算数增加5.64万元,增长6.42%,主要原因是医疗保险缴费基数提高,社保费用增加。

6.城乡社区支出96.76万元,主要于城乡清洁工作及“美丽靖西.清洁乡村”活动村屯保洁等各项补助资金。较2016年度决算数增加57.52万元,增长146.59%,主要原因是用于城乡清洁工作的开支增多。

7.农林水支出658.89万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。较2016年度决算数减少105.58万元,降低13.81%,主要原因是用于村级一事一议项目的支出减少。

8.交通运输支出9.43万元,主要用于交通安全管理站职工工资。较2016年度决算数据增加1.06万元,增长12.66%,主要原因是人员经费的增加。

9.商业服务业等支出24万元,主要用于龙邦镇微型企业资本金补助资金。较2016年度决算数增加24万元,增长100%,主要原因是2016年度未安排有此类项目开支。

10.国土资源气象等支出22.56万元,主要用于国土资源所职工工资。较2016年决算数减少0.15万元,降低0.66%,主要原因是人员经费减少。

11.住房保障支出423.31万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加258.22万元,增长156.41%,主要原因是2017年度住房公积金缴费基数提高,危改项目开支增多。

12.年末结转和结余277.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少58.9万元,下降17.52%。主要原因是2017年度各项工作完成较好,提高支出进度。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

(一)一般公共服务支出(类)

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2017年财政拨款支出524.66万元,年初预算为301万元,完成年初预算的174.31%。决算数大于预算数的主要原因是失地农民生活补助资金的增加,此项目资金年初未申请财政拨款预算。行政运行(项)支出决算为323.24万元。

2、财政事务(款)2017年财政拨款支出28.24万元,年初预算数为20.41万元,完成年初预算的138.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的提高。事业运行(项)支出决算为27.7万元。

3、工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)2017年财政拨款支出1万元,年初预算数为0,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是打击走私工作增加,年初未申请财政拨款预算。

(二)国防支出(类)

国防动员(款)兵役征集(项)2017年财政拨款支出0.6万元,年初预算数为0万元,完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年兵役征集工作经费年初未申请财政拨款预算。

(三)文化体育与传媒支出(类)

1、文化(款)群众文化(项)2017年财政拨款支出6.14万元,年初预算数为0万元,完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初的预算数不在此类项目核算。

2、新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)2017年财政拨款支出5.34万元,年初预算数为11.98万元,完成年初预算数的44.57%。决算数小于预算数的主要原因是工资类的支出决算是在文化类中核算。

(四)社会保障和就业支出(类)

1、人力资源和社会保障管理事务(款)2017年财政拨款支出5.79万元,年初预算数为4.73万元,完成年初预算数的122.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的提高。综合业务管理(项)支出决算为4.94万元。

2、行政事业单位离退休(款)2017年财政拨款支出45.06万元,年初预算数为56.27万元,完成年初预算数的80.08%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度第四季度的基本养老保险费用在2018年度支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为38.46万元。

3、财政对其他社会保险基金的补助(款)2017年财政拨款支出2.74万元,年初预算数为5.26万元,完成年初预算数的52.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是第四季度的社会保险费用在2018年支出。

4、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年财政拨款支出5.93万元,年初预算数为0万元,完成年初预算数100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算0-3公里村干补助的不在此类科目核算。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)

1、计划生育事务2017年财政拨款支出62.77万元,年初预算数为41.73万元,完成年初预算数的150.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的提高。

2、行政事业单位医疗2017年财政拨款支出30.66万元,年初预算数为17.38万元,完成年初预算数的176.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是2017年度医疗保险缴费基数的提高,增加了此项目的支出。

(六)城乡社区支出(类)

1、城乡社区公共设施2017年财政拨款支出21万元,年初预算数为0万元,完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是坡当屯巷道硬化的工程款增加,年初预算未申请财政拨款预算。

2、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2017年财政拨款支出38.76万元,年初预算数为4.8万元,完成年初预算数的807.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初村屯保洁员的补助不在此类项目申请预算。

3、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2017年财政拨款支出75.5万元,年初预算数为0万元,完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是界邦安置点项目工程款年初未申请财政拨款预算。

(七)农林水支出类

1、农业2017年财政拨款支出383.41万元,年初预算数为22.49万元,完成年初预算数的1704.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2014年、2016年边境地区转移支付项目工程款的增加,年初预算数未申请财政拨款预算。

2、林业2017年财政拨款支出15.5万元,年初预算数为11.15万元,完成年初预算数的139.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的提高。

3、扶贫2017年财政拨款支出244.9万元,年初预算数为0万元,完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫工作站工作经费、扶贫专干及“美丽广西”乡村建设工作队员的差旅补助申请工作不由我单位负责。

4、农村综合改革2017年财政拨款支出215.06万元,年初预算数为138.42万元,完成年初预算数的155.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级一事一议的补助不由本单位申请财政拨款。

(八)交通运输支出类

公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2017年财政拨款支出9.43万元,年初预算数为11.41万元,完成年初预算数的82.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休,人员经费减少。

(九)商业服务业等支出类

商业流通事务(款)民贸企业补贴(项)2017年财政拨款支出24万元,年初预算数为0万元,完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请此类补助资金。

(十)国土资源气象等支出类

国土资源事务(款)事业运行(项)2017年财政拨款支出22.56万元,年初预算数为16.62万元,完成年初预算数的135.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增人员。

(十一)住房保障支出类

保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2017年财政拨款支出154.15万元,年初预算数为0万元,完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是危房改造补助项目的增加,年初未申请财政拨款。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出946.5万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出471.54万元,完成年初预算的124.78%。

(二)商品和服务支出114.73万元,完成年初预算的83.38%。

(三)对个和家庭的补助支出360.23万元,完成年初预算的224.76%。

 

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

龙邦镇人民政府 2017年度政府性基金支出0万元。

龙邦镇人民政府 2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

龙邦镇人民政府2017年度“三公”经费年初预算数16万元,支出决算数为11.24万元,完成年初预算数的70.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算数的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为3.94万元,完成年初预算的65.67%;公务接待费支出决算为7.3万元,完成年初预算的73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:严格执行中央八项规定接待减少,同时规范了公务用车管理制度,公务用车运行费相比上年支出有所减少。较2016年度决算数减少0.93万元,降低7.64%,主要原因是:严格执行中央八项规定接待减少,同时规范了公务用车管理制度,公务用车运行费相比上年支出有所减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展征地协调等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 龙邦镇人民政府   、 8 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.94万元,平均每辆1.31万元。

(三)公务接待费支出7.3万元,国内公务接待批次217次,人次1085次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 101.94 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少10.28万元,降低9.16%。主要原因是规范各项管理制度,严格控制各类经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额15.14万元,其中:政府采购货物支出15.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对“卫生清洁”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4.8万元。从评价情况来看,该项目资金用于镇公路沿线清洁工作,为镇里开展清洁工作提供经费,确保清洁工作顺利开展,使我镇保持干净、整洁的良好形象,达到了项目申请时设定的目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件下载:靖西市龙邦镇人民政府2017年度部门决算报表.xlsx
 

 

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