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靖西市武平镇人民政府 2017年部门决算

2018-10-31 09:15:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
目 录第一部分:武平镇人民政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:武平镇人民政府2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五

目    录

 

第一部分:武平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:武平镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:武平镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:武平镇人民政府概况

一、主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

1、武平镇人民政府

2、武平镇文化广播电视在

3、武平镇人口和计划生育服务所

4、武平镇国土规建环保安监站

5、武平镇农业服务中心

6、武平镇社会保障服务中心

7、武平镇水利站

 

第二部分:武平镇人民政府2017年度部门决算报表

 

       公开表格内容包括:《收支决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共8张表格。

      具体详见附件。

 

第三部分:武平镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2893.82万元,其中本年收入2893.82万元, 较2016年度决算数增加69.67万元,增长2.41 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2893.82万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加69.67万元,增长2.41%,主要原因是2017年10月新录用公务员2名,村级扶贫信息员22人,各项支出费用比年初预算增有所加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年决算数持平。

6.上年结转和结余209.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加209.75万元,增长100 %,主要原因是2017年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2017年度总支出2592.24万元,其中本年支出2592.24万元, 较2016年度决算数减少21.56万元,下降 0.83%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)578.62万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务等。较2016年度决算数减少51.36万元,下降9.74 %。主要原因是部分人员借调,部分开支减少。

2. 国防支出支出决算为0.6万元:主要用于征兵工作支出。较2016年度决算数增加0.6万元,增加100%。主要原因是征兵工作任务增加,各项开支增加。

3.文化体育与传媒支出24.17万元:主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。较2016年度决算数减少2.7万元,下降10.05%。主要原因是安排减少,各项开支减少。

4.社会保障和就业支出98.09万元:主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出和离退休人员补助。较2016年度决算数增加90.77万元,增加12400.01%。主要原因是部分项目年初未列入预算。

5.医疗卫生与计划生育支出157.2万元:主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出和干部职工单位医疗支出。较2016年度决算数增加25.22万元,增加19.11%。主要原因是医疗基数增加,支出相应增加。

6.节能环保支出10.66万元:主要用于退耕还林支出。较2016年度决算数增加10.66万元,增加100%。主要原因是年初未列入预算。

7.城乡社区支出95.22万元:主要用于各项清洁卫生工作支出和本镇22个村(街)社区,183个屯的清洁乡村保洁员工资;较2016年度决算数增加7.16万元,增加8.13%。主要原因是2017年补助提高。

8.农林水支出1098.63万元:主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出、各项扶贫工作支出。较2016年度决算数增加16.59万元,增加1.53%。主要原因是扶贫工作任务增大,各项支出相应增加。

9. 交通运输支出3.59万元:主要用于公路水路运输支出。较2016年度决算数减少4.36万元,减少54.84%。主要原因是安排减少,各项支出减少。

10.商业服务业等支出27万元:主要用于各项服务支出。较2016年度决算数增加27万元,增加100%。主要原因是年初未列入预算。

11.国土海洋气象等支出15.21万元:主要用于国土资源事务运行。较2016年度决算数减少9.96万元,减少39.57%。主要原因是安排减少,各项支出减少。

12.住房保障支出住房保障支出483.25万元:主要用于农村危房改造补贴。较2016年度决算数减少234.35万元,减少32.66%。主要原因是安排减少,各项支出减少。

13.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年决算数持平。

14.年末结转和结余511.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加300.98万元,增长143.09%,主要原因是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

武平镇人民政府2017 年度一般公共预算支出2592.24万元,较2016年度决算数增加1572.36 万元,增长60.66 %。其中:基本支出1160.49万元,项目支出1431.75万元。

武平镇人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为11987.36万元,支出决算为2592.24万元,完成年初预算的21.63%。

(一)一般公共服务支出(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务一般公共预算支出年初预算为445.03万元,支出决算为538.54万元,完成年初预算的121.01%。主要用于干部职工工资及办公正常经费开支,农田水利维修、村屯巷道硬化建设等到各项开支。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作任务增加。其中行政运行(项)支出决算为465.31万元。

2. 财政事务(款)一般公共预算支出年初预算为44.25万元,支出决算为40.08万元,完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是财政所部分人员被借调,各项支出减少。其中事业运行(项)支出决算为36.15万元。

(二)国防支出(类)

1. 国防动员(款)兵役征集(项)一般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是征兵工作任务增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于征兵工作支出。

(三)文化体育与传媒(类)

1.文化(款)群众文化(项)一般公共预算年初预算为7.14万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分村的文化演出规模小,支出申请小于预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

2. 新闻出版广播影视(款)一般公共预算年初预算为 16.9万元,支出决算为17.52万元,完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是年初医疗、养老等社保基数增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。其中其他新闻出版广播影视支出(项)支出决算为16.62万元。

(四)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)一般公共预算年初预算为17.94万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的45.26 %。决算数小于预算数的主要原因是社保所人员借调,部分项目年末未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

2. 行政事业单位离退休(款)一般公共预算年初预算为71.9万元,支出决算为87.11万元,完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加,经费年初未算入预算。主要用于离退休人员补贴。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为76.91万元。

3. 财政对其他社会保险基金的补助(款)一般公共预算年初预算为5.28万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的49.24%。决算数小于预算数的主要原因是社保所人员借调,部分项目年末未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工单位医疗支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)一般公共预算年初预算为75.01万元,支出决算为110.18万元,完成年初预算的146.89%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育事物工作任务增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

2. 行政事业单位医疗一般公共预算年初预算为27.29万元,支出决算为47.02万元,完成年初预算的172.30%。决算数大于预算数的主要原因是年初医疗基数增加,部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工单位医疗支出。其中行政单位医疗(项)支出决算为24.13万元。

(六)节能环保支出(类)                              

1. 退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为10.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算。主要用于退耕还林支出。

(七)城乡社区支出(类)

1. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)一般公共预算年初预算为9.6万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目安排减少,支出相应减少。主要用于各项清洁卫生工作支出。

2. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为86.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是保洁员补贴未列入申请预算。主要用于本镇22个村(街)社区,183个屯的清洁乡村保洁员工资;

(八)农林水支出(类)

1. 农业(款)农村道路建设(项)一般公共预算年初预算为8.24万元,支出决算为288.45万元,完成年初预算的350.06%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

2. 林业(款)林业事业机构(项)一般公共预算年初预算为16.46万元,支出决算为23.78万元,完成年初预算的144.59%。决算数大于预算数的主要原因是林业工作任务增加,支出相应增加。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

3.水利(款)水利技术推广(项)一般公共预算年初预算为15.06万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的98.01%。决算数小于预算数的主要原因是安排减少,支出相应减少。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

4. 扶贫(款)一般公共预算年初预算为50万元,支出决算为76.9万元,完成年初预算的153.8%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作任务增大,支出相应增多。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出、各项扶贫工作支出。其中行政运行(项)支出决算为31.94万元。

5. 农村综合改革(款)一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为694.74万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。其中对村级一事一议的补助(项)支出决算为279.21万元,对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为267.05万元

(九)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

(十)商业服务业等支出(类)

1.商业流通事务(款)民贸企业补贴(项)一般公共预算年初预算为0万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未申请财政拨款预算。主要用于各项服务支出。

(十一)国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)等一般公共预算年初预算为6.84万元,支出决算为支出15.21万元,完成年初预算的222.37%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

(十二)住房保障支出(类)

1.保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)一般公共预算年初预算为50.59万元,支出决算为483.25万元,完成年初预算的955.23%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未申请财政拨款预算。主要用于农村危房改造补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利一般公共预算641.81万元,支出决算596.78万元,完成年初预算的92.98%。

(二)商品和服务支出一般公共预算194.8万元,支出决算150.15万元,完成年初预算的77.08%。

(三)对个人和家庭的补助一般公共预算307.31万元,支出决算413.56万元,完成年初预算的134.57%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

武平镇人民政府2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

武平镇人民政府2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100 %。与2016年度决算无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

武平镇人民政府2017年度“三公”经费年初预算数14万元,支出决算为11.25万元,完成年初预算的80.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行经费支出决算为8.75万元,完成年初预算的109.38%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成年初预算的31.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:接待安排减少,各项支出相应减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.75万元,平均每辆2.92万元。

(三)公务接待费支出2.5万元,国内公务接待批次63次,人次720次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出150.15万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加6.03万元,增长4.18 %。主要原因是:购买扶贫信息员22人的电脑、桌椅、打印机等费用6.03万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额67.72万元,其中:政府采购货物支出67.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目10个,共涉及资金435万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“武平镇武平街念屯至供屯屯级路硬化工程”等10 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出435万元。从评价情况来看,项目执行。

2.绩效评价结果显示,上述10个项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年边境转移支付项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是项目建设受到天气影响,导致进度缓慢。下一步改进措施:一是及时了解施工方在施工过程中存在的难题,加强沟通,共同商讨解决办法,如不能自行解决,及时向上级汇报。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件下载:武平镇人民政府2017年度部门决算报表.xlsx
 

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