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靖西市湖润镇人民政府 2017年部门决算

2018-10-31 09:29:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
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目    录

 

第一部分:湖润镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成                                                                            

第二部分:湖润镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:湖润镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:湖润镇人民政府概况

一、主要职能

(一)抓好脱贫攻坚

立足实际做好脱贫攻坚计划。结合我镇攻坚实际,作出全镇精准脱贫攻坚作战示意图、组建脱贫攻坚组织机构,制定近期年度脱贫计划和远期“十三五”出列摘帽任务分解方案,实施挂图作战。

产业发展扎实推进。以党建工作为载体,发挥党组织和党员先锋作用,引领发展产业,谋划产业支撑,成立14个村集体经济合作社,其中新灵村念八部落已初具规模,年收入达22.82万元,成为旅游促脱贫的典型。因地制宜发展特色产业,“旅游+扶贫”、贫困户就业和工业用工相挂钩,“利长远”和“短平快”的产业项目助推相结合,通过产业发展完善贫困户“造血”功能,引领贫困农户发展产业主动脱贫。2017年我镇新发展桑园1000亩。动员新群、多吉、2个贫困村利用秋冬季闲田,发展连片种植商品蔬菜共200多亩。

做好2016年脱贫户产业发展以奖代补资金的兑现工作。组织帮扶干部入户,用好以奖代补资金,发展产业脱贫。收集资金兑现的佐证材料,严格把关,按程序规定要求兑现奖励资金209户135.53万元。

扎实推进易地扶贫搬迁工作。用足用活政策,及时改变工作思路,抓住拆旧房新政策优势条件,积极做好贫困户的政策宣传引导。完成签订旧房拆除协议148户,650人,完成市下达537人搬迁任务的121.04%。2017年获得易地扶贫搬迁安置14户53人。

做好扶贫政策宣传和落实。全年获得医疗补助人数611人,其中大病救助39人,医保补助572人,获得贫困子女读书补助423户620人,享受雨露计划政策123人,2017年申请小额信贷247户,其中189户享受入股分红,58户用于自主发展产业。

扎实开展贫困人口动态调整工作。成立14个工作队全面开展动态调整工作,做好“回头看”的整改,做到调整工作全覆盖。通过动态调整,全镇“应纳尽纳”新增95户318人;认定返贫退出户19户77人;剔除错评贫困户38户183人。

扎实开展“三个一”活动,帮扶工作更加精准。确定周三、周四为固定“帮扶日”,结合“1000元”产业启动资金的发放,组织帮扶人员入户开展“三个一”活动,发放产业启动资金1242户124.2万元,帮助贫困户用于发展产业。

扎实开展2017年贫困户脱贫摘帽“双认定”工作。严格按照贫困户脱贫摘帽认定程序,组织开展脱贫摘帽“双认定”工作,完成脱贫“双认定”187户813人,贫困发生率由12.5%下降到10.49%。

规范扶贫档案管理。对脱贫攻坚各阶段工作开展所形成的档案材料,以大会战的方式,及时收集、整理,各阶段的档案材料按四大类归档,年度形成脱贫档案250盒620卷,为攻坚战提供原始、详实的档案记载。

(二)加快推进镇区基础设施建设

多措并举、多管齐下,于2017年1月完成23户地征工作,妥善安置18户拆迁户,不动用一名警力实现和谐拆迁,解决遗留多年的安置地征拆问题,完成实验区安置地路网建设。围绕加快城镇化建设文章,强力推进镇域综合改革实验区、全国重点镇和百镇示范工程项目建设,镇区硬化、亮化、绿化、美化、文化景观、集中饮水、垃圾与污水处理等公共设施建设工程逐步完善。完成百雅景观桥建设,集中饮水工程进入扫尾阶段,完成市场排水沟建设,2017年6月镇区污水处理厂通过验收。

(三)推动产业升级发展

1.加强服务,锰工业经济回暖。从保护矿源、安全生产、服务企业出发,促进工业稳步发展。成功协调16起企业与群众的纠纷矛盾;加强矿产巡查,确保用矿安全;继续加大推进生态锰一体化的征地工作,百矿锰产业一体化项目开工建设;完成镇区中石油加油站的征地工作。靖西锰矿、湘潭电化公司等企业新项目投产,锰工业提质升级效益显现。湘潭电化荣获首届市长质量奖,2017年全镇实现工业税收收入6000万元,工业总产值12.8亿元,工业增加值5亿元。

2.规范建设,做大旅游服务业。打好创建广西特色旅游名县主战场,实现旅游提质升级。组织投入420万元,统一规范农家乐标识标牌,改造景区公路,美化、亮化沿途村屯,为成功创建广西特色旅游名县加分;发挥景区带旺优势,引导规范建设,以念八部落为示范创建星级农家乐,提升农村休闲旅游品质,打造乡村休闲旅游新亮点;加强旅游安全生产检查,每季度开展农家乐食品安全检查,联合整治景区周边摊贩经营秩序;加强镇区旅游宣传推广,加强旅游软包装,提高旅游产业知名度。2017年,全镇接待游客218万人次,实现旅游总消费10.246亿元,同比增长86%。

3.谋划发展,打牢农业产业基石。坚持以农业供给侧结构性改革为主线,加快转变农业发展方式,不断提升农业生产规模化、品牌化水平。全年实现农业总产值1.06亿元,增长6%。千亩峒荷水果基地打造成为广西壮族自治区现代农业示范点;粮食种植面积3.4万亩,粮食产量11.6万公斤,新增桑蚕面积450亩,鲜茧产量近1728公斤,产值9.5万元;商品蔬菜3200亩,全镇常年存栏5头以上养牛场达158户,常年存栏生猪20头以上养猪场72户,养羊144户,生态养牛、野猪养殖等规模养殖带活特色农业发展,农业产业结构得到进一步优化,农民增收有保障。

(四)管控结合,改善生态环境,创建宜居乡村

加强镇村规划建设管理,加大“两违”宣传、管控力度,对“两违”行为前期制止12起,立案21起,结案15起,强制拆除2起。以创建文明城市为契机,在镇区开展镇容镇貌整治活动,共清理整治经营户、摊点150多个。在街区设固定值班岗安排人员每天轮流值班,通过管控结合,镇区整治效果明显。扎实开展环境保护巩固提升年活动,着重整治下雷河弄欣断面氨氮超标问题,中央环保督察反馈的尾矿库等问题得到逐步整改。全面实行“河长制”,建立逻水河干流、四明河干流、峒巴河干流、下雷河干流等主要河流河长制。投入250万启动建设百雅、建屯旧街、弄隆等4个农村污水处理站,全面开展农村生活垃圾治理工程,“清洁乡村”、“生态乡村”再动员再启动;倡导村民自治,激发屯级理事会发挥作用,乡村面貌进步提升,成效明显,宜居乡村月量化全市综合排名前三;城昌村获“百色市卫生村”,新灵村被评为自治区“‘美丽广西’乡村建设示范村”,建屯被评为自治区“绿色村屯”。

)统筹推进,社会事业全面发展

深入推进为民办实事工程,人均可支配收入分别达到8512.7元,增长17.1%。实施文化惠民工程和农民体育健身工程,扎扎实实开展教育、民政优抚、卫计等各项工作,全面推动义务教育均衡发展,教学办学质量不断优化、办学条件明显改善,义务教育巩固率达98.9%;“诚信计生”工作机制全面落实,14个行政村全部达标,峒牌村获百色市诚信计生示范村;隆重举办“湖润元宵传统歌圩节”、新兴“二月二”花炮节等传统重大节日。用好用活惠民政策,投入1195万元建成峒荷村下家屯道路硬化、华利村布替屯水利工程、那国村国让屯太阳能路灯安装,农村基础设施进一步改善。发放农村低保472.22万元,农村低保基本实现应保尽保;发放边民生活补助750.3万元,发放抚恤补助金18.2万元,发放参战民兵补助120.12元,发放参战退役人员补助39.9元。安全生产形势持续稳定好转,安全生产事故发生率和死亡率明显下降。严抓矿山、非煤矿山安全隐患、森林防火、烟花爆竹等重点领域安全生产,确保全镇安全稳定;认真落实巡逻防控常态化和“一村一警务助理”、“交通协管员”等工作机制;管好边境,严控走私,抽调领导干部,24小时不间断在4个点设卡执勤,在边境一线开展巡逻,保持边境打击走私高压态势。开展“社会治安综合治理宣传月”等宣传活动,提高群众安全感,开展综治维稳建设,巩固新灵村反邪教示范点,创建平安湖润,人民群众安全感满意度持续提升。

全面加强政府自身建设。深入开展学习党的十九大报告精神系列专题学习活动,锲而不舍落实中央八项规定,坚决纠正“四风”,全面落实自治区巡视反馈意见整改和靖西市第一巡察组巡察反馈意见整改。积极推进“四所合一”改革,整合镇建设国土分局、综合执法大队、村镇规划建设和环保环卫站、安全生产监督和交通安全站等机构和职能,挂牌设立湖润镇国土规建环保安监站(综合行政执法队)。修订《湖润镇干部管理制度》,出台《湖润镇干部召回管理办法》,严把干部队伍建设关。推行规范化服务型政府建设,规范管理一办三中心,积极推进政务公开,加强跟踪问效,推动重大项目和重点任务落实。严格落实中央八项规定,精简会议、文件,规范公务接待,降低行政成本。深入开展发生在群众身边“四风”和腐败问题、扶贫领域监督执纪问责等专项整治,强化审计监督和行政监察,加大懒政怠政整治,推动政府工作提速提质提效。

 

按照精简统一效能的原则,镇党委、政府设置 5 个综合性办公室:

1.党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作,督促检查有关工作的落实。

2.社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划,组织实施义务教育和其他各类教育;推进和完善合作医疗保险制度,实施全民初级卫生保健;食品药品监督管理;民政、农民负担监管;水库移民管理与服务;抓好群众性文化、体育等工作。

3.经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划,招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农(水产畜牧)产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作。

4.人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实,做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作, 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为, 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5.社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

二、部门决算单位构成

1、靖西市湖润镇人民政府

2、靖西市湖润镇财政所

3、靖西市湖润镇计划生育服务所

4、靖西市湖润镇林业站

5、靖西市湖润国土规建环保安监站

 

 

第二部分:湖润镇人民政府 2017年度部门决算报表

        公开表格内容包括:《收支决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共8张表格。

    具体详见附件。

 

 

第三部分:湖润镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2578.23万元,其中本年收入2439.1万元, 较2016年度决算数增加282.63万元,增长12.11 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2439.1万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加493.19万元,增长25.34 %,主要原因是污水处理厂运营费和危房改造资金增加。

2.事业收入 0万元,。与2016年度决算数持平。

3.经营收入0万。较2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少210.56万元,下降100%,主要原因:是2016年农业支持保护补贴应列为财政拨款收入。

5.上年结转和结余139.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少390.4万元,下降73.73%,主要原因是:各项经费按时按量拨付。

(二)本部门2017年度总支出2578.23万元,其中本年支出2500.47万元, 较2016年度决算数减少37.02万元,下降1.46%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出546.68万元:主要用于政协事务13.7万元、政府办公厅(室)及相关机构事务458.88万元、财政事务74.1万元。较2016年度决算数增加3.27万元,增长0.6%,主要原因是:人员的增加、办公经费的增加。

2.国防支出0.6万元:主要用于国防动员0.6万元。较2016年度决算数增加0.6万元,主要原因:增加了征兵活动经费。

3.文化体育与传媒支出15.27万元:主要用于新闻出版广播影视15.27万元。较2016年度决算数增加0.34万元,增长2.28%,主要原因是:文广站人员工资的增长。

4.社会保障和就业支出91.87万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务8.42万元、行政事业单位离退休74.3万元、抚恤3.79万元、财政对其他社会保险基金的补助3.26万元、其他社会保障和就业支出2.1万元。较2016年度决算数增加73.69万元,增长405.34%,主要原因:离退休人员的增加。

5.医疗卫生与计划生育支出89.77万元:主要用于计划生育事务51.03万元、行政事业单位医疗38.74万元。较2016年度决算数增加2.67万元,增长3.07%,主要原因:人员增加。

6.节能环保支出20.7万元:主要用于污染防治4.75万元、退耕还林15.95万元。较2016年度决算数减少67.68万元,下降76.58%,主要原因是:用于污染防治经费减少。

7.城乡社区支出826.18万元:主要用于城乡社区公共设施548.75万元、城乡社区环境卫生44.64万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出146.73万元、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出56.3万元、其他城乡社区支出29.76万元。较2016年度决算数增加54.48万元,增长7.06%,主要原因是污水池里运营费增加。

8.农林水支出656.55万元:主要用于农业173.38万元、林业15.16万元、水利16.14万元、扶贫41.65万元、农村综合改革410.22万元。较2016年度决算数减少213.27万元,下降24.52%,主要原因是:农业保护支持补贴的减少。

9.交通运输支出7.19万元:主要用于公路水路运输7.19万元。较2016年度决算数增加0.14万元,增长1.99%,主要原因是人员工资的变动。

10.商业服务业等支出39万元:主要用于商业流通事务39万元。较2016年度决算数增加39万元,主要原因是:付湖润镇2014-2015年微型企业资本金补助。

11.国土海洋气象等支出30.88万元:主要用于国土资源事务30.88万元。较2016年度决算数减少11.03万元,下降26.32%,主要原因是人员的变动。

12.住房保障支出175.78万元:主要用于保障性安居工程支出173.14万元、住房改革支出2.64万元。较2016年度决算数增加80.77万元,增长85.01%,主要原因是:农村危房改造项目资金增加 。

13.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

14.年末结转和结余77.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少70.74万元,下降47.64%,主要原因是部分项目资金因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度在安排支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

湖润镇人民政府2017 年度一般公共预算支出2500.47万元,较2016年度决算数减少37.02万元,下降1.46%。其中:基本支出854.04万元,项目支出1683.45万元。

湖润镇人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为853.8万元,支出决算为2500.47万元,完成年初预算的292.86%。

(一)一般公共服务支出(类)

(1)政协事务(款)2017年财政拨款支出13.7万元,预算数为0元。决算数大于预算数的主要原因是:办公费的增加。其中行政运行(项)支出决算为9.94万元。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2017年财政拨款支出458.88万元,完成2017年年初预算数的119.54%。决算数大于预算数的主要原因是:各项工作经费的增加。行政运行(项)支出决算为331.19万元。

(3)财政事务(款)2017年财政拨款支出74.1万元,预算数为0元。决算数大于预算数的主要原因是:增加财政人员的工资。其中事业运行(项)支出决算为72.71万元。

(二)国防支出(类)

(1)国防动员(款)兵役征集(项)2017年财政拨款支出0.6万元,预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是:湖润镇征兵工作经费。

(三)文化体育与传媒支出(类)

(1)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)2017年财政拨款支出15.27万元,完成2017年年初预算的141.65%。决算数大于预算数的主要原因是:职工工资增加。

(四)社会保障和就业支出(类)

(1)人力资源和社会保障管理事务(款)2017年财政拨款支出8.42万元,完成2017年年初预算的154.5%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员增加。其中社会保险经办机构(项)支出决算为7.70万元。

(2)行政事业单位离退休(款)2017年财政拨款支出74.3万元,完成2017年年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因是:单位基本养老保险的变动。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为65.30万元。

(3)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年财政拨款支出3.79万元,2017年年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是:支付单位退休人员死亡丧葬费、抚恤金。

(4)财政对其他社会保险基金的补助(款)2017年财政拨款支出3.26万元,完成2017年年初预算的49.7%。决算数小于预算数的主要原因是:失业、工伤保险改革。

(5)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年财政拨款支出2.1万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:新增湖润镇2017年边境0-3公里村干部补贴。

(五)医疗卫生与计划生育支出支出(类)

(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2017年财政拨款支出51.03万元,完成2017年年初预算的106.51%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资的增加。

(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款支出38.74万元,完成2017年年初预算的172.18%。决算数大于预算数的主要原因是:公务员医疗补助的增加。

(六)节能环保支出(类)

(1)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2017年财政拨款支出4.75万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:付湖润镇污水处理厂运营托管费。

(2)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)2017年财政拨款支出15.95万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:发放退耕还林资金。

(七)城乡社区支出(类)

(1)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2017年财政拨款支出548.75万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:支付百镇建设、镇区路网建设等各项工程款资金。

(2)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2017年财政拨款支出44.64万元,完成2017年年初预算的930%。决算数大于预算数的主要原因是:卫生清洁费的增加。

(3)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2017年财政拨款支出146.73万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:用于安置地补偿费、安置地工作经费。

(4)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2017年财政拨款支出56.3万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:用于污水处理厂运营托管费。

(5)其他城乡社区支出2017年财政拨款支出29.76万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:新增湖润镇太阳能路灯采购及2017年农村改厨改厕项目。

(八)农林水支出(类)

(1)农业(款)2017年财政拨款支出173.38万元,完成2017年年初预算的732.49%。决算数大于预算数的主要原因是:支付边境地区转移支付项目资金。农村道路建设(项)支出决算为134.46万元。

(2)林业2017年财政拨款支出15.16万元,完成2017年年初预算的134.88%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资的增加。

(3)水利(款)水利技术推广(项)2017年财政拨款支出16.14万元,完成2017年年初预算的140.27%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资的增加。

(4)扶贫(款)2017年财政拨款支出41.65万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:用于支付扶贫信息员工资。其中一般行政管理事务(项)支出决算为10.55万元。

(5)农村综合改革(款)2017年财政拨款支出410.22万元,完成2017年年初预算的285.53%。决算数大于预算数的主要原因是:追加村级办公经费及支付村干工资。其中对村级一事一议的补助(项)支出决算为191.55万元,对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为140.82万元。

(九)交通运输支出(类)

(1)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2017年财政拨款支出7.19万元,完成2017年年初预算的142.38%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资的增加。

 (十)商品服务业等支出(类)

(1)商业流通事务(款)民贸企业补贴(项)2017年财政拨款支出39万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:付湖润镇2014-2015年微型企业资本金补助。

(十一)国土海洋气象等支出(类)

(1)国土资源事务(款)事业运行(项)2017年财政拨款支出30.88万元,完成2017年年初预算的141.91%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资的增加。

(十二)住房保障支出年

(1)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2017年财政拨款支出173.14万元,2017年年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是:支付农村危房改造补助资金。

(2)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.64万元,完成2017年年初预算的6.14%。决算数小于预算数的主要原因是:公积金单位部分由公积管理中心申请。

 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为930.59万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出509.66万元,完成年初预算的105.3%。

(二)商品和服务支出88.05万元,完成年初预算的 55.86%。主要是办公经费、接待费及会议费等减少。

(三)对个人和家庭的补助322.37万元,完成年初预算的 189.8%。主要是职工福利费增加。

(四)其他资本性支出10.5万元,年初未做预算。主要是办公设备的购置。

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

湖润镇人民政府2017年度政府性基金支出203.3万元,较2016年度决算数减少1.53 万元,下降0.75 %。其中:基本支出0万元,项目支出203.3万元。

湖润镇人民政府2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 203.3万元。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 203.3万元.主要用于污水处理厂运营费及征地及拆迁补偿款。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14万元;公务接待费支出决算 8.25 万元。

湖润镇人民政府2017年度“三公”经费年初预算数18.5万元,支出决算为22.25万元,完成年初预算的120.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与年初预算一致;公务用车购置及运行经费支出决算为14万元,完成年初预算的133.33%,公务用车购置及运行经费支出决算数大于年初预算的主要原因是:公务下乡次数增多,油价上升;公务接待费支出决算为8.25万元,完成年初预算的103.13%,公务接待费支出决算数小于年初预算的主要原因是:根据八项规定减少接待宴请次数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市湖润镇人民政府机关、所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 14万元。其中:

其中:公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,靖西市湖润镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出14万元,平均每辆 4.67 万元。

(三)公务接待费支出8.25万元,国内公务接待批次38次,人次419人,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出97.22万元,比2016年减少7.63万元,下降7.28 %。主要原因是:定额公务费的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.29万元,其中:政府采购货物支出21.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 21.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是皮卡车及商务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3 个,二级项目5个,共涉及资金42.31万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对:1、乡镇政务中心办公费和农事村办办公经费;2、烟叶税创税奖10%用于补助办公经费;3、烟叶税创税奖(除用于烟基管护)的50%用于其他;4、卫生清洁费;5、烟叶税创税奖(除用于烟基管护)的20%用于扶持烤烟生产 。五个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出42.31万元。从评价情况来看,改项目满足乡镇政务中心和农事村办日常运行以及办理业务工作需要,保障工作效益;改善烤烟生产条件、提高管理水平、提高烟叶质量;实现促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,整体项目自评得分为95.5 分。发现的主要问题及原因:一是项目支出进度不及时;二是存在预决算差异率。下一步改进措施:一是严格按照年初计划拨付项目资金;二是更加科学合理地编制年初预算,并在加强年度执行中的约束力。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件下载:湖润镇人民政府 2017年度部门决算报表.xlsx
 

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