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靖西市岳圩镇人民政府 2017年部门决算

2018-10-31 09:43:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
目 录第一部分:靖西市岳圩镇人民政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:靖西市岳圩镇人民政府2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出

目    录

 

第一部分:靖西市岳圩镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市岳圩镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市岳圩镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:靖西市岳圩镇人民政府概况

一、主要职能

按照精简统一效能的原则,镇党委、政府设置5个综合性办公室:

1.党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作,督促检查有关工作的落实。

2.社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划,组织实施义务教育和其他各类教育;推进和完善合作医疗保险制度,实施全民初级卫生保健;食品药品监督管理;民政、农民负担监管;水库移民管理与服务;抓好群众性文化、体育等工作。

3.经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划,招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农(水产畜牧)产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作。

4.人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实,做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作, 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为,指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5.社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

二、部门决算单位构成

1.靖西市岳圩镇人民政府

2.靖西市岳圩镇财政所

3.靖西市岳圩镇人口与计划生育服务所

4.靖西市岳圩镇农业服务中心

5.靖西市岳圩镇国土资源管理所

6.靖西市岳圩镇村镇规划建设和交通管理站

7.靖西市岳圩镇社会保障服务中心

8.靖西市岳圩镇文化广播电视站

9. 靖西市岳圩镇林业站

10. 靖西市岳圩镇水利站

 

                                              第二部分:靖西市岳圩镇人民政府2017年度部门决算报表

       公开表格内容包括:《收支决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共8张表格。

       具体详见附件。

 

 

                                              第三部分:靖西市岳圩镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1554.67万元,其中本年收入1487.9万元, 较2016年度决算数增加456.79万元,增长44%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1349.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加318.64万元,增长31%,主要原因是其他收入中工程项目较2016年有所增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2016年决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2016年决算数持平。

4.其他收入138.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加138.15万元,增长138 %,主要原因是今年增加了其他收入类项目。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2016年决算数持平。

6.上年结转和结余66.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加66.77万元,增长66.77%,主要原因是年初有危房改造资金的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1554.67万元,其中本年支出1344.45万元, 较2016年度决算数增加313.34万元,增长30.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)440.16万元:主要用于主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

较2016年度决算数增加81.63万元,增长22.7%,主要原因是:一是财政拨款有人员增加,二是增加公共预算资金项目。

2.文化体育与传媒支出13.27万元,:较2016年决算数增加13.27万元,增长13%,主要原因是增加文化站人员,包括人员工资及绩效等支出。

3.社会保障和就业(类)支出84.45万元,较2016年决算数增加73.13万元,增长87%,主要原因是增加人员工资发放、退休人员补助发放、社保缴费及优抚人员等经费。

4.医疗卫生与计划生育支出62.41万元,较2016年决算数增加44.2万元,增长71%,主要原因是增加人员福利费及医疗保险等支出。

5.城乡社区支出85.29万元,较2016年决算数增加42.26万元,增长49%,主要原因是增加镇府大院内项目及改厨改厕项目。

6.农林水支出536.71万元,较2016年决算数增加57.51万元,增长11%,主要原因是增加时安村下甫屯排水沟工程建设项目。

7.交通运输支出7.38万元,较2016年决算数增加7.38万元,增长7%,主要原因是增加站里人员的工资及绩效发放等经费支出。

8.商业服务业等支出24万元,较2016年决算数增加24万元,增长24%,主要原因是增加劳务费及部分商品采购支出。

9.国土海洋气象等支出23.65万元,较2016年决算数增加23.65万元,增长23%,主要原因是增加人员福利费、工资及绩效发放等支出。

10.住房保障支出(类)66.77万元,较2016年决算数增加12.73万元,增长19%,主要原因是增加农户危房改造补助资金发放等住房改革方面的支出。

11.年末结转和结余210.22万元:为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加143.45万元,增长214.8%,主要原因是增加边境转移支付项目资金及危房改造项目资金结余及结转。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市岳圩镇人民政府2017 年度一般公共预算支出     1261.55万元,较2016年度决算数增加297.21万元,增长30.8%,其中:基本支出 636.53万元,项目支出625.02万元。

1. 一般公共服务支出(类)支出377.88万元,其中基本支出333.96万元,项目支出43.92万元。较2016年决算数增加19.34万元,增长5%,主要原因是

(1) 人大事务(款)  行政运行(项),2017年财政拨款支出24.46万元,完成2017年年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。

(2) 政协事务(款)  行政运行(项),2017年财政拨款支出0.73万元,完成2017年年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。

(3) 财务事务(款),2017年财政拨款支出42.27万元,完成2017年年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。其中 事业运行(项)支出决算为41.69万元。

(4) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款),2017年财政拨款支出253.82万元,完成2017年年初预算的108%,决算数大于预算数的原因是增加镇府大院工程项目、外出考察等项目支出。其中行政运行(项)支出决算为232.48万元。

(5) 纪检监察事务(款)行政运行(项),2017年财政拨款支出10.3万元,完成2017年年初预算的110%,决算数大于预算数的原因是纪检监察事务工作量增加。

(6)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项),2017年财政拨款支出17.73万元,完成2017年年初预算的118%,决算数大于预算数的原因是增加边境反走私管控工作经费等支出。

(7)党委办公厅(室)及相关机构事务  行政运行(项),2017年财政拨款支出28.57万元,完成2017年年初预算的128%,决算数大于预算数的原因是党委机构事务项目有所增加。

2. 国防支出0.36万元,其中项目支出0.36万元。

(1)国防动员(款)兵役征集(项),2017年财政拨款支出0.36万元,完成2017年年初预算的136%,决算数大于预算数的原因是增加2017年征兵工作动员经费。

3.文化体育与传媒支出13.27万元:其中基本支出13.27万元。

(1)文化(款),2017年财政拨款支出13.10万元,完成2017年年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。

(2)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项),2017年财政拨款支出0.17万元,完成2017年年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。

4.社会保障和就业(类)支出84.45万元,其中:基本支出80.65万元,项目支出3.79万元.

(1)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项),2017年财政拨款支出19.46万元,完成2017年年初预算的19.46 %,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。

(2)行政事业单位离退休(款),2017年财政拨款支出43.5万元,完成2017年年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为36.3万元。

 (3)抚恤(款)其他优抚支出(项),2017年财政拨款支出14.66万元,完成2017年年初预算的115%,决算数大于预算数的原因是增加优抚人员抚恤金发放。

(4)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2017年财政拨款支出1.7万元,完成2017年年初预算的100 %,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。

(5)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2017年财政拨款支出 5.13万元,完成2017年年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。

5.医疗卫生与计划生育支出62.41万元,其中:基本支出62.41万元。

(1)计划生育事务(款),2017年财政拨款支出33.39万元,完成2017年年初预算的100%,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。

(2)行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出(项),2017年财政拨款支出29.01万元,完成2017年年初预算的107%,决算数大于预算数的原因是年初预算少,追加五险经费。其中行政单位医疗支出决算为14.54万元。

6.城乡社区支出64.68万元,其中:项目支出64.68万元。

(1)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),2017年财政拨款支出33.9万元,完成2017年年初预算的134%,决算数大于预算数的原因是增加边境转移支付项目及改厨改厕工程项目。

(2)城乡社区环境卫生(款)  城乡社区环境卫生(项),2017年财政拨款支出30.78万元,完成2017年年初预算的110%,决算数大于预算数的原因是环保卫生方面工作经费有所增加。

7.农林水支出536.71万元,基本支出,115.2万元,项目支出421.51万元。

(1)农业(款),2017年财政拨款支出259.29万元,完成2017年年初预算的227%,决算数大于预算数的原因是增加一事一议项目、村屯道路及机耕路建设工程项目。其中农村道路建设(项)决算支出为227.23万元。

(2)林业(款)  林业事业机构(项),2017年财政拨款支出14.86万元,完成2017年年初预算的15%,决算数与预算数持平,原因是人员及项目无变动。

(3)扶贫(款),2017年财政拨款支出55.43万元,完成2017年年初预算的132%,决算数大于预算数的原因是增加扶贫项目经费。其中一般行政管理事务(项)32.93万元。

(4)农村综合改革(款),2017年财政拨款支出202.35万元,完成2017年年初预算的107%,决算数大于预算数的原因是增加2017年一事一议项目。其中对村级一事一议的补助(项)106.51万元。

8.交通运输支出7.38万元,基本支出7.38万元。

(1)公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项),2017年财政拨款支出7.38万元,完成2017年年初预算的100%,决算数与预算数持平。原因是人员及项目无变动。

9.商业服务业等支出24万元,其中:项目支出24万元。

(1)商业流通事务(款) 民贸企业补贴(项) ,2017年财政拨款支出24万元,完成2017年年初预算的124%,决算数大于预算数的原因是发放人员补贴经费增加。

10.国土海洋气象等支出23.65万元其中:基本支出23.65万元。

(1)国土资源事务(款)事业运行(项),2017年财政拨款支出23.65万元,完成2017年年初预算的113%,决算数大于预算数的原因是国土所增加人员,工资及绩效等经费有所增加。

11.住房保障支出(类)66.77万元,其中:项目支出66.77万元。

(1)保障性安居工程(款)农村危房改造(项),2017年财政拨款支出66.77万元,完成2017年年初预算的167%,决算数大于预算数的原因是年初未预算,使用上年度结转和结余资金支付。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出    万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出327.08万元,完成年初预算的124%。年初预算资金不足,市财政给予调剂资金或市政府给予追加资金。

(二)商品和服务支出96.06万元,完成年初预算的131%。因2017年采购项目相应增加。

 (三)对个人和家庭的补助支出212.89万元,完成年初预算的116%。年初预算资金不足,市财政给予调剂资金或市政府给予追加资金。

(四)其他资本性支出0.5万元,年初时无预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市岳圩镇人民政府2017年度政府性基金支出     20.62万元,较2016年度决算数增加20.62万元,增长20.62%。其中:项目支出20.62万元。

靖西市岳圩镇人民政府2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 20.62万元。

(1)城乡社区支出(款),2017年财政拨款支出20.62万元,较2016年度决算数增加20.62万元,增长20.62%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市岳圩镇人民政府“三公经费年初预算16万元,支出决算为10.3万元,完成年初预算数的68%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算数持平;公务用车购置及运行费支出决算4万元,与年初预算数持平;公务接待费支出决算6.3万元,完成年初预算的68%。2017年“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是,一是我镇严格执行中央八项规定,厉行节约,严控三公;二是厉行节约办公用品采购。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4万元,平均每辆2万元。

(三)公务接待费支出6.3万元,国内公务接待批次32次,接待人次86次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出94.76万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加29.58万元,增长45%。主要原因是:一是增加机关工程项目,二是因办公的需要采购货物也有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是计生车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金136.17万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“危房改造项目、边境转移支付项目”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出202.94万元。从评价情况来看,绩效评价满意,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出179.17万元。从评价情况来看,该部门整体绩效评价满意,各项绩效目标都已达到,但还需对部门项目支出的报销材料进行完善。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载:靖西市岳圩镇人民政府2017年度部门决算报表.xlsx
 

 

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