简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 三公经费

靖西市安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-03-20 15:57     作者:安监局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

靖西市安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分  靖西市安全生产监督管理局概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全市安全生产规范性文件草案,拟订安全生产政策和发展规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡(镇)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理市级管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担市级管理的矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。

5、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产、经营单位。

6、负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织全市事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、负责工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12、指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

13、组织拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作。

14、组织开展安全生产方面的对外交流合作。

15、承担市安全生产委员会的具体工作。

16、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

 

 

    1. 内设机构:办公室、综合股(市安全生产委员会办公室)、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品与烟花爆竹安全监督管理股、职业健康股共四股一室。

2. 所属单位:靖西市安全生产执法大队。

三、人员构成及编制现状 

靖西市安全生产监督管理局核定人员编制14个。其中:行政编制7个、工勤编制1个、全额事业编制6人。现实有在职人员14人,其中:行政人员7人、工勤人员1个、全额事业人员6人。

第二部分 靖西市安全生产监督管理局2018年部门预算报表

(表格见附件)

 

 第三部分 靖西市安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  

    一、收支预算说明

   (一)收入预算

    靖西市安全生产监督管理局2018年度收入预算总计219.87万元,与上年相比减少148.11万元,下降40.25%,主要原因是减少自治区本级金属非金属矿山整顿关闭补助资金。

其中:

1.财政拨款收入预算总计219.87万元。

(1)一般公共预算收入预算219.87万元,与上年相比减少148.11万元,下降40.25%,主要原因是减少自治区本级金属非金属矿山整顿关闭补助资金。

   (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比无增减。 

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比无增减。

   (二)支出预算

靖西市安全生产监督管理局2018年度支出预算总计219.87万元,与上年相比减少148.11万元,下降40.25%,主要原因是减少自治区本级金属非金属矿山整顿关闭补助资金。

    1.按支出功能科目分类:

(1)一般公共服务支出1.93万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.09万元,增长4.89%,主要原因是人员工会经费增加。

(2)住房保障支出12.66万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.96万元,增长18.32%,主要原因是职工缴纳住房公积金基数增加。

(3)社会保障和就业支出19.70万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。与上年相比增加0.29万元,增长1.45%,主要原因是职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等基数增加。

(4)医疗卫生与计划生育支出8.67万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加3.18万元,增长57.92%,主要原因是职工缴纳医疗保险基数增加。

(5)资源勘探电力信息等事务支出176.91万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少153.63万元,下降46.48%,主要原因是减少自治区本级金属非金属矿山整顿关闭补助资金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算数为168.87万元,与上年相比增加12.67万元,增长8.11%,主要原因是商品和服务支出增加。

(2)项目支出预算数为51万元,与上年相比减少160.78万元,下降75.92%,主要原因是自治区本级金属非金属矿山整顿关闭补助资金减少。

    二、2018年部门一般公共预算支出情况

   靖西市安全生产监督管理局2018年度支出预算总计219.87万元,与上年相比减少148.11万元,下降40.25%,主要原因是减少自治区本级金属非金属矿山整顿关闭补助资金。其中: 

(一)一般公共服务支出

1、群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)1.93万元,与去年相比增加0.09万元,增长4.89%,主要原因是人员工会经费增加。

   (二)社会保障和就业支出19.70万元。

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.70万元,与上年相比增加0.86万元,增加4.82%,主要原因是缴费基数增加。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.44万元,与上年相比减少0.07万元,下降13.72%,主要原因是缴费基数减少。

3.财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.28万元,与上年相比增加0.11万元,上升64.70%,主要原因是缴费基数增加。

4.财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)支出0.28万元,与上年相比减少0.61万元,下降68.54%,主要原因是缴费基数减少。

(三)医疗卫生和计划生育支出

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8.67万元,与上年相比增加3.18万元,增加57.92%,主要原因是缴费基数增加。

(四)资源勘探电力信息等事务支出

1.安全生产监管(款)行政运行(项)支出125.91万元,与上年相比增加7.15万元,增长6.02%,主要原因是人员经费增加。

2.安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)支出51万元,与上年相比减少30.60万元,减少37.50%,主要原因是安全生产专家“会诊”及安委办经费的减少。

3.安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)125.91万元,与上年相比减少4.27万元。

   (五)住房保障支出

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出12.66万元,与上年相比增加1.96万元,增加18.32%,主要原因是缴费基数增加。

    三、2018年部门政府性基金预算支出情况

    本部门2018年度无政府性基金预算。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本部门2018年无政府性基金预算。

    五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

靖西市安全生产监督管理局2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算2万元(全口径),比2上年减少1万元,减少33.33%。

其中:1.因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无增减。

2.公务用车购置及运行费支出0万元,与上年相比无增减。

3.公务接待费支出2万元,比2017年减少1万元,减少33.33%。主要原因是公务接待比上年度减少。

   (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

靖西市安全生产监督管理局2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算2万元,比上年减少1万元,减少33.33%,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无增减。

2.公务用车购置及运行费支出0万元,与上年相比无增减。          3.公务接待费支出2万元,比2017年减少1万元,减少33.33%。主要原因是公务接待比上年度减少。

 

 

 

  第四部分  靖西市安全生产监督管理局2018年部门预算其他事项说明

 

一、靖西市安全生产监督管理局预算单位的构成 

靖西市安全生产监督管理局核定人员编制14个。其中:行政编制7个、工勤编制1个、全额事业编制6人。现实有在职人员14人,其中:行政人员7人、工勤人员1个、全额事业人员6人。

二、机关运行经费预算安排情况

靖西市安全生产监督管理局2018年度公共经费17.88万元。其中包括:办公费2万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、工会经费1.93万元、福利费1.11万元、其他交通费用等7.44万元。

三、政府采购预算安排情况

靖西市安全生产监督管理局2018年政府采购预算1.8万元,其中:货物类1.8万元。

四、国有资产的情况说明

靖西市安全生产监督管理局2018年无国有资产预算说明。

 五、名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                                                                                                         靖西市安全生产监督管理局

                                                                                                                              二0一八年三月十三日

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0303582013825.xls

文件下载:

关联文件: