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靖西市工业和信息化局2018年度部门决算

2019-11-02 16:05     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市工业和信息化局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市工业和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市工业和信息化局概况

一、主要职能

靖西市工业和信息化局于二○一五年八月组建(原名靖西市经济局),是实施全市工业发展规划,促进全市工业经济发展和工业经济运行调节,推进高新技术与传统产业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,指导推进国有企业改革和重组,推进信息化和工业化相互融合,促进本市中小企业发展的市人民政府工作部门。单位主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策;提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程的重大问题,拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,研究起草相关法规、规章草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全市工业和信息化相关产业政策投资的组织实施、技术改造投资管理,推进技术进步。

(四)监测、分析全市工业和信息化运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化应急管理和行业安全管理等有关工作,履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责;负责组织协调减轻企业负担工作。

(五)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、自治区和市有关科技重大专项,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)负责全市工业和信息化相关行业管理工作;负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理;负责全市民用爆破器材经销的行业管理。

(七)拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用,负责指导、协调、管理节能监察工作。

(八)负责拟订市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调督促工业园区建设;指导全市承担产业转移工作。

(九)负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。

(十)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(十一)统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进通讯和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导协调全市信息网络设施的建设,推进电信普及服务,会同有关部门开展网络环境和信息治理。

(十二)承办靖西市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

根据上述职责,靖西市工业和信息化局内设4个内设机构:

(一)办公室(政策法规股)。

协助局领导处理日常行政事务工作;负责机关文电、信息、机要、档案、保密、提案、综合治理、接待、督查、督办、对外联络、后勤服务等工作;负责重要会议和重大活动的组织协调工作;负责局机关的财务工作;协助局党组做好日常事务工作;配合相关部门做好工业系统专业技术职称资格和专业技术等级的初审工作。研究新型工业化的战略问题;研究工业和信息化发展的战略,提出政策建议;组织起草工业和信息化法律法规草案和规章,对相关法律法规的执行情况进行监督检查;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作;负责指导推进国有工业企业改革和重组;负责机关的信访和维护稳定工作;负责本局行政审批事项。

(二)综合经济运行股(技术改造与投资规划股)。

负责统筹综合全市工业经济运行情况;分析全市工业经济运行和产业发展的重大问题,提出针对性意见和建议;监测、分析全市工业和信息化日常运行,以及工业重点行业、重点企业、重点产品的生产经营情况,分析国内外工业和信息化发展形势,进行预测预警和信息引导,建立相应的运行调度机制,组织协调经济运行中的重大问题;协调解决行业运行发展中的有关问题;协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接;负责工业企业物流的综合协调;制定短期电力运行的调控目标、配置方案并协调实施,协调电力经济运行中的重大问题;协调解决经济运行中与交通、邮电通信有关的重大问题;承担行业应急管理和重要物资紧急调运的协调工作;承担企业减负的有关工作。

承担全市装备工业(含机械、汽车、民用船舶等),原材料工业(含冶金、有色金属、化工、建材等),轻工、纺织行业和食品医药工业管理工作;组织实施行业技术规范和标准;负责实施农药生产行业准入管理及农药产品的审核和监督管理工作;承担农业化学物质行政保护有关工作;负责纸浆、茧丝绸行政许可审批;负责酒精行业的准入管理和医药储备管理;负责全市民用爆炸物品销售的行业监督管理工作;承担国家国防科工局及各军工部门需要地方政府办理的业务。研究制订促进农产品加工业发展的政策和措施;协调解决农产品加工业发展中遇到的问题。

组织拟订全市工业和信息化发展战略、规划并组织实施;组织编制区域性工业和信息化规划以及相关产业规划;负责工业和信息化项目前期研究;拟订工业和信息化产业结构调整和重大项目布局方案;办理符合国家产业政策目录认定。负责全市工业和信息化固定资产投资项目管理工作,包括新建项目和技术改造项目;负责提出全市工业和信息化固定资产投资、技术改造规模和方向,提出财政性建设资金安排的建议;组织上报须国家、自治区、百色市审批、核准、备案的技术改造项目;承担全市工业投资项目减免税的初步审核及上报工作;提出鼓励工业投资政策意见。

(三)节能和循环经济股(能源股)。

拟订并组织实施工业和信息化能源节约、循环经济、清洁生产、节能环保产业规划及政策措施;负责实施节能监察与考核、清洁生产审核与评估、资源综合利用认定与监管、工业和信息化投资项目节能评估审查和登记备案;组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用;管理指导散装水泥推广工作。

承担全市电力、煤炭、石油天然气及新能源行业管理工作;研究提出全市电力、煤炭、石油天然气及新能源行业发展的政策措施;负责电力、煤炭行政执法与监督;参与电价改革和管理工作;负责电力、煤炭相关行政许可的申报。

(四)工业园区企业发展股(信息化促进股)。

拟订全市工业园区发展规划,提出建设和发展的政策措施,指导协调督促工业园区的建设工作;负责全市产业园区确认申报工作;负责工业园区建设和经济运行情况的统计分析工作;协调工业园区各项优惠政策的落实;指导组织实施区域性制造业基地建设;负责全市工业园区标准厂房建设、租赁补助的组织申报工作;负责全市工业用地储备工作;协调工业园区的土地、规划、财政以及各职能部门授权落实情况;配合做好工业经济项目的招商引资工作;负责履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

对全市中小企业、民营经济发展实行宏观指导和管理,规范企业行为;指导中小企业、民营企业深化改革,建立现代企业制度;指导和促进中小企业的对外合作,健全完善中小企业、民营企业服务体系和投融资担保体系;负责管理全市乡镇企业发展基金;协调中小企业和民营经济发展中的问题。

指导和推进全市经济社会信息化工作,促进社会和经济各领域的信息化应用,促进工业化与信息化的融合发展;统筹规划和指导协调全市范围内的信息化基础设施及重大信息化工程的建设;推动跨行业、跨部门的互联互通和信息共享,促进通信网和计算机网融合发展。

二、部门决算单位构成

1、靖西市工业和信息化局

2、靖西市节能监察大队

第二部分:靖西市工业和信息化局2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市工业和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2921.85万元,其中本年收入2921.85万元, 较2017年度决算数减少848.82万元,下降22.51%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2921.85万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少848.82万元,下降22.51%,主要原因是大部分项目已经结清,没有项目新增,故金额差距较大。

2.事业收入0元。为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元。为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有以前年度积累的事业基金。

 

6.上年结转和结余70.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是与2017年度持平。

(二)本部门2018年度总支出2853.85万元,其中本年支出2853.85万元, 较2017年度决算数减少916.82万元,下降24.31%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)83.07万元:主要用于主要用于办公费用以及人员经费支出;较2017年度决算数减少28.64万元,下降25.63%,主要原因是办公费用以及人员经费等支出有所减少。

2.文化体育与传媒支出8.98万元;主要用于2018年“丝路杯”中国东盟乒乓球赛、2018广西乡村旅游电商扶贫宣传推介活动等活动支出。较2017年度决算数增加8.98万元,增长100%,主要原因是增加了文化体育与传媒等活动支出。

3.社会保障和就业支出35.23万元:主要用于政府雇员以及公益性性岗位人员单位部分的社会保险费用支出;较2017年度决算数减少831.1万元,下降95.93%,主要原因是减少了2017年的项目支出。

4.医疗卫生与计划生育支出14.51万元:主要用于按照国家政策规定缴纳公务员的医疗保险以及公务员医疗补助费用支出;较2017年度决算数增加2.06万元,增长16.55%,主要原因是2018年有人员增加。

5.节能环保支出22.99万元:主要用于节能监察业务工作、差旅费等支出;较2017年度决算数增加4.31万元,增长23.07%,主要原因是节能监察任务繁重,故业务工作费用、差旅费等支出增多。

6.城乡社区支出1563.68万元:主要用于园区的园区的基础设施建设、线路迁改等费用支出;较2017年度决算数增加746.44万元,增长91.34%,主要原因是园区的基础设施建设、线路迁改等项目支出增多。

7.资源勘探信息等支出780.39万元:主要用于公务员工资、企业扶持资金、办公费、差旅费等费用支出;较2017年度决算数增加28.41万元,增长3.78%,主要原因是任务繁重,办公费、差旅费等支出增多。

8.商业服务业等支出345.00万元:主要用于公务员工资、企业扶持资金、办公费、差旅费等费用支出;较2017年度决算数增加345万元,增长100%,主要原因是2017年没有此项支出。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有进行结余分配。

10.年末结转和结余138.00万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加68万元,增长97.14%,主要原因是节能监察设备款程序还未完成,未能及时支付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市工业和信息化局2018 年度一般公共预算支出     2853.85万元,较2017年度决算数增加减少916.82万元,下降24.31%。其中:基本支出318.45万元,项目支出2535.4万元。

靖西市工业和信息化局2018 年度一般公共预算支出年初预算为192.56万元,支出决算2853.85万元,完成年初预算的1382.05%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为36.86万元,支出决算为83.07万元,完成年初预算的125.37%。由于工作业务繁多,行政、事务运行支出增加;故决算数与预算数有所差异。 

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.82万元,主要用于办公费用支出。较2017年度决算数增加0.82万元,增长100%,主要原因是2017年没有此项支出。

(2)行政运行年初预算为31.41万元,主要用于人员经费、企业扶持资金、办公费、差旅费等支出。较2017年度决算数减少50.99万元,下降60.93%,主要原因是本局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

(3) 事业运行年初预算为0万元,主要用于人员经费、企业扶持资金、办公费、差旅费等支出。较2017年度决算数减少28.71 万元,下降100%,主要原因是年初没有做此项的预算。

(二)文化体育与传媒支出 年初预算为0万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的100%。预决算的主要差异是年初没有做此项的预算。

(1) 其他体育支出8.98万元,主要用于2018年“丝路杯”中国东盟乒乓球赛、2018广西乡村旅游电商扶贫宣传推介活动等活动支出。较2017年度决算数增加8.98万元,增长100%,主要原因是2017年没有此项支出。

(三)社会保障和就业支出 年初预算为18.51万元,支出决算为35.25万元,完成年初预算的190.43%。预决算的主要差异是2018年有人员变动。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出21.74万元,主要用于缴纳单位人员基本养老保险费。较2017年度决算数增加5.44万元,增长33.37%,主要原因是2018年有人员变动。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出1.79万元,主要用于缴纳单位人员职业年金费。较2017年度决算数增加1.79万元,增长100%,主要原因是此费用2017年从其他项支出。

(3) 其他行政事业单位离退休支出10.80万元,主要用于单位离退休人员的生活补助金。较2017年度决算数增加0.6万元,增长5.88%,主要原因是2018年有退休人员变动。

(4)财政对工伤保险基金的补助0.33万元,主要用于缴纳单位人员工伤保险费。较2017年度决算数增加0.33万元,增长100%,主要原因是此费用2017年从其他项支出。

(5)财政对失业保险基金的补助0.25万元,主要用于缴纳单位人员失业保险费。较2017年度决算数增加0.25万元,增长100%,主要原因是此费用2017年从其他项支出。

(6)财政对生育保险基金的补助0.33万元,主要用于缴纳单位人员生育保险费。较2017年度决算数减少0.2万元,下降37.74%,主要原因是2018年有人员变动。

(四)医疗卫生与计划生育支出  年初预算为9.84万元,支出决算为14.51万元,完成年初预算的147.46%。预决算的主要差异是2018年有人员变动。

(1)行政单位医疗7.57万元,主要用于缴纳单位人员基本医疗保险费。较2017年度决算数增加1.39万元,增长22.49%,主要原因是2018年有人员变动。

(2)公务员医疗补助6.94万元,主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助费。较2017年度决算数增加0.67万元,增长10.69%,主要原因是2018年有人员变动。

(五)节能环保支出 年初预算为0万元,支出决算为22.99万元,完成年初预算的100%。预决算的主要差异是年初没有做此项的预算。

(1)其他污染减排支出5.25万元,主要用于人员经费、差旅费等支出。较2017年度决算数增加5.25万元,增长100%,主要原因是2017年没有此项支出。

(2)能源节约利用17.74万元,主要用于人员经费、差旅费等支出。较2017年度决算数减少0.94万元,下降5.03%,主要原因是2018年有人员变动。

(3)小城镇基础设施建设34万元,主要用于基础设施建设项目支出。较2017年度决算数增加34万元,增长100%,主要原因是2017年没有此项支出。

(4)其他城乡社区公共设施支出1223.81万元,主要用于主要用于园区的园区的基础设施建设、线路迁改等费用支出。较2017年度决算数增加746.44万元,增长91.34%,主要原因是主要原因是园区的基础设施建设、线路迁改等项目支出增多。

(六)资源勘探信息等支出 年初预算为130.43万元,支出决算为780.39万元,完成年初预算的598.32%。预决算的主要差异是人员经费企业扶持资金、办公费、差旅费等费用支出增多。

(1)行政运行139.23万元,主要用于人员经费、企业扶持资金、办公费、差旅费等支出。较2017年度决算数增加56.83万元,增长144.99%,主要原因是2018年有人员变动及业务繁重,故人员经费、差旅费等费用增多。

(2)一般行政管理事务37.65万元,主要用于人员经费、企业扶持资金、办公费、差旅费等支出。较2017年度决算数减少11.50万元,下降23.40%,主要原因是2018年有人员变动。

(3)其他工业和信息产业监管支出58.57万元,主要用于人员经费、企业扶持资金、办公费、差旅费等支出。较2017年度决算数增加58.57万元,增长100%,主要原因是2017年没有此项支出。

(4)其他支持中小企业发展和管理支出400万元,主要用于企业的扶持资金。较2017年度决算数增加400万元,增长100%,主要原因是2017年没有此项支出。

(5)其他资源勘探信息等支出200万元,主要用于企业扶持资金、办公费、差旅费等费用支出。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是此数据与2017年持平。

(七)商业服务业等支出  年初预算为0万元,支出决算为345万元,完成年初预算的100%。预决算的主要差异是年初没有做此项的预算。

(1)其他涉外发展服务支出345万元,主要用于公务员工资、企业扶持资金、办公费、差旅费等费用支出。较2017年度决算数增加345万元,增长100%,主要原因是2017年没有此项支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2547.98万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出191.86万元,完成年初预算的46.14%。主要是2018年我局新增人员;

(二)商品和服务支出48.66万元,完成年初预算的148.52%。主要是2018年工作任务繁重,故差旅费有所增加;

(三)对个人和家庭的补助30.93元,完成年初预算的1045.55%。预决算的主要差异是:对人员与退休员工的支出增多。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市工业和信息化局2018年度政府性基金支出305.87万元,较2017年度决算数增加305.87万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出305.87万元。

靖西市工业和信息化局2018 年度政府性基金支出年初预算为305.87万元,支出决算为305.87万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为305.87万元,支出决算为305.87万元,完成年初预算的100%。主要用于项目及企业扶持金等支出。

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出305.87万元,主要用于项目及企业扶持金等支出。较2017年度决算数增加305.87万元,增长100%,主要原因是用于项目及企业扶持金等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

靖西市工业和信息化局2018年度“三公”经费年初预算数6.91万元,支出决算为17.74万元,完成年初预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为17.74万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数大于年初预算的主要原因是:年初没有把公务用车购置费列入预算。 较2017年度决算数增加17.74万元,增长100%,主要原因是购置了一辆公务用车。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2017年度决算数持平。

(二)公务用车购置17.74万元,较2017年度决算数增加17.74万元,增长100%,主要原因是购置了一辆公务用车。

(三)公务用车运行支出0万元。2017年,靖西市工业和信息化局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,与2017年度决算数持平.

(四)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次与2017年度决算数持平。

 六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出48.66万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加29.08万元,增长148.52%。主要原因是:主要是2018年扶贫工作任务繁重,故差旅费有所增加,比2017年减少1855.57万元,降低3813.34%。主要原因是:减少了对企事业单位的补贴(304)项款。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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