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靖西市委党校2018年度部门决算

2019-11-02 16:12     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:党校2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:党校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:党校概况

一、主要职能

(一)培训轮训各级党员干部及后备干部,培养理论干部;

(二)承办党委和政府举办的专题研讨班;

(三)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

(四)针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传;

(五)按照国家有关法律法规和政策规定,积极拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构:校长室、办公室、教学科研股、干部培训股、后勤股、财务股。

(二)编制情况:中国共产党靖西市委员会党校核定人员编制18个,其中:依照公务员管理事业编制6个,全额事业编12个。实有在职人员16人,其中:行政人员3人,依照公务员管理事业人员2人,全额事业人员11人。

 

 

 

 

第二部分:党校2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

详见附件:靖西市委党校2018年度部门决算公开附表

 

 

 

                                                       第三部分:党校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)党校2018年度总收入465.57万元,其中本年收入465.57万元, 较2017年度决算数增加151.5万元,增长33%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入465.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加179.2万元,增长38%,主要原因是增加了党校迁建项目二期工程款。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数减少26.16万元,下降0%,主要原因是没有事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0%,主要原因是没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有上年结转和结余。

(二)党校2018年度总支出465.57万元,其中本年支出465.57万元, 较2017年度决算数增加151.5万元,增长33%。支出具体情况如下:

1、205教育支出406.73万元。主要用于教育支出,较2017年度决算数增加151.5万元,增长33%,主要原因是人员工资增加,进修及培训的增加。

2、208社会保障和就业支出31.03万元。主要用于社会保障和就业支出,较2017年度决算数增加1.38万元,增长4.4%,主要原因是人员社保费提高,社保费用增加。

3、210医疗卫生与计划生育支出27.81万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出,较2017年度决算数增加27.81万元,增长100%,主要原因是提高了公务员医疗补助,公务员医疗补助增加。

4、.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有结余分配。

5、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有年末结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

党校2018年度一般公共预算支出465.57万元,较2017年度决算数增加179.2万元,增长38%。其中:基本支出249.13万元,项目支出216.45万元。

党校2018年度一般公共预算支出年初预算为229.44万元,支出决算为465.57万元,完成年初预算的203%。预算支出比决算支出减少236.13万元,主要原因是人员工资增加,进修及培训的增加。主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

1、205教育支出(类)年初预算为190.21万元,支出决算为406.73万元,完成年初预算的214%。主要原因是人员工资增加,进修及培训增加。主要用于教育管理事务、进修及培训支出。

 

(1)20501教育管理事务支出(款)财政拨款支出195.23万元,主要用于人员经费支出。

2050101行政运行支出(项)财政拨款支出6.15万元,主要用于人员经费支出。

2050102一般行政管理事务支出9.66万元,主要用于项目支出。

2050199其他教育管理事务支出179.41万元,主要用于日常公用经费支出。

(2)20508进修及培训支出财政拨款支出211.51万元,主要用于人员经费支出。

2050802干部教育支出211.51万元,主要用于人员经费支出。

2、208社会保障和就业年初预算为20.99万元,支出决算为31.03万元,完成年初预算的148%。主要原因是人员社保费提高,社保费用增加。主要用于人员离退休和其他社会保险基金的支出。

(1)20805行政事业单位离退休支出29.73万元,主要用于人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.13万元,主要用于人员经费支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出7.6万元,主要用于人员经费支出。

(2)20827财政对其他社会保险基金的补助支出1.3万元,主要用于人员经费支出。

2082701财政对失业保险基金的补助支出0.52万元,主要用于人员经费支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.44万元,主要用于人员经费支出。

2082703财政对生育保险基金的补助支出0.33万元,主要用于人员经费支出。

3、210医疗卫生与计划生育年初预算为2.94万元,支出决算为27.81万元,完成年初预算的946%。主要原因是提高了公务员医疗补助,公务员医疗补助增加。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

21011行政事业单位医疗27.81万元,主要用于人员经费支出。

2101103公务员医疗补助27.81万元,主要用于人员经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出249.13万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出168.64万元,完成年初预算的117%。预算支出比决算支出减少24.79万元,主要原因是人员工资的增加。
  • 商品和服务支出7.69万元,完成年初预算的51%。预算支出比决算支出增加7.44万元,主要原因是减少了办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费用的支出。

 (三)对个人和家庭补助72.8万元,完成年初预算的1632.2%。预算支出比决算支出增加68.34万元,主要原因是抚恤金、生活补助、奖励金的增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

党校2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

党校2018 年度政府性基金支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0。

  • 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

党校2018年度“三公”经费年初预算数0.2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排党校机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,党校、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出50.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。比2017年减少5.66万元,降低10%。主要原因是:物业管理费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

靖西市委党校无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金42.8万元,占一般公共预算项目支出总额的9%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“物业管理服务”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0部门(单位)整体支出分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,物业管理服务项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因第一次接触绩效评价工作,经验不足。下一步改进措施:多开展培训工作。

附件 党校 2018年度绩效评价项目自评报告.xls

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:靖西市委党校2018年部门决算公开附表.XLS

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