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靖西市环境保护局2018年度部门决算

2019-11-02 16:21     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市环境保护局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市环境保护局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规,根据市人民政府委托起草有关本市的环境保护工作规范性、技术性文件草案,并依法监督实施;拟订本市环境保护计划,参与本市可持续发展纲要、经济和社会发展规划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。

(二)调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件;负责环境监察和环境保护行政稽查,组织开展环境保护执法检查活动。

(三)承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作;组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责本辖区内污染源排污申报登记和排污许可证审批和发放工作;牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;指导并负责排污费的征收、使用和管理工作;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;协调和组织实施靖西市生态市建设工作。

(八)负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关规划;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

(九)负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与上市企业环境保护核查。

(十一)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办市委、市政府和市环保局交办的其他事项,承办市人大、政协有关环境保护的提案、议案。

二、部门决算单位构成

1. 内设机构:综合股、管理股。

2. 所属单位:靖西市环境保护局。部门预算编制单位包括:靖西市环境监察大队、靖西市环境监测站为事业单位,按预算管理规定不编制部门预算。

3. 编制情况:靖西市环境保护局核定人员编制20个,其中:行政编制3个、行政事业后勤编1个、依照公务员管理事业编制6个、全额事业编制10个。实有在职人员27人,其中:行政人员3人、依照公务员管理事业人员6人、全额事业人员8人、临时人员10人。

第二部分:靖西市环境保护局 2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表;

表二:收入决算表;

表三:支出决算表;

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分:靖西市环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1444.01万元,其中本年收入1353.06万元, 较2017年度决算数减少7158.50万元,下降83.21%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1353.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少7184.86万元,下降84.15 %,主要原因是2017年年末结转资金为①桂财建【2017】252号 提前下达2018年自治区本级预算内基建支出预算(拨款)资金125万元;②桂财建【2017】131号 下达2017年农村环境保护资金250万元;③桂财建[2017]319号下达2017年重点生态保护修复治理专项资金7772万元等,2018年年底调整年初结转后年初结转和结余资金为90.95万元,剩余资金被国库收回。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加减少0.31万元,下降93.94 %,主要原因是该笔费用为独生子女保健费用。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余90.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加26.66万元,增长41.47 %,主要原因是2017年年末结转资金为①桂财建【2017】252号 提前下达2018年自治区本级预算内基建支出预算(拨款)资金125万元;②桂财建【2017】131号 下达2017年农村环境保护资金250万元;③桂财建[2017]319号下达2017年重点生态保护修复治理专项资金7772万元等,2018年年底调整年初结转后年初结转和结余资金为90.95万元,剩余资金被国库收回。

(二)本部门2018年度总支出1444.01万元,其中本年支出611.96万元, 较2017年度决算数减少7158.5万元,下降83.21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)43.48 万元:主要用于主要用于临时人员工资及社保单位应缴部分。较2017年度决算数增加0.37万元,增长0.85 %,主要原因是临时人员减少2人以及社保基数变动。

2.社会保障和就业(类)25.46万元:主要用于靖西市环境保护局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;用于财政对社会保险基金的补助。较2017年度决算数增加5.04万元,增长24.68%,主要原因是在编人员增加1人以及社保基数变化。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出10.51万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。较2017年度决算数增加0.52万元,增长5.21%,主要原因是在编人员增加1人以及社保基数变化。

4.节能环保(类)支出457.31万元,主要用于单位日常运行、项目等支出。其中基本支出167.66万元,项目支出289.65万元。较2017年度决算数增加83.42万元,增长22.31%,主要原因是人员变动;支出年初结转资金;增加拨付划定1000人以上农村集中式饮用水水源保护区划分技术报告编制费、拨付要求增加调整部分乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告编制费等项目。

5.国土海洋气象等支出75.19万元,主要用于桂财建[2017]319号下达2017年重点生态保护修复治理专项资金,较2017年度决算数增加75.19万元,增长额为75.19万元,增长值为100%。主要原因是2018年年初结转桂财建[2017]319号下达2017年重点生态保护修复治理专项资金7772万元,2018年支出75.19万元,剩余部分2018年年底被国库收回。

6.年末结转和结余832.05万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少7317.35万元,下降89.79 %,主要原因是2017年年底结转项目为①桂财建【2017】252号 提前下达2018年自治区本级预算内基建支出预算(拨款)资金125万元;②桂财建【2017】131号 下达2017年农村环境保护资金250万元;③桂财建[2017]319号下达2017年重点生态保护修复治理专项资金7772万元等,2018年年底结转项目为桂财建【2018】30号下达2018年度环境污染防治专项资金830万元等。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市环境保护局2018 年度一般公共预算支出611.79万元,较2017年度决算数增加161.1元,增长65.75%。其中:基本支出246.71万元,项目支出365.08万元。

靖西市环境保护局2018 年度一般公共预算支出年初预算为409.59万元,支出决算为611.79万元,完成年初预算的149.37 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为45.93万元,支出决算为43.48万元,完成年初预算的94.67%。主要用于主要用于主要用于临时人员工资及社保单位应缴部分。预决算差异原因为临时人员减少2人以及社保基数变动。

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,增长值为100%。主要用于打私封控执勤补助。预决算差异原因为该项目为一次性项目。

 (2) 行政运行年初预算为44.24万元,支出决算为42.77万元,完成年初预算的96.68%。主要用于临时人员工资及社保单位应缴部分。预决算差异原因是因为临时人员减少2人以及社保基数变动。

(3) 其他组织事务支出年初预算1.69万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的17.75%,主要用于工会经费、高等人才的生活补助。预决算差异原因是因为工会经费1.69万元是由财政局直接划拨到工会,再由工会划转到我局工会账户。

(二)社会保障和就业(类)年初预算17.40元,支出决算为25.46万元,完成年初预算的146.32%。主要用于靖西市环境保护局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;用于机关事业单位基本养老保险费用;用于财政对社会保险基金的补助。预决算差异原因是增加1名在编人员以及社保基数变动。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.73万元,主要用于机关事业单位基本养老保险单位应缴费用。较2017年度决算数增加4.05万元,增长24.28 %,主要原因是增加1名在编人员以及社保基数变动。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出0.71万元,主要用于机关事业单位职业年金费用。较2017年度决算数增加0.71万元,增长额为0.71万元,主要原因是调整2014年10月后退休人员职业年金数。

(3)其他行政事业单位离退休支出3万元,主要用于退休人员生活补助。较2017年度决算数增加3万元,增长额为3万元,增长值为100%,主要原因是该项支出2017年放入归口管理的行政单位离退休支出3万元。

(4)财政对工伤保险基金的补助0.34万元,主要用于工伤保险费用。较2017年度决算数增加0.16万元,增长88.89%,主要原因是增加1名在编人员以及社保基数变动。

(5)财政对失业保险基金的补助0.37万元,主要用于失业保险费用。较2017年度决算数增加0.22万元,增长146.67%,主要原因是增加1名在编人员以及社保基数变动;新增参公人员参加失业保险。

(6)财政对生育保险基金的补助0.3万元,主要用于生育保险费用。较2017年度决算数增减少0.11万元,下降26.83%,主要原因是社保基数变动。

  • (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数8.65万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的121.50%。主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。预决算差异原因是社会保险基数变动以及增加1名在编人员。

(1)行政单位医疗7.10万元,主要用于行政单位医疗保险费用。较2017年度决算数增加0.41万元,增长6.13%,主要原因是社会保险基数变动以及增加1名在编人员。

(2)公务员医疗补助3.42万元,主要用于公务员医疗补助费用。较2017年度决算数增加0.12万元,增长3.64 %,主要原因是社会保险基数变动以及增加1名在编人员。    

  • (四)节能环保支出(类)年初预算数326.17万元,其中基本支出102.17万元、项目支出224万元;支出决算为457.14万元,其中基本支出167.66万元、项目支出289.48万元;完成年初预算数的140.15%。主要用于单位日常运行、项目等支出。预决算差异原因是人员变动;支出年初结转资金;增加项目如拨付划定1000人以上农村集中式饮用水水源保护区划分技术报告编制费、拨付要求增加调整部分乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告编制费等。
  • (1)行政运行73.32万元,主要用于 ,主要用于单位工资、日常经费支出等。较2017年度决算数增加17.44万元,增长31.21%,主要原因是人员变动。
  • (2)一般行政管理事务12.33万元,主要用于划拨“市人民政府突发环境事件应急预案编制”及“市环境保护局突发环境事件应急预案编制”费用等项目费用。较2017年度决算数增加12.33万元,增长额为12.33万元,增长100%,主要原因是追加划拨“市人民政府突发环境事件应急预案编制”及“市环境保护局突发环境事件应急预案编制”费用等项目费用等项目。
  • (3)环境保护宣传5万元,主要用于生态环境保护宣传工作经费支出。较2017年度决算数增加0.18万元,增长3.73 %,主要原因是2018年环境保护宣传费用增多。
  • (4) 其他环境保护管理事务支出31.80万元,主要用于拨付解决城市声环境功能区划定方案编制费、拨付靖西市产粮大县(市)土壤环境保护方案编制费、拨付范新汉洗选矿项目及周边区域环境现状监测工作经费等项目费用。较2017年度决算数增加31.80万元,增长额为31.80万元,增长100%,主要原因是追加拨付解决城市声环境功能区划定方案编制费、拨付靖西市产粮大县(市)土壤环境保护方案编制费、拨付范新汉洗选矿项目及周边区域环境现状监测工作经费等项目。
  • (5)建设项目环评审查与监督3万元,主要用于建设项目环评审查与监督工作经费支出。与2017年度决算数持平。
  • (6)其他环境监测与监察支出199.57万元,主要用于监察大队、监测站人员工资;桂财建【2017】252号 提前下达2018年自治区本级预算内基建支出预算(拨款)资金费用、 拨付生态功能区县(市)域生态考核监测项目经费。较2017年度决算数增加112.98万元,增长130.48%,主要原因是增加一名在编人员;支付结转项目桂财建【2017】252号 提前下达2018年自治区本级预算内基建支出预算(拨款)资金费用。
  • (7)水体26.83万元,主要用于靖西市区饮用水源地水源保护工作经费;拨付要求增加调整部分乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告编制费;拨付我市部分乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告编制费等项目。较2017年度决算数增加26.83万元,增长额为26.83%,增长100%,主要原因是追加拨付要求增加调整部分乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告编制费;拨付我市部分乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告编制费等项目。
  • (8) 固体废弃物与化学品1.92万元,主要用于固体废弃物与危险化学品监管工作经费。较2017年度决算数减少0.03 万元,下降1.54%,主要原因是年底未能按时支付相关经费。
  • (9)其他污染防治支出24.28万元,主要用于环境突发事件应急经费; 全国第二次污染源普查工作经费;拨付2014年中央重金属污染防治专项资金采购项目费用(桂财建[2014]43号)等项目。较2017年度决算数减少103.9万元,下降81.06%,主要原因是2017年追加拨付下雷河弄欣断面水质氨氮超标专项整治方案编制费、拨付调整整靖西市城区集中式饮用水水源保护区划定范围经费等项目。
  • (10)农村环境保护58.22万元,主要用于生态乡村文明建设经费;桂财建【2017】131号 拨付靖西市湖润镇农村环境综合整治(污水)项目费用。较2017年度决算数增加53.07万元,增长1030.49%,主要原因是支付结转项目桂财建【2017】131号 拨付靖西市湖润镇农村环境综合整治(污水)项目费用。
  • (11) 环境监测与信息4.15万元,主要用于靖西市环境监测站监测工作经费。较2017年度决算数减少69.17万元,下降94.34%,主要原因是2018年生态功能区监测费年末未能支付。
  • (12)环境执法监察12.45万元,主要用于靖西市环境监察大队环境执法检查工作经费;环境监察执法人员着装经费。较2017年度决算数减少0.14万元,下降1.11%,主要原因是年末未能按时支付相关经费。
  • (13)减排专项支出4.29万元,主要用于环保减排工作经费。较2017年度决算数增加4.29万元,增长额为4.29万元,增长100%,主要原因是2017年环保减排工作经费放入污染防治- 其他污染防治支出。

(五)国土海洋气象等支出(类)年初预算数0万元,支出决算数为75.19万元,完成年初预算书数的7519%。主要用于桂财建[2017]319号下达2017年重点生态保护修复治理专项资金。预决算差异原因是支付桂财建[2017]319号下达2017年重点生态保护修复治理专项资金。

(1)其他国土海洋气象等支出年初预算数0万元,支出决算数为75.19万元,完成年初预算数的7519%。主要用于桂财建[2017]319号下达2017年重点生态保护修复治理专项资金。预决算差异原因是支付桂财建[2017]319号下达2017年重点生态保护修复治理专项资金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出246.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利年初预算数165.28万元,支出决算数为177.41万元,完成年初预算的107.34%。预决算差异原因是预决算差异原因是工资以及社会保险基数变动;增加1名在编人员。

(二)商品和服务支出年初预算数19.37万元,支出决算数为16.55万元,完成年初预算的85.4%。预决算差异原因是年底未能按时支付相关经费。

(三)对个人和家庭的补助支出年初预算数0.97万元,支出决算数52.75万元,完成年初预算的54.38%。预决算差异原因是1名退休人员死亡的抚恤金;退休人员的生活补助;年度绩效。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市环境保护局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

靖西市环境保护局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

靖西市环境保护局2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数8.9万元,支出决算数为6.91万元,完成年初预算的77.64%。其中:因公出国(境)费年初预算数0万元,支出决算0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行费年初预算数4万元,支出决算3.85万元,完成年初预算的96.25%;公务接待费年初预算数4.9万元,支出决算3.06万元,完成年初预算的62.45%。2018年度“三公”经费决算数小于年初预算的主要原因是年末未能按时支付相关公车运行费用和公务接待费用;按照中央八项规定规范三公经费。较2017年度决算数增加4.44万元,增长179.76%,主要原因是2017年年末未能按时支付相关公车运行费用和公务接待费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。本年数与2018年预算数持平;本年数与2017年决算数持平。

(二)公务用车购置0万元,本年数与2018年预算数持平;本年数与2017年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车购置经费。

(三)公务用车运行支出3.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环保业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市环境保护局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.85万元,平均每辆3.85万元。其中:

2018年公车运行支出年初预算数为4万元,比2018年预算数少0.15万元,减少3.75%;2017年决算数为0.58万元,较2017年度决算数增加3.27万元,增长563.79%。差异主要原因是2017年年末未能按时支付相关公车运行费用。

(四)公务接待费支出3.06万元,国内公务接待批次49次,人次312次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次;人次较2017年度决算数增加126人次,增长67.74%,主要原因是上级专项检查次数增长,如中央环保督查回头看;2017年年末未能按时支付相关公务接待费。

其中:

2018年公务接待费支出年初预算数为4.9万元,比2018年预算数少1.84万元,减少37.55%;2017年决算数为1.89万元,较2017年度决算数增加1.17万元,增长61.90%。主要原因是上级专项检查次数增长,如中央环保督查回头看;2017年年末未能按时支付相关公务接待费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出16.55万元,,比年初预算数减少2.79万元,降低14.43%。主要原因是未能按时支付单位日常运行、项目等支出。比2017年增加0.67万元,增长4.22 %。主要原因是增加1名在编人员,其他交通费用增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额437.03万元,其中:政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出229.02万元、政府采购服务支出196.07万元。授予中小企业合同金额437.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额343.87万元,占政府采购支出总额的78.68%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金175万元,占一般公共预算项目支出总额的42.73%。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金175万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“生态功能区监测费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出175万元。从评价情况来,对发展靖西经济中很多生态环境破坏的行为得到有效制止;对生态环境的改善提供技术和数据上的支持;项目控制环境污染和生态破坏,保障人类社会的持续发展等。

组织对1个部门靖西市环境保护局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出409.59万元。对靖西市环境保护局部门整体支出由单位部门自评。从评价情况来看:

(1)绩效评价工作情况

严格建设项目审批管理;严格环境监察执法,开展各项环保专项整治工作;加强辖区内广西重点污染源在线监控系统管理;完成“费改税”的移交工作,贯彻排污许可制度;积极处理环境信访投诉;重点整治区域环境,维护环境安全稳定;全力推进中央环保督察反馈意见整改工作落实到位;开展全国第二次污染源普查工作;环境统计工作;加强环境保护宣传,提高全民环保意识。

  1. 主要绩效及评价结论                                                                                          

严格按照市委、市政府工作部署和年初工作安排,加强组织领导,狠抓措施落实,紧紧围绕环境保护目标和任务,着眼环境质量的改善和提升,不断加大环境保护工作力度,强化环境综合整治,环保工作取得了一定成效,为区域经济社会实现又好又快发展提供环境保障。

(1)存在的主要问题

现环境监察大队编制岗位为6个,在编在职人员6人,已满编,其中抽调扶贫工作1人,抽调到局办1人,休产假1人;临时聘用人员10人,其中6人抽到局办。环境监察执法正式编制人员偏少,环境监管任务重、压力大。环境监察人员的整体素质、业务能力仍需加强学习,有待进一步提高。环境执法车辆装备、取证设备不足,不能准确地认定污染事故等级及提供科学处置决策。点多面广,持有执法证少,执法监察不能全面覆盖。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标。生态功能区监测费项目自评得分为100分。项目绩效情况如下:

(1)项目绩效目标完成情况分析。

项目委托第三方监测公司广西高标检测有限公司进行监测,每个月报送监测报告。

(2)项目执行过程中无调整。

(3)项目委托第三方监测公司广西高标检测有限公司进行监测,项目资金主要用于委托业务费。

(4)完成项目总目标,完成分阶段(年度)绩效目标。每个月进行生态功能区监测,报送监测报告。

3.靖西市环境监测执法业务用房附属工程项目自评得分为93 分。项目绩效情况如下:

(1)项目绩效目标完成情况分析。

靖西市环境监测执法业务用房为靖西市环境监测和环境监察工作的办公场所,业务用房的大致布局为:1-2楼作为环境监察大队办公室和环境监察执法仪器存放场所,3-4楼作为环境监测站办公室和实验室,5楼设大小型两个会议室。附属工程主要有地面铺装工程、绿化工程、围墙工程、挡土墙工程等。截止目前,我局业务用房已完成主体楼的建设,附属工程已全面完成,正在进行验收前的扫尾工作。

(2)项目已按照项目设计图纸进行施工,未发现调整。

(3)附属工程于2017年通过政府采购招投标,中标单位为广西华拓建设工程有限公司,中标价为壹佰壹拾陆万贰仟伍佰肆拾玖元捌角肆分(¥1162549.84元),

(4)项目资金主要用于环境执法业务用房附属工程建设费(其他资本性支出房屋建筑物构建)《项目支出绩效自评表》详见附件1,附件2。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: