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靖西市科学技术局2018年部门决算

2019-11-02 16:25     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:  科技概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:科技2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:科技2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:科技概况

1、贯彻执行国家、自治区、市关于科学技术发展的方针、政策和法规,组织拟订全县科技发展和科技促进经济与社会发展规划、政策和措施,指导和掌握各部门贯彻落实情况。

2、负责组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、负责制定科技研究、科技攻关、技术开发、新产品试制、科技成果、科技扶贫、软科学研究等科技计划,并组织实施。

4、归口管理全县科技成果,包括科技成果鉴定、验收、登记、推广和申报、奖励工作。负责贯彻落实国家有关知识产权工作方针、政策,组织开展全县知识产权和专利工作。

5、负责全县科技进步考核和科技创新计划组织实施。指导、协调各部门的科技工作,协同有关部门进行技术引进、消化吸收和创新工作,推动各行业的技术进步,促进科技兴县。

6、组织申报各类科技计划,负责归口管理科技事业费、科技“三项经费”、科技项目经费资金,研究制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置。

7、参与全县技术引进、技术改造项目的论证,搞好重大项目的科技咨询,并对实施效果进行检查评价。

8、协同有关部门提出促进科技人才成长的政策措施;组织申报有突出贡献科技人员的奖励工作,管理科技人才培训。

9、指导全县科学技术普及工作,推动科普工作发展;指导全县科技咨询和技术服务工作,促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系建立。  

10、管理全县科技信息和科技情报工作;负责全县科技信息网络的建设和管理;负责县内外科技交流工作。

11、贯彻实施国家关于防震减灾的法律、法规和规章,承担本县防震减灾的相关工作。

12、贯彻执行上级国防动员工作的方针、政策、规章,承担县国防动员委员会科技动员的相关工作。

13、履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

14、承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

靖西市科学技术局是靖西市人民政府科学技术行政管理部门,具有独立的机构编制,主要职责有归口管理全市科技成果等14项。设5个内设机构(办公室、科普和知识产权股、科技计划股、市地震局、市国防动员委员会科技信息动员办公室)。科技情报所是科技局下属事业单位。

1、贯彻执行国家、自治区、市关于科学技术发展的方针、政策和法规,组织拟订全县科技发展和科技促进经济与社会发展规划、政策和措施,指导和掌握各部门贯彻落实情况。

2、负责组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、负责制定科技研究、科技攻关、技术开发、新产品试制、科技成果、科技扶贫、软科学研究等科技计划,并组织实施。

4、归口管理全县科技成果,包括科技成果鉴定、验收、登记、推广和申报、奖励工作。负责贯彻落实国家有关知识产权工作方针、政策,组织开展全县知识产权和专利工作。

5、负责全县科技进步考核和科技创新计划组织实施。指导、协调各部门的科技工作,协同有关部门进行技术引进、消化吸收和创新工作,推动各行业的技术进步,促进科技兴县。

6、组织申报各类科技计划,负责归口管理科技事业费、科技“三项经费”、科技项目经费资金,研究制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置。

7、参与全县技术引进、技术改造项目的论证,搞好重大项目的科技咨询,并对实施效果进行检查评价。

8、协同有关部门提出促进科技人才成长的政策措施;组织申报有突出贡献科技人员的奖励工作,管理科技人才培训。

9、指导全县科学技术普及工作,推动科普工作发展;指导全县科技咨询和技术服务工作,促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系建立。  

10、管理全县科技信息和科技情报工作;负责全县科技信息网络的建设和管理;负责县内外科技交流工作。

11、贯彻实施国家关于防震减灾的法律、法规和规章,承担本县防震减灾的相关工作。

12、贯彻执行上级国防动员工作的方针、政策、规章,承担县国防动员委员会科技动员的相关工作。

13、履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

14、承担县人民政府交办的其他事项。

靖西县科学技术局(现为靖西市科学技术局)设5个内设机构。

1、办公室工作职责:负责文电、会务、档案、信访、保密、信息、政务公开、机构编制、人事管理、调研、后勤、财务、安全保卫等工作;负责机关规章制度的制订执行和检查落实;负责科技宣传;负责科技杂志和科技年鉴材料的收集、整理、编纂工作;协助领导做好纪检监察工作。

2、科技计划股工作职责:负责起草科技发展规划、年度计划和各类科技计划;负责各类科技项目的调研、论证、立项、申报、组织实施、鉴定验收总结工作;参与重大技术引进、技术改造项目的论证,搞好重大项目的科技咨询;负责全县科技创新工作的组织实施;负责高新技术企业认定的申报和管理。

3、科普成果和知识产权管理股工作职责:负责全县科技成果的审查、鉴定、验收、登记、建档、申报、奖励工作;负责制定科技成果推广计划、组织协调科技成果的示范推广;负责科学技术普及管理和科普统计工作,起草科普规划和年度科普工作计划,并组织实施;负责协同有关部门提出促进科技人才成长的政策措施以及科技人才队伍教育培训、管理工作;负责科技进步考核工作;负责县内外科技交流工作。贯彻落实国家有关知识产权工作方针、政策,宣传和普及知识产权法律知识和国内外知识产权发展趋势及工作动态;负责全县专利法律法规的宣传普及和专利人才教育培训工作;负责全县专利执法工作,协调处理专利纠纷、专利侵权和假冒、冒充专利行为;负责全县专利的申报、应用与实施工作;负责协调、指导全县知识产权管理和保护工作。

4、地震局工作职责:县地震局设在县科学技术局。贯彻实施国家关于防震减灾的法律、法规和规章,负责制定防震减灾事业各类发展规划、地震应急预案,编制年度工作计划并组织实施;负责统一规划本县地震台网(站)及信息系统的建设;负责管理地震监测预报工作;负责震情通报和地震灾情速报、提出震后趋势建议,参与地震灾害损失评估及地震灾区的重建规划;负责民居抗震设防技术咨询工作;负责会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作;负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作的管理、监督。完成上级赋予的其他任务。

5、县国防动员委员会科技信息动员办公室工作职责:贯彻执行上级国防动员工作的方针、政策和法律、规章,会同有关部门研究制定本级科技信息动员工作的规定、措施;组织对本地区科技信息资源的种类、数量、质量和分布情况进行调查摸底;根据上级要求和战时装备保障可能担负的任务,提出装备科技信息动员的报告和建议,制定科技信息动员规划及实施预案;指导、检查本地区科技信息动员准备工作,做好装备、科技信息潜力的动用和征用;拟制定科技信息动员工作中、长期规划;协调解决装备、科技信息动员的有关问题;组织科技信息动员理论研究工作;完成上级赋予的其他任务。

卢  雄    党组书记、局长

主持科技局党组、行政全面工作。


黄  超  党组副书记、副局长

协助书记、局长分管党建、人事、科技计划、知识产权、国防动员委员会科技信息动员办公室、综治工作。


黄苹英    党组成员、副局长兼科技情报所所长

协助局长分管科普成果、防震减灾和行政审批、安全生产、科学技术情报研究所(生产力促进中心)、铝土矿采空区生物复垦工作。


罗  艳    党组成员、纪检组长

负责纪检监察工作,协助局长分管办公室、绩效考评、财务工作。

联系电话:0776-6212353

传真号码:

电子邮箱:jxkj1067@163.com

通信地址:靖西市新靖镇绣球大道城中一小区392号

2. 所属单位:科技情报所是科技局下属事业单位,部门预算编制单位包括科技局、科技情报所及地震局。

3. 编制情况:科技局、科技情报所及地震局核定人员编制14个,其中:行政编制6个、全额事业编制8个。实有在职人员15人,其中:行政人员8人、全额事业人员7人。

 

 

第二部分:科技 2018年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件:靖西市科学技术局2018年度部门决算公开附表

 

                                                  第三部分:科技局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入677.05万元,其中本年收入460.98万元, 较2017年度决算数增加127.66万元,增长23.24%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 327.57万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加94.76 万元,增长40.70 %。

2.其他收入153.90万,较2017年度决算数增加153.90万元,增长100 %。

3.上年结转和结余216.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括财政补助收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2018年度总支出 677.05万元,其中本年支出 398.69万元, 较2017年度决算数增加66.78万元,增长20.12 %。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)413.96万元:主要用于科学技术管理事务、基础研究、社会科学、科普活动、其他科学技术支出

2.社会保障和就业(类)31.66万元:主要用于本局在职人员生育保险、工伤保险、失业保险、退休人员生活补贴、基本养老保险、职业年金等支出,较2017年度决算数增加6.72万元,增加26.94 %。

3、医疗卫生与计划生育支出13.71万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳单位部分医疗保险和公务员医疗补助等支出,较2017年度决算数增加 2.44 万元,增长21.65 %。

4、地震监测1.65万元,主要用于地震台站的运行维护费、看护劳务费、宣传资料印刷费等支出,较2017年度决算数增加0.3万元,增长22.22 %。

5.年末结转和结余278.36万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加60.88万元,增长27.99 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

1.科技局2018 年度一般公共预算支出311.52万元,较2017年度决算数增加100.61 万元,增长47.70%。其中:基本支出201.80 万元,项目支出109.72万元。

科技局2018年度一般公共预算支出年初预算为 168.63万元,支出决算为 311.52万元,完成年初预算的184.74%,主要用于在职人员养老保险和社保缴费基数变动、科技活动周活动、专利申请资助与奖励、科技特派员服务基层工作经费、国家科技部和国家相关部委举办的科技博览会、利用电视频道进行科技培训等支出

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1.80万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的30.56%。主要用于职工与退休人员的健康体检费,由于体检时间接近财政清算,该笔经费没得及时支出,并且下达时更改了支出功能分类

 (二)206科学技术支出(类)年初预算为122.75万元,支出决算为264.50万元,完成年初预算的215.48%。主要用于人员工资、奖励金、办公费、劳务费、、差旅费、接待费、科技特派员服务基层工作经费、生育保险、工伤保险、失业保险、退休人员生活补贴、基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、专利申请资助和奖励等支出,年初预算比支出少是根据工作实际情况追加工作经费。

20601科学技术管理事务(款)财政拨款支出 157.21万元,2018年预算数为112.70万元,2018年决算数较2018年度初预算数增加44.51万元,增长39.49 %,主要原因是部分项目资金增加、工资福利增加支出。支出具体情况如下:

(1)2060101行政运行(项)财政拨款支出99.66万元,2018预算数106.20万元,2018年决算数较2018年度预算数减少6.54万元,增加6.16%,主要原因是部分商品和服务支出财政收回。

(2)2060102一般行政管理事务(项)财政拨款支出5.85万元,2018预算数6.50万元,2018年决算较2018年度预算减少了0.65万元,下降10%,主要原因是参加由国家科技部和国家相关部委举办的科技博览会按照八项规定节简差旅费的支出。

(3)2060199其他科学技术管理事务支出(项)财政拨款支出51.70万元,2018预算数0万元,2018年决算较2018年度预算增加了51.70万元,增长100%,主要原因是事业人员工资年初已列入行政运行、福利费年初预算列入一般公共服务支出、地震宏观观测员劳务费列入地震事务的功能分类中预算,因此2018年度预算中没有经费支出。

20602基础研究(款)

(1)2060201机构运行(项)财政拨款支出1.35万元,2018预算数1.35万元,2018年决算较2018年度预算持平。

20607科学技术普及(款)

(1)2060702科普活动(项)财政拨款支出3.30万元,2018预算数4.70万元,较2018年度预算数减少1.40万元,减少29.79%,主要原因是2018年在广西科技活动周、全国科技活动周、第八届发明专利成果展览交易会三个活动合为一次开展,减少参展费用的开支。

20699其他科学技术支出(款)

(1)2069999其他科学技术支出(项)财政拨款支出102.63万元,2018预算数4万元, 2018年度决算较2018年度预算数增加98.63万元,增长2465.75%,主要原因是发明专利申请授权资助和奖励经费、地震局购买办公设备、广西地震烈度速报与预警系统台站运行费、打私封控执勤补助等属于追加经费,脱贫攻坚贫困村科技特派员工作补助专项补助经费是属于由自治区下达经费。

(三)208社会保障和就业支出(类)

20805财政对社会保险基金的补助(款)财政拨款支出30.63万元,2018预算数17.53万元,2018年决算较2018年度预算数增加13.10万元,增加74.73%,主要原因是退休人员的生活补助、机关事业单位职业年金缴费年初没有预算和调增机关事业单位基本养老保险支出。支出具体情况如下:

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出 23.18万元,2018预算数17.53万元,2018年决算较2018年度预算数增加6.01万元,增加35%,主要原因是人员增加及基本养老保险调增。

(2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出0.85万元:主要用于退回退休人员以前年度缴纳个人部分的职业年金,2018年没有预算

(3)2080599其他行政事业单位离退休(项)财政拨款支出 6.60万元:主要用事业单位离退休生活补助的支出,2018年度没有预算

20827财政对其他社会保险基金的补助(款)财政拨款支出 1.03万元,2018预算数0.77万元,2018年决算较2018年度预算数增加0.26万元,增加33.77%,主要原因是调增各项保险的支出,支出具体情况如下:

(1)2082701财政对失业保险基金的补助(项)财政拨款支出 0.31万元,2018预算数0.25万元,2018年决算较2018年度预算数增加0.06万元,增加24%,主要原因是调增失业保险的支出。

(2)2082702财政对工伤保险基金的补助(项)财政拨款支出 0.36万元,2018预算数0.26万元,2018年决算较2018数增加0.10万元,增加38.46%,主要原因是调增工伤保险的支出。

(3)2082703财政对生育保险基金的补助(项)财政拨款支出0.36万元,2018预算数0.26万元,2018年决算较2018数增加0.10万元,增加38.46%,主要原因是调增生育保险的支出

(四)210医疗卫生与计划生育支出(类)

201011医疗保障(款)财政拨款支出13.71万元, 2018预算数11.12万元,2018年决算较2018年度预算数增加2.05万元,增加18.44%,主要原因是调增公务员医疗补助和行政事业单位医疗保障费。

(1)2101101 行政单位医疗(项)财政拨款支出8.29万元,2018预算数6.27万元,2018年决算较2018年度预算数增加2.02万元,增加32.22%,主要原因是调增行政事业单位医疗保障费。

(2)2101103 公务员医疗补助(项)财政拨款支出5.42万元,较2018年度预算数增加0.57万元,增加11.75%,主要原因是调增了基数。

(五)220国土海洋气象等支出(类)

22004地震事务(款)财政拨款支出1.65万元, 2018预算数2.80万元,2018年决算较2018年度预算数减少1.15万元,减少41.07%,主要原因是下达观测点人员看护劳务费时已调到2060199其他科学技术管理事务支出科目及地震台站的运行的电费部分没得支出。

(1)2200402 一般行政管理事务(项)财政拨款支出1.05万元, 2018预算数1.06万元,2018年决算较2018年度预算数减少0.01万元,减少0.94%,主要原因是地震台站的运行的电费部分没得支出。

(2)2200499 其他地震事务支出(项)财政拨款支出0.6万元, 2018预算数0.60万元,2018年决算较2018年度预算数持平

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出201.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 144.32 万元,比年初预算增加15.17万元,完成年初预算111.75%。主要原因是工资福利支出中,机关事业单位基本养老保险调增,伙食补助费、职业年金缴费未列入年初预算。

(二)商品和服务支出 15.24 万元,比年初预算的减少2.55万元,完成年初预算85.67 %,主要原因是根据八项规定节简公务接待费、福利费和其他交通费的支出。

(三)对个人和家庭的补助42.24万元:比年初预算增加38.55万元,完成年初预算1144.72%,主要用于生活补助(退休人员、遗嘱补助)8.29万元、奖励金33.95万元等支出,主要原因年初只预算生活补助(退休人员、遗嘱补助)没有预算奖励金。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市科学技术局2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0 万元,项目支出 0 万元。

靖西市科学技术局2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的  0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市科学技术局2018年度“三公”经费年初预算数1.01万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的24.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,年初油没有预算;公务接待费支出决算为0.25万元,完成年初预算的24.75%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。本年数与2017年数保持一 致

(三)公务接待费支出0.25 万元,国内公务接待批次6次,34人次:6次每次5.7 人,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。2018年决算数较2018年预算数减少0.76万元,下降75.24%,较2017年决算数相比,减少0.02万元,下降7.41%,主要原因是:餐费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出15.24 万元,比2017年减少1.04 万元,下降6.39 %。主要原因是减少接待、办公经费及其他交通费用的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。

靖西市科学技术局无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆0;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 9  个,共涉及资金169.51万元,自评覆盖率达到95 %。共组织对“靖西市专利申请资助和奖励”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看,鼓励和引导社会参与发明专利的创造、运用、管理保护和服务,提升强大的经济科技生产力,专利申请人对项目服务高度支持,支持率95%以上得组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出151.51 万元。从评价情况来看,本局行政编有6个,事业编有4个,实有人数15个,退休人员有11个,主要对日常运行工作、干部职工及退休人员的工资、医疗、养老、职工福利、住房公积金等保障费的支出,各项工作经费按时拨付到位,保证人员、办公工作顺利开展,实现科技职能,干部职工及退休人员满意度达100%。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,靖西市专利申请资助和奖励项目自评得分为94 分。

 

附件:《项目支出绩效自评表》 .xls


 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:靖西市科学技术局2018年部门决算公开附表.XLS

 

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