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靖西市少数民族语言文字工作办公室2018年度部门决算

2019-11-02 16:32     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分: 民语办   (厅、局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  民语办 (厅、局、办)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  民语办(厅、局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:   民语办 (厅、局、办)概况

一、主要职能

(一)、宣传、贯彻国家有关民族语文法律、法规、方针和政策,保障少数民族的合法权,维护和发展少数民族语言平等。

(二)、认真配合上级业务主管部门开展各种业务工作。

(三)、负责对政府批示的各单位公章、牌匾、文件等进行壮文翻译。

(四)、开展民族语言文字的调查、研究、搜集、整理民间文化,做好壮、汉翻译,促进壮文化推广和使用等工

二、部门决算单位构成

靖西市民语办由1个决算单位构成,参与部门预算人数为14人,其中在职人员6人,离退休人员8人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:  民语办  2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

详见附件:靖西市少数民族语言文字工作办公室2018年度部门决算公开附表

 

                                                 

                                                  第三部分: 民语办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入94.83 万元,其中本年收入 94.83 万元, 较2017年度决算数增加6.24 万元,增长7.04 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入94.83 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加12.24万元,增长14.82 %,主要原因是:增加的主要原因是2018年度人员经费、公用经费及项目经费增加,其中:人员经费增加 9.78万元,主要原因是工资福利费增加;公用经费增加 0.04万元;项目经费增加2.41万元。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0.008  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少  4.332万元,下降99.82 %,主要原因是2018年无上级补助收入结余款项。

(二)本部门2018年度总支出 99.16万元,其中本年支出99.16万元, 较2017年度决算数增加14.91 万元,增长17.69%。支出具体情况如下:

1.201一般公共服务支出(类) 75.59万元,主要用于人员经费和日常公用经费开展工作支出。较2017年度决算数增加11.97万元,增长 18.81 %,主要原因是人员工资福利费增加。

2. 208社会保障和就业支出(类)16.09万元,较2017年度支出数增加3.25万元,增长 25.31 %,主要原因:2018年单位养老保险缴费提高。

3、210医疗卫生与计划生育支出(类)7.49万元,较2017年度支出数增加 1.21万元,增长 19.27 %,主要原因是:事业单位医疗和公务员医疗补助额增加。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0.008 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少4.332  万元,下降99.82 %,主要原因是2018年无上级补助收入结余款项。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  民语办  2018 年度一般公共预算支出  94.83 万元,较2017年度决算数增加 12.24 万元,增长14.82 %。其中:基本支出 89.53万元,项目支出  5.30  万元。

  民语办  2018 年度一般公共预算支出年初预算为 70.91万元,支出决算为94.83 万元,完成年初预算的 133.73%。

1.201一般公共服务支出(类) ,一般公共服务支出(类)年初预算为 52.4万元,支出决算为 71.25 万元,完成年初预算的135.97 %

20123民族事务(款)财政拨款支出71.25万元,主要用于人员经费和日常公用经费开展工作支出。较年初预算数增加19.64万元,增长 38 %,主要原因是人员工资福利费增加。支出具体情况如下:

(1)、2012302一般行政管理事务(项)财政拨款支出2.67万元。

(2)、2012350事业运行(项)财政拨款支出61.14万元,主要用于人员工资福利支出。

(3)、2012399其他民族事务支出(项)财政拨款支出7.44万元,主要用于办公费等日常公用经费支出。

2. 208社会保障和就业支出(类)     

20805行政事业单位离退休(款)财政拨款支出15.53万元,较年初预算数增加8.01万元,增长 106.52%,主要原因:2018年单位养老保险缴费提高。支出具体情况如下:

(1)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费(项)财政拨款支出10.58万元。

(2)、2080506机关事业单位职业年金缴费(项)0.15万元。

(3)、2080599其他行政单位离退休(项)财政拨款支出4.80万元。

20827财政对其他社会保险基金的补助(款)0.56万元,较年初预算数增加 0.35万元,增长 154.55 %,主要原因是2018年其他社会保险基金提高,年初部门预算没有列事业保险。支出具体情况如下:

(1)、2082701财政对失业保险基金的补助(项)0.26万元。

(2)、2082702财政对工伤保险基金的补助(项)0.13万元。

(3)、2082703财政对生育保险基金的补助(项)0.16万元。

3、210医疗卫生与计划生育支出(类)

21011行政事业单位医疗保(款)财政拨款支出7.49万元,较年初预算数增加1.81万元,增长 31.8%,主要原因是:事业单位医疗和公务员医疗补助额增加。支出具体情况如下:

(1)、2101102事业单位医疗(项)财政拨款支出3.70万元,主要用于人员医疗费。

(2)、2101103公务员医疗补助(项)财政拨款支出3.78万元,主要用于人员医疗费。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.52万元,支出具体情况如下:

1.301工资福利支出61.58 万元,完成年初预算的109.09 %。主要原因是工资和住房公积金调整,其中:

基本工资24.34万元、津贴补贴16.06万元、奖金1.81万元、伙食补助费0.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.58万元、职业年金缴费0.15万元、职工基本医疗保险缴费3.7万元、公务员医疗补助缴费3.78万元、其他社会保障缴费0.56万元。

  1. 商品和服务支出(类)9.18 万元,完成年初预算的 92.08%。主要原因是办公费用减少了。其中:

办公费0.66万元、水费0.13万元、电费0.26万元、差旅费1.58万元、会议费0.14万元、培训费0.03万元、劳务费0.25万元、福利费1.08万元、其他交通费用5.04万元。

  1. 对个人和家庭的补助支出18.77万元,完成年初预算的1259.73%。主要原因是有些福利支出调整到本大类中。其中:生活补助4.8万元、奖励金13.97万元。

 

 

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  民语办  2018年度政府性基金支出  0   万元,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

 民语办   2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排 民语办   0机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 民语办    个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 9.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.02  万元,降低0.22  %。主要原因是:年初预算数与2018年度机关运行经费决算数基本持平;比2017年增加0.04万元,增长 0.44%。主要原因是:差旅费增加。

 

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 0 %。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 2.67万元,占一般公共预算项目支出总额的50.38%。

组织对“靖西仰话基本词汇归类大全”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2.67万元。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 2.67  万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,该项目宣传、贯彻国家有关民族语文法律法规、方针政策,开展民族语言文字调查、搜集民间文化,促进壮文推广和使用,维护发展少数民族语言平等。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:靖西市少数民族语言文字工作办公室2018年部门决算公开附表.XLS

 

 

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