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靖西市交通运输局2018年度部门决算

2019-11-02 16:37     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市交通运输局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市交通运输局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、市、县委和县人民政府有关交通运输工作的方针政策和法律法规;拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订相关政策、标准并监督实施;负责交通运输体制改革相关工作;承担全市道路运输市场监管责任;承担全市公路建设市场监管责任;指导全市公路行业安全生产和应急管理工作;负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;组织开展公路行业环境保护和节能减排工作;负责市人民政府拨款的交通运输基础设施建设资金使用的监督和管理,协调或参与交通建设资金的筹集和调度;组织实施交通运输建设项目资金的内部审计工作。负责全市交通运输的组织和结构调整,引导交通运输行业优化结构、协调发展;指导运输技术装备建设,协调城乡各种运输方式衔接;指导和监督实施交通运输行业技术标准和规范工作。

二、部门决算单位构成

本局由靖西市交通工程技术站、靖西市公路管理所、靖西市地方公路路政执法大队3个二层机构构成。

局人员编制9名,其中,行政编制8名,机关后勤服务编制1名;交通局公益性岗位1人;交通技术站编制5人;公路所编制34人,编外人员5人;路政编制15人。年末实有在职人数69人。

第二部分:靖西市交通运输局2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:靖西市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入18139.5万元,其中本年收入16136.72万元, 较2017年度决算数减少214.05万元,下降1.17%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入16136.72万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4805.53万元,增长42.41%,主要原因是整合项目的增加及车购税项目投资加大。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少23万元,下降100%,主要原因是18年无运管罚没收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余2002.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加减少4996.58万元,下降71.39%,主要原因是续建项目结余资金支出减少。

(二)本部门2018年度总支出18139.5万元,其中本年支出13325.46万元, 较2017年度决算数增加3451.64万元,增长23.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出639.95万元:主要用于农村道路建设。较2017年度决算数减少402.1万元,下降38.59%,主要原因是由于2018年项目进度缓慢,导致项目支出相对减少。

2.社会保障和就业支出102.4万元:主要用于本局职工社会保险的支出。较2017年度决算数增加51.38万元,增长100.7%,主要原因是离退休人员退休费纳入本部门决算。

3.医疗卫生与计划生育支出14.64万元:主要为职工医疗保障。较2017年度决算数增加0.9万元,增长6.6%,主要原因是职工社会保障基数增加。

4.节能环保支出80万元:主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察的支出。较2017年度决算数增加80万元,增长100%,主要原因是2018年提倡能源节约利用,能源环保支出纳入决算。

5.城乡社区支出1679.16万元:主要用于靖西市其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2017年度决算数增加888.25万元,增长112.31%,主要原因是农村道路建设的支出增多。

6.农林水支出5631.14万元:主要用于安排农村基础设施建设及农村道路建设的支出。较2017年度决算数增加4389.74万元,增长353.6%,主要原因是农村基础设施建设为新增项目。

7.交通运输支出5095.17万元:主要用于公路水路运输、石油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税和其他项目的支出。较2017年度决算数减少6091.36万元,下降54.45%,主要原因是公路水路运输的支出减少。

8.资源勘探信息等支出83万元:主要用于资源勘探、运输业信息等方面的支出,包括保障机构正常运转,完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数增加68万元,增长453.3%,主要原因是增加公路建设资源信息勘探,支持中小企业发展和管理支出。

9.年末结转和结余4814.03万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1148.34万元,下降31.33%,主要原因是加快项目资金支出进度,提高资金使用效率。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市交通运输局2018年度一般公共预算支出13325.46万元,较2017年度决算数减少1339.4万元,下降9.13%。其中:基本支出603万元,项目支出12722.46万元。

靖西市交通运输局2018 年度一般公共预算支出年初预算为718.23万元,支出决算为13325.46万元,完成年初预算的1855.32%。主要用于农村公路建设,由上级部门划拨并支出,不纳入本级部门预算。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为7.09万元,支出决算为639.95万元,完成年初预算的9026.09%,主要用于农村公路建设,由上级部门划拨的车购税项目资金,不纳入本级部门预算。

    (1)其他一般公共服务支出639.95万元,主要用于农村公路建设。较2017年度决算数减少402.1万元,下降38.59%,主要原因是由于项目进度缓慢,导致项目支出相对减少。

(二)社会保障和就业支出102.4万元:主要用于本局职工社会保险的支出。较2017年度决算数增加51.38万元,增长100.7%,主要原因是离退休人员退休费纳入本部门决算。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.4万元,主要用于本局职工基本养老保险的支出。较2017年度决算数增加0.35万元,增长1.75%,主要原因是基本养老保险缴费基数有所增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出0.53万元,主要用于本局职工职业年金支出。较2017年度决算数增加0.53万元,增长100%,主要原因是本年单位职工职业年金支出纳入决算数。

(3)其他行政事业单位离退休支出25.8万元,主要用于退休职工家庭生活补助支出。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)100%,主要原因是本年退休职工无人员变动。

(4)财政对工伤保险基金的补助1.25万元,主要用于本局职工工伤保险费用的支出。较2017年度决算数增加1.25万元,增长100%,主要原因是由于我单位二层机构由原来的自收自支单位纳入财政全额拨款单位,工伤保险费用支出纳入部门决算。

(5)财政对失业保险基金的补助1.35万元,主要用于本局职工失业保险费用的支出。较2017年度决算数增加1.35万元,增长100%,主要原因是由于我单位二层机构由原来的自收自支单位纳入财政全额拨款单位,失业保险费用支出纳入部门决算。

(6)财政对生育保险基金的补助1.01万元,主要用于本局职工生育保险费用的支出。较2017年度决算数增加0.67万元,增长197.06%,主要原因是由于我单位二层机构由原来的自收自支单位纳入财政全额拨款单位,生育保险费用支出增长。

(三)医疗卫生与计划生育支出14.64万元:主要为职工医疗保障。较2017年度决算数增加0.9万元,增长6.6%,主要原因是职工社会保障基数增加。

(四)行政单位医疗8.7万元,主要用于行政单位医疗补助费用的支出。较2017年度决算数增加0.54万元,增长6.6%,主要原因是职工社会保障基数增加。

(五)公务员医疗补助5.95万元,主要用于公务员医疗补助费用的支出。较2017年度决算数增加0.37万元,增长6.6%,主要原因是职工社会保障基数增加。

(六)节能环保支出80万元:主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察的支出。较2017年度决算数增加80万元,增长100%,主要原因是2018年提倡能源节约利用,能源环保支出纳入决算。

(1)能源节约利用支出80万元,主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察的支出。较2017年度决算数增加80万元,增长100%,主要原因是2018年提倡能源节约利用,能源环保支出纳入决算。

(七)城乡社区支出1679.16万元,主要用于靖西市其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2017年度决算数增加888.25万元,增长112.31%,主要原因是农村道路建设的支出增多。

(1)其他城乡社区公共设施支出1679.16, 主要用于靖西市其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2017年度决算数增加888.25万元,增长112.31%,主要原因是农村道路建设的支出增多。

(八)农林水支出5631.14万元:主要用于安排农村基础设施建设及农村道路建设的支出。较2017年度决算数增加4389.74万元,增长353.6%,主要原因是农村基础设施建设为新增项目。

(1)农村道路建设573.41万元,主要用于对农村公路进行的规划、设计、施工建设的支出。较2017年度决算数减少469.05万元,下降45%,主要原因是由于项目进度缓慢,导致项目支出相对减少。

(2)一般行政管理事务4.46万元,主要用于扶贫工作各种业务管理经费的支出。较2017年度决算数增加4.46万元,增长100%,主要原因是2018年重视扶贫工作各项业务管理事务,行政管理事务经费支出有所增加。

(3)农村基础设施建设4903.61万元,主要用于对产业扶贫项目基础设施建设进行的规划、设计、施工建设的支出。较2017年度决算数增加4903.61万元,增长100%,主要原因是推动产业扶贫项目基础设施建设,扶贫项目基础设施建设资金纳入部门决算。

(4)生产发展149.66万元,主要用于扶贫工作生产发展费用的支出。较2017年度决算数减少49.24万元,下降24.76%,主要原因是扶贫工作成效明显,本年对扶贫工作生产发展费用的支出相对减少。

(九)交通运输支出5095.17万元:主要用于公路水路运输、石油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税和其他项目的支出。较2017年度决算数减少6091.36万元,下降54.45%,主要原因是公路水路运输的支出减少。

(1)行政运行42.33万元,主要用于交通运输业务所产生的行政运行经费。较2017年度决算数增加18.01万元,增长74.05%,主要原因是交通运输业务所产生的行政运行经费增加。

(2)行政运行42.33万元,主要用于交通运输业务所产生的行政运行经费。较2017年度决算数增加18.01万元,增长74.05%,主要原因是交通运输业务所产生的行政运行经费增加。

(3)公路建设2267.11万元,主要用于对公路进行的规划、设计、施工建设的支出。较2017年度决算数减少4957.56万元,下降68.62%,主要原因是由于项目进度缓慢,导致项目支出相对减少。

(4)公路养护413.77万元,主要用于农村公路的养护管理、大中修、小修保养等方面的支出。较2017年度决算数减少348.23万元,下降45.7%,主要原因是农村公路养护项目相对减少。

 (5)公路和运输安全20万元,主要用于对公路运输设施设备等安全生产管理费用的支出。较2017年度决算数减少36.86万元,下降64.83%,主要原因是公路养护项目相对减少,对公路运输设施设备的支出也相应减少。

(6)公路和运输安全20万元,主要用于对公路运输设施设备等安全生产管理费用的支出。较2017年度决算数减少36.86万元,下降64.83%,主要原因是公路养护项目相对减少,对公路运输设施设备的支出也相应减少。

(7)其他公路水路运输支出1040.07万元,主要用于主要用于对其他公路进行的规划、设计、施工建设的支出。较2017年度决算数减少523.33万元,下降33.47%,主要原因是由于项目进度缓慢,导致项目支出相对减少。

(8)对城市公交的补贴220.25万元,主要用于对新能源汽车推广应用财政补贴资金的支出。较2017年度决算数减少80.91万元,下降26.87%,主要原因是2017年新能源汽车得到大力推广与应用,2018年财政对新能源汽车推广应用补贴资金相应减少。

(9)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出20.95万元,主要用于车辆购置税对公路等基础设施建设进行的规划、设计、施工建设的支出。较2017年度决算数增加20.95万元,增长100%,主要原因是对车购税项目的投资加大。

(10)车辆购置税用于农村公路建设支出931.11万元,主要用于车辆购置税用于农村公路建设进行的规划、设计、施工建设的支出。较2017年度决算数增加494.81万元,增长113.41%,主要原因是对车购税项目的投资加大

(十)资源勘探信息等支出83万元:主要用于资源勘探、运输业信息等方面的支出,包括保障机构正常运转,完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数增加68万元,增长453.3%,主要原因是增加公路建设资源信息勘探,支持中小企业发展和管理支出。

(1)其他支持中小企业发展和管理支出83万元,主要用于交通运输业信息等方面的支出,包括保障机构正常运转,完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数增加68万元,增长453.3%,主要原因是增加公路建设资源信息勘探,支持中小企业发展和管理支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出603万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出467万元,完成年初预算的92.3%。主要原因是部分为人员正常调动。

(二)对个人和家庭的补助支出97.07万元,完成年初预算的1338.9%。超出预算部分为抚恤金,遗属补助等各种社会保障的提高。

(三)商品和服务支出37.72万元,完成年初预算的72.6%。公车改革后,我单位严格履行相关制度,控制交通费等支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市交通运输局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

靖西市交通运输局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市交通运输局2018年度“三公”经费年初预算数3.1万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的37.42%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为1.16万元,完成年初预算的37.42%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:严格履行相关制度,控制“三公”费等支出。较2017年度决算数增加0.36万元,增长21.23%,主要原因是由于我单位靖西市公路管理所、靖西市地方公路路政执法大队由原来的自收自支单位纳入财政全额拨款单位,二层机构公务接待费用纳入部门决算。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市交通运输局局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。比2018年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因为:出国条件不符合国家外事部门的相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车购置支出0万元。比2018年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是单位取消了公车使用。

2018年靖西市交通运输局、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。比2017年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是单位取消了公车使用。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市交通运输局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。主要原因是单位取消了公车使用。

(三)公务接待费支出1.16万元,国内公务接待批次12次,人次90次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:2018年公务接待费支出决算数为1.16万元,比2018年预算数少1.94万元,减少62.58%。主要原因是:严格履行相关制度,控制“三公”费等支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出38.93万元,比年初预算数减少13.04万元,降低25.09%。主要原因是:我单位严格履行相关制度,控制机关运行经费的支出。比2017年决算数增加24.61万元,增长171.86%。主要原因是:由于我单位二层机构由原来的自收自支单位纳入财政全额拨款单位,机关运行经费支出增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额35.8万元,其中:政府采购货物支出16.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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