简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 市直部门决算公开

靖西市科学技术协会2018年度部门决算

2019-11-02 16:46     来源:财政局     作者:财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

 

 

目    录

 

第一部分:靖西市科学技术协会概况

一、主要职能

  二、部门决算单位构成

 

第二部分:靖西市科学技术协会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:靖西市科学技术协会概况

一、主要职能

靖西市科协属群团组织,无任何经费来源,全年的公务经费支出全部靠财政拔款。本单位的主要工作职责是:1、宣传、普及科学知识,推广先进技术,提高劳动者素质。2、开展实用技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化。3、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动科技进步,推动决策科学化和民主化。4、开展对青少年科技教育工作。5、对所属学会(协会)进行协调和管理;对乡镇科普协会和农村专业技术协会进行业务指导。6、表彰、奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。参与科技政策、法规的制订,发挥人民团体的参政议政作用,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益。7、完成上级科协下达的年度工作任务的指标,承办县委县政府交办的有关事项。

 

二、部门决算单位构成

1、内设机构靖西市科学技术协会内设有:办公室、科学普及股两个科室。

   2、编制情况:靖西市科学技术协会核定人员编制6个,现实有人数5个(全部为依照公务员管理的事业编制)。

 

 

 

 

第二部分:靖西市科学技术协会 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

详见附件:靖西市科学技术协会2018年度部门决算公开附表

 

 

                                            第三部分:靖西市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入  217.04 万元,其中本年收入 195.81 万元, 较2017年度决算数减少28.74 万元,下降11.7 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 186.81 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加16.46 万元,增长9.7 %,主要原因是:用于2016年、2017年及2018年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金的支出。

2.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

6.上年结转和结余 21.23 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少45.20  万元,下降68 %,主要原因是:在系统关闭前及时支出。

(二)本部门2018年度总支出 217.04 万元,其中本年支出 196.49 万元, 较2017年度决算数减少28.74万元,下降 11.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0 万元:主要用于……

较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无一般公共服务支出。

2.科学技术支出166.68万,主要用于科学技术管理事务、社会科学、科学技术普及、其他科学技术支出,较2017年度决算数增加1.65万元,增长 0.99%,主要原因是:青少年科技活动支出增加。

3.社会保障和就业支出 20.14万元:主要用于事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。2018年决算数较2017年度决算数增加 2.82万元,增长16.28%,主要原因是: 机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

 

 

4.医疗卫生与计划生育支出9.67万元,主要用于缴纳在职人员的医疗保险和公务员的医疗补助。较2017年度决算数增加0.98万元,增长11.25%。主要原因是:社保缴费基数上调。

5.结余分配 0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

6.年末结转和结余 20.55 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少33.52 万元,下降62  %,主要原因是:本年度中央专项经费在系统关闭前及时支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市科学技术协会2018 年度一般公共预算支出 183.88 万元,较2017年度决算数增加6.06 万元,增长3.4 %。其中:基本支出  117.59 万元,项目支出 66.28 万元。

靖西市科学技术协会2018 年度一般公共预算支出年初预算为125.42 万元,支出决算为 183.88万元,完成年初预算的 146.61 %。(简要说明预决算差异)主要用于在职人员养老保险和社保缴费基数变动、基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金的支出(不列入年初预算)。

 

(一)206科学技术支出(类)财政拨款 154.07 万元,主要用于科学技术管理事务、科学技术普及、其他科学技术支出,具体如下:

1.20601科学技术管理事务(款)财政拨款支出83.30万元,2018年预算数为74.22万元,2018年决算数较2018年度初预算数增加 9.08万元,增加12.23%,主要原因是:人员经费支出增加。具体情况如下:

(1)2060101行政运行(项),财政拨款支出 83.30万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

2. 20607科学技术普及款(款)财政拨款支出69.05万元,2018年预算数为23.1万元,2018年决算数较2018年度初预算数增加 45.95万元,增加 198.91%,主要原因是:用于2016年、2017年及2018年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金的支出。具体情况如下:

(1)2060702科普活动(项)财政拨款支出3.35万元,主要用于科普宣传、培训和基层协会建设等支出。

(2)2060703青少年科技活动(项)财政拨款支出共计7.97 万元,主要用于青少年科技创新大赛及青少年科技创新大赛观摩活动支出。

(3)2060799其他科学技术普及支出(项)财政拨款支出共计57.73万元,主要用于老科协的科技推广,老科协的科普活动支出、在职人员通讯补贴、在职人员伙食补助、编外人员奖励以及基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金支出。

3.20699其他科学技术支出(款)财政拨款支出1.71万元。年初无预算,具体情况如下:

(1)2069999其他科学技术支出(项)财政拨款支出3.35万元,主要用于2018年1-12月份遗嘱人员补助补发部分、2016年优秀公务员奖励 、公用支出、在职人员伙食及通讯补贴、劳务派遣人员劳务费。

(二)208社会保障和就业支出(类)财政拨款支出20.14万元,2018年预算数为11.5万元,2018年决算数较2018年预算数增加8.64万元,增加75%,主要原因是:社保缴费基数变动以及退休人员生活补助未列入年初预算。

1. 20805行政事业单位离退休(款)财政拨款支出19.31万元;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及其他行政事业单位离退休支出。

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出13.82万元,主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

(2)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出0.09万元,主要用于退休人员林忠德2014年10-12月份职业年金支出。

(3)2080599其他行政事业单位离退休支出(项)财政拨款支出 5.4万元,主要用于退休人员生活补助支出。 

2.  20827财政对其他社会保险基金的补助(款)财政拨款支出0.83万元,主要用于 财政对失业保险基金的补助、  财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助支出。

(1)2082701  财政对失业保险基金的补助(项)财政拨款支出0.47万元。主要用于在职人员失业保险单位部分支出。

(2)2082702  财政对工伤保险基金的补助(项)财政拨款支出0.14万元。主要用于在职人员工伤保险单位部分支出。

(3)2082703  财政对生育保险基金的补助(项)财政拨款支出0.21万元。主要用于在职人员生育保险单位部分支出。

(三)210医疗卫生与计划生育支出(类)财政拨款支出9.67万元。2018年预算数为7.97万元,2018年决算数较2018年预算数增加1.7万元,增加21.33%,主要原因是:医疗保险和公务员的医疗补助缴费基数上调。具体如下:

1. 21011行政事业单位医疗(款)财政拨款支出9.67万元。主要用于缴纳在职人员的医疗保险及在职和退休人员公务员的医疗补助。

(1)2101101行政单位医疗(项)财政拨款支出4.94 万元,主要用于缴纳在职人员的医疗保险支出。

(2)2101103公务员医疗补助(项)财政拨款支出4.74 万元,主要用于公务员的医疗补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.59  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 79.94 万元,完成年初预算的101.76 %。工资福利支出中,伙食补助费、职业年金缴费未列入年初预算。

(二)商品和服务支出 11.99万元,完成年初预算的  78.52 %。主要原因是:未在系统关闭前报销开支。

(三)对个人和家庭的补助25.66万元,完成年初预算的1624%。对个人和家庭的补助中,生活补助(退休人员)、奖励金未列入年初预算。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市科学技术协会2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0 万元,项目支出 0 万元。

靖西市科学技术协会2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的  0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

 

  • 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市科学技术协会2018年度“三公”经费年初预算数2.5万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的21.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0.39万元,完成年初预算的19.5%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成年初预算的30%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.39 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车,

 

公务用车运行支出 0.39  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 科普活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市科学技术协会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量 1辆,全年运行费支出 0.39万元,平均每辆0.39 万元。2018年决算数较2018年预算数减少1.61万元,下降80.5%,较2017年决算数相比,减少1.11万元,下降74%,主要原因是:车辆保险费未及时开支。

(三)公务接待费支出 0.15 万元,国内公务接待批次 4次,人次:4次每次6 人,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。2018年决算数较2018年预算数减少0.35万元,下降70%,较2017年决算数相比,减少0.02万元,下降11.76%,主要原因是:餐费支出减少。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 11.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少3.69万元,减少23.55 %。主要原因是:三公经费支出减少,比2017年增加5.49 万元,增长84.45 %。主要原因是:公车补贴的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额44.74 万元,其中:政府采购货物支出 28.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  15.92万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

靖西市科协技术协会无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的21.65 %。组织对2018年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

从评价情况来看,组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 125.42万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 1.实施好上级科协奖补项目,让项目惠及更多百姓;2. 有效配置上级资源,努力提升我市全民科学素质。3.青少年科技创新教育上新台阶。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“实施中国科协联合国儿童基金非正规教育项目 ”项目自评得分为82 分。发现的主要问题及原因:一是青少年对非正规教育项目概念比较陌生,未完全理解培训活动的意义;二是对培训教室的布置有些简单,培训氛围未达到预期要求;三是未能充分调动青少年的积极性,部分青少年参与性不够积极;四是培训后学员的连贯性后续工作做不到位;五是教师在亲身体验活动的设计上还有待提高。

下一步改进措施:一是加大培训力度,建议上级项目办多开展活动,开展提升素质培训活动。二是因本级政府财力有限,预算内的经费不能真正及时落实到位,项目办的工作不能高效运转,希望在上级项目开展中增置项目办班公经费。三是因项目办人员不足,原有的兼职人员因年老或身兼数职等原因,为确保项目有效开展支持各级项目办结合实际,用项目经费补贴开展购买服务、聘用社区工作者、招募志愿者等方式充实工作力量。

 

附件 《项目支出绩效自评表》.xls

 

 

 

                                                             第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件靖西市科学技术协会2018年部门决算公开附表.XLS

 

 

 

文件下载:

关联文件: