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靖西是粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)2018年度部门决算

2019-11-02 16:47     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)概况

一、主要职能

(一)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和动用市级储备粮的建议,执行市粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储计划,管理粮食财务,深化国有粮食企业改革。

(二)承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,提出市级储备粮油等价格的指导性意见并监督执行,贯彻执行粮食最低收购价政策,保障城镇和军队粮食供给,负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区粮食供应和国家重点工程建设项目的粮食供应等政策性粮食购销。

(三)提出全市粮食流通和储备粮管理意见,受市人民政府的委托起草有关粮食工作的规范性文件并监督执行,组织实施全市粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理,检查指导全市粮食收购市场准入标准的执行,审核批准粮食经营资格,受理辖区内社会粮食流通和粮食购销企业违反有关粮食法规的案件复议工作。

(四)负责组织全市粮食流通的行业管理和职工教育培训,制定行业发展规划,指导粮食流通的科技进步、技术改造、新技术推广工作和行业安全生产管理,承担行业统计,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理的贯彻执行,监督执行粮食储存、运输的技术规范,负责粮食市场监督管理的有关工作。

(五)管理市级储备粮,会同有关部门研究提出市级储备粮的收购和销售计划,审核上报储备粮轮换计划经批准后监督实施,会同有关部门研究提出全市储备粮的规模和总体布局,监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全,监督执行市关于储备粮管理的技术规范。

(六)拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造计划,按国家规定的基本建设程序和管理权限报批,指导全市粮食储藏和农村粮食科技储藏工作

(七)实施粮安工程。以粮仓建设为核心,加快粮食仓储基础设施建设,全面提升粮食收储和供应保障能力。

(八)承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

靖西市粮食和物资储备局机关现实有9人,其中行政在职9人,工勤在职1人。本局离退休人员22人,遗属3人,原乡镇粮所1998年前退休人员75人。下属4个单位,2个事业编制,2个企业编制,事业编制人员13人,其中参公6人,事业7人。企业编制55人。局内设办公室、监督检查股、调控股、执法队4个股室。

第二部分:靖西市粮食和物资储备局 (原靖西市粮食局)2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 946.74 万元,其中本年收入 946.74 万元, 较2017年度决算数增加161.63万元,增长20.59%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 946.74万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加161.63万元,增长20.59 %,主要原因是:养老保险缴费比去年增加5.05万元;离休费比去年增加1.81万元;医疗卫生与计划生育比上年增加1.54万元;粮油和物资储备比去年增加158.01万元。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位没有事业收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位没有经营收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位没有事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余 62.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少  52.50万元,下降 84 %,主要原因是:储备粮(油)库建设项目支出完工,建设项目资金使用完成。

(二)本部门2018年度总支出 936.74 万元,其中本年支出 936.74 万元, 较2017年度决算数增加164.13万元,增长21.24 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.07万元:主要用于行政运行1.07万元。较2017年度决算数增加1.07 万元,增长100 %,主要原因是:2017年没有一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)57.77万元,主要用于:养老保险缴费,机关事业单位职业年金缴费支出,其他行政事业单位离退休支出等。 较2017年度决算数增加2.52 万元,增长4 %,主要原因是补缴历年未缴养老保险费。2.

3.医疗卫生与计划生育支出:22.48万元,主要用于:

行政单位医疗支出,公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加1.54万元,增长7 %,主要原因是退休人员增加。

4.粮油物资储备支出865.42万元。较2017年度决算数增加170.51万元,增长245 %,主要原因是 储备粮(库)建设及智能化升级改造项目用款。

5.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位没有结余分配资金。

6.年末结转和结余10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少52.50万元,下降84 %,主要原因是:储备粮(油)库建设项目支出完工,没有建设项目资金结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)2018 年度一般公共预算支出936.74万元,较2017年度决算数增加164.13万元,增长21.24%。其中:基本支出471.08万元,项目支出465.65万元。

靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)2018 年度一般公共预算支出年初预算为 493.32 万元,支出决算为 936.74万元,完成年初预算的 89 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 2.96 万元,支出决算为 1.07万元,完成年初预算的 36 %。主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

(1)行政运行 1.07万元,主要用于办公耗材、粮食市场价格监测差旅费等。较2017年度决算数增加1.07万元,增长100%,主要原因是2017没有一般公共服务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 29.86 万元,支出决算为57.77万元,完成年初预算的193 %。预决算的主要差异是补缴历年未缴纳养老保险费。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出36.59 万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。较2017年度决算数增加5.04万元,增长16 %,主要原因是补缴历年未缴纳养老保险费。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出 3.67万元,主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金。较2017年度决算数增加3.67万元,增长100%,主要原因是 缴费增加。

(3) 其他行政事业单位离退休支出 16.07 万元,主要用于支付离退休人员生活补助。较2017年度决算数增加万元,增长10.09 %,主要原因是退休人员增加。

(4)财政对工伤保险基金的补助 0.47万元,主要用于支付事业单位缴纳工伤保险费 。较2017年度决算数增加0.33万元,增长235 %,主要原因是 费率提高。

(5)财政对失业保险基金的补助 0.48万元,主要用于缴纳事业单位人员失业保险费。较2017年度决算数增加0.05万元,增长12%,主要原因是费率提高。

(6)财政对生育保险基金的补助0.48万元,主要用于缴纳机关事业单位人员生育保险费。较2017年度决算数增加0.05万元,增长12%,主要原因是费率提高。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 18.10 万元,支出决算为22.48万元,完成年初预算的 124 %。预决算的主要差异是费率变动。

(1)行政单位医疗 11.22 万元,主要用于缴纳行政单位人员基本医疗保险费。较2017年度决算数减少0.09万元,下降0.1 %,主要原因是机关单位人员调离。

(2)公务员医疗补助 8.86 万元,主要用于缴纳机关单位公务员医疗补助。较2017年度决算数减少0.77万元,下降8 %,主要原因是 机关单位人员调离。

(3)其他医疗卫生与计划生育支出 2.40万元,主要用于机关事业单位人员体检费 。较2017年度决算数增加2.4万元,增长100%,主要原因是2017年度没有安排其他医疗卫生与计划生育支出。

(四)粮油物资储备支出(类)年初预算为421.03万元,支出决算为 855.42万元,完成年初预算的203 %。预决算的主要差异是储备粮储备费用、利息增加 。

1.行政运行179.84万元;主要用于 事业单位人员新增运行支出 。较2017年度决算数减少200.46万元,下降53 %,主要原因是核算分类不同。

2.一般行政管理事务237.66万元;主要用于事业的人员工资。较2017年度决算数增加220.91万元,增长1318 %,主要原因是核算分类不同。

3.国家粮油差价补贴89.44万元;主要用于支付储备粮储备费用及利息支出 。较2017年度决算数增加69.94万元,增长358 %,主要原因是 储备粮储备费用、利息增加。

4.粮油市场调控专项资金8.5万元;主要用于粮油市场调控的专项支出。较2017年度决算数增加0.68万元,增长9 %,主要原因是粮油市市场价格波动频繁,深入调查次数增加。

5.事业运行120.49万元;主要用于事业单位人员基本支出。较2017年度决算数增加18.99万元,增长19 %,主要原因是事业单位人员基本支出增加。

6.其他粮油事务支出119.89万元;主要用于其他粮油事务方面的支出。较2017年度决算数增加98.40 万元,增长457 %,主要原因是其他粮油事务支出增加。

7.储备粮(油)库建设97.11万元;主要用于储备粮(油)库项目建设 。较2017年度决算数减少 8.69万元,下降8 %,主要原因是储备粮(油)库建设项目基本完成。

8.其他粮油储备支出12.50万元。主要用于其他国家粮油储备支出。较2017年度决算数减少 25万元,下降66%,主要原因是压减其他国家粮油储备支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.08 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出238.32万元,完成年初预算的 113 %。预决算差异是由于人员工资增加,养老保险缴费等原因引起决算支出大于预算支出。

(二)商品和服务支出12.19万元,完成年初预的39 %。主要是控制定额经费支出引起预决算差异。

(三)对个人和家庭的补助支出131.14万元,完成年初预算的66 %。主要是未按时足额申请包干经费引起预决算差异。

(四)债务利息及费用支出89.44万元,完成年初预算的 100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)2018年度政府性基金支出  0万元,较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0 万元,项目支出  0  万元。

靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。本单位没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市粮食和物资储备局(原靖西市粮食局)2018年度“三公”经费年初预算数0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)年初预算的主要原因是:本单位没有“三公经费”支出,2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。与2017年度决算数相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有“三公经费”支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市粮食和物资储备局机关、 0 个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。开支内容包括:本单位没有“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了  0辆公务用车,主要用于。本单位没有公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市粮食和物资储备局、  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。本单位没有公务用车运行支出。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。其中:本单位没有公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 179.84 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加148.31万元,增长470%。主要原因是:国家粮油差价补贴及事业运行增加,比2017年减少128.46万元,降低34 %。主要原因是:国家粮油差价补贴及事业运行减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度0等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出 0万元。其中,对0等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本部门没有政府性基金支出。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  0 万元,政府性基金预算支出    0万元。其中,对“0”等部门(单位)整体支出分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本部门没有开展整体支出及一般公共预算支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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