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靖西市市场开发服务中心2018年度部门决算

2019-11-02 16:58     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市市场开发服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市市场开发服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市市场开发服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市市场开发服务中心概况

一、主要职能

靖西市市场开发服务中心在职在岗47人,退休人数18人。主要职责是搞好市场物业的经营管理,市场的维修、改造、开发和建设;开展为市场经营服务的信息、搬运、生活服务等活动;按照自治区人民政府批准的收费项目和标准收取相关费用。负责管理全市19个乡(镇)共43个市场,面积约为57486.9平方米

二、部门决算单位构成

我单位只有靖西市市场开发服务中心一个单位,没有二层机构,内设机构有办公室、财会股、人教股、市场规划建设股、市场监督管理股等5个股室和新靖服务所、湖润服务所、龙邦服务所、武平服务所、荣劳服务所、安德服务所及渠洋服务所等7个基层服务所。

第二部分:靖西市市场开发服务中心 2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市市场开发服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1549.48万元,其中本年收入1549.48万元, 较2017年度决算数增加(减少)  823.49万元,增长113%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1549.48万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加823.49万元,增长 113 %,主要原因是2019年市场建设项目增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

(二)靖西市市场开发服务中心2018年度总支出1549.48万元,其中本年支出1549.48万元, 较2017年度决算数增加823.49万元,增长113%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于工会经费支出。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有安排此类支出            。

2. 社会保障和就业支出80.07万元:主要用于单位在职人员养老、医疗及离退休人员经费。较2017年度决算数增加30.14 万元,增长60 %,主要原因是人员增加 。

3.医疗卫生与计划生育支出  17.23万元:主要用于缴纳医疗保险费。较2017年度决算数减少1.03 万元,下降5.6 %,主要原因是职工医疗保险费缴纳 。

4.城乡社区支出 1298.11万元:主要用于单位运行经费支出。较2017年度决算数增加755.15  万元,增长139 %,主要原因是市场建设项目增加。

5.资源勘探信息等支出  2 万元:主要用于工程勘探费用。较2017年度决算数减少18 万元,下降90%,主要原因是 此类项目支出减少。

6.商业服务业等支出 152.07 万元:主要用于单位各种事业运行开支。较2017年度决算数增加57.23 万元,增长60 %,主要原因是各乡镇市场基础项目增加。

7.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

8.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市市场开发服务中心2018 年度一般公共预算支出 1549.48万元,较2017年度决算数增加823.49万元,增长113 %。其中:基本支出 492.9万元,项目支出1056.58万元。

靖西市市场开发服务中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为525.22万元,支出决算为1549.48万元,完成年初预算的 295%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为5.23万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。主要是没有安排此项支出。

(二)社会保障和就业支出80.07万元,医疗卫生与计划生育支出17.23万元,城乡社区支出1298.11万元,资源勘探信息等支出2万元,商业服务等支出152.07万元。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.72 万元,主要用于单位干部职工基本养老保险缴费。较2017年度决算数增加23.27万元,增长62 %,主要原因是收入增加缴费基数提高。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元,主要用于单位干部职工职业年金缴费。较2017年度决算数增加6.36 万元,增长100 %,主要原因是年初没有此类预算支出。

(3) 其他行政事业单位离退休支出 10.2 万元,主要用于单位离退休人员支出。较2017年度决算数增加1.2 万元,增长13 %,主要原因是退休人员增加。

(4)财政对工伤保险基金的补助 0.82 万元,主要用于 单位干部职工工伤保险缴纳。较2017年度决算数减少0.22 万元,下降21 %,主要原因是缴费比例下调。

(5)财政对失业保险基金的补助  1.23万元,主要用于单位干部职工失业保险缴纳。较2017年度决算数减少0.42   万元,下降25 %,主要原因是缴费比例下调 。

(6)财政对生育保险基金的补助 0.74 万元,主要用于单位干部职工生育保险缴纳。较2017年度决算数减少0.04  万元,下降5 %,主要原因是缴费比例下调 。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数 18.78 万元,支出决算为 17.23  万元,完成年初预算的91.7 %。预决算的差异是 缴费基数下调,人员减少 。主要用于 单位干部职工医疗保险费缴纳 。

(1)事业单位医疗 17.23 万元,主要用于单位干部职工医疗保险费缴纳 。较2017年度决算数减少1.03 万元,增下降5.6 %,主要原因是缴纳基数下降,人员减少。

(四)城乡社区支出年初预算数0 万元,支出决算为1298.11 万元,完成年初预算的100 %。预决算的差异的主要原因是年初没有此类预算。主要用于事业单位运行经费  。

(1)其他城乡社区管理事务支出 332.12 万元,主要用于单位运行各项开支 。较2017年度决算数增加10.98  万元,增长3.4 %,主要原因是市场建设项目增加 。

(2)其他城乡社区公共设施支出  965.99万元,主要用于市场项目建设。较2017年度决算数增加744.16万元,增长335 %,主要原因是市场建设项目增加 。

(五)商业服务业等支出 年初预算数 408.8 万元,支出决算为 152.07 万元,完成年初预算的37 %。预决算的差异的主要原因是部分项目未能及时支出。主要用于市场维修、保洁及单位各项运行经费。

(1)市场监测及信息管理1.49 万元,主要用于市场行业招牌及宣传费用  。较2017年度决算数增加1.49  万元,增长100 %,主要原因是去年没有此类项目支出。

(2)事业运行64.95 万元,主要用于事业单位日常经费支出。较2017年度决算数减少29.89 万元,下降31.5 %,主要原因是 压缩经费减少开支。

(3)其他商业流通事务支出 85.63 万元,主要用于单位运行经费开支。较2017年度决算数增加85.63 万元,增长100 %,主要原因是去年没有此类项目支出  。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出492.9万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出339.7万元,完成年初预算的  91.18 %。2018年决算存在差异的原因是年人员减少。主要用于单位人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出 24.47万元,完成年初预算的   83.49%。2018年决算存在差异的原因是年人员维修(护)费减少。主要用于市场维修与建设。

(三)对个人和家庭的补助128.74万元。完成年初预算的 9536 %,主要用于对个人和家庭补助方面的支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市市场开发服务中心2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

靖西市市场开发服务中心2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 靖西市市场开发服务中心2018年度“三公”经费年初预算数3万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的13%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0.39万元,没有年初预算;公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:2018年度压缩经费,减少各项开支。较2017年度决算数减少1.73万元,增长(下降)81.6 %,主要原因是压缩经费减少开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(厅、局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0.39万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市市场开发服务中心管理19个乡镇的农贸市场,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆,全年运行费支出  0.39万元,平均每辆 0.19 万元。较2017年度决算数减少1.86 万元,下降82.7 %,主要原因是公车改革的实行。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,0人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出  0.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2.61万元,(降低) 13 %。主要原因是:压缩开支。比2017年减少3.98  万元,降低80.9 %。主要原因是:2018年度压缩经费,减少各项开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%。

本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆  2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆,单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 16.5万元,占一般公共预算项目支出总额的13.5 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

自评覆盖率达到100 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本部门未开展预算绩效管理自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: