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原靖西市物价局2018年度部门决算

2019-11-02 17:03     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:原靖西市物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:原靖西市物价局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:原靖西市物价局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:原靖西市物价局概况

一、主要职能

原靖西市物价局成立于1984年6月,为行政执法的正科级单位。原靖西市物价局设3个内设机构和1个不列入局内设机构的价格认证中心(为市物价局管理的事业单位)。3个内设机构为:办公室(价格综合股)、收费管理股(行政审批办公室)、价格监督检查分局。其主要职责:贯彻落实国家、自治区、市制定的价格法律、法规、规章和政策,组织实施国家、自治区、市出台的定价、调价和价格改革方案;负责全市物价工作的宏观管理和综合平衡,组织实施自治区、市下达的价格总水平控制目标及价格宏观调控和管理的政策法规;参与价格相关的计划、财政、税收、金融、劳动、工资、生产、流通、外贸等方面经济关系的调控工作;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序;贯彻落实国家、自治区、市制定的行政事业性收费、公益性收收费、经营服务收费和中介收费等法律、法规、规章和政策,依权限在上级规定的幅度内制定和调整全市商品、服务价格和行政事业性收费标准,审批管理全县行政事业性收费项目;负责全市商品价格监测预警工作,密切跟踪监测市场价格动态,分析、预警市场物价形势,反馈市场物价的重要情况及问题,并提出对策建议;依法实行价格监管,维护正常的市场价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件,实施价格执法检查;组织实施价格成本调查和价格成本监审,制定成本调查和监审的有关制度,组织实施重要农产品成本调查,政府定价成本监审;负责全市价格认证评估工作,开展应税物价格鉴证业务,受理公、检、法在司法过程中的价格认证及评估鉴定工作;开展全市价格公共服务工作,宣传价格法律制度和方针、政策,开展价格诚信建设,受理价格投诉举报,处理价格争议,维护合法价格权益;承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,市物价局设3个内设机构:

(一)办公室(价格综合股)。

1、负责会务、文秘、档案、信访、统计、保密、劳资、财务、资产、安全及有关行政事务;研究制订全市价格工作计划,提出年度价格总水平宏观调控目标;负责物价综合性重大材料、重要报告的起草工作;负责领导批示、上级列入督办的事项,负责全局职工福利和后勤服务工作;负责对外接待及公益劳动等工作。

2、贯彻落实国家、自治区和市制定的工农业商品、公用事业和房地产等价格法律、法规和政策;组织实施国家、自治区和市出台的定价、调价和价格改革方案;制定、调整管理权限内的商品和服务价格;参与垄断经营行业重要建设项目的可行性研究,提出有关价格建议;指导协调全县的商品价格和经营性服务价格管理工作。

3、贯彻实施国家、自治区和市深化药品和医疗服务价格政策,统筹推进医药价格形成机制改革;负责对全市药品和医疗服务价格的监督和管理,在规定权限范围内审核全县医疗保障药品、基本药物价格和非盈利性医疗机构服务价格;参与药品政府集中采购招标及其价格管理和药品成本监审审核。

(二)收费管理股(行政审批办公室)。

1、负责市场商品价格的调查、收集,按时完成居民消费价格指数的上报、分析;开展市场调研,搜集、整理市场价格变化动态,及时为上级机关、企业提供信息资料;按有关规定向社会发布重要商品和服务价格监测、分析、预测信息,为社会提供信息服务,正确引导生产、流通和消费;组织实施价格成本调查和价格成本监审,制定成本调查和监审的有关制度,组织实施重要农产品成本调查,政府定价成本监审。

2、组织制定价格调节基金的实施方案,价格调节基金管理办法;负责价格调节基金征收使用的日常管理工作,做好价格调节基金财务的监管工作;负责制定年度价格调节基金征收、使用计划;负责价格调节基金的政策宣传工作;会同有关部门对价格调节基金使用情况的监督检查。

3、贯彻落实国家、自治区和市制定的行政事业性收费、公益性收费、经营服务收费和中介服务收费等法律、法规、规章和政策;组织实施国家、自治区和市出台的收费调整方案;依权限在国家、自治区和市规定的幅度内制定具体实施的收费标准;依法组织开展收费员培训、考核、发证等管理工作;依法核发和管理《收费许可证》、《收费员证》;组织开展收费综合年审和收费公示、收费投诉处理等工作;负责对全县核发《收费许可证》的单位进行收费监督与检查指导工作。负责本局行政审批事项。

(三)市价格监督检查分局。

市价格监督检查分局设在市物价局,负责监督检查各有关单位和部门贯彻落实国家的物价方针、政策、法律法规执行情况,依管辖权限负责组织并实施对商品价格、服务价格和国家机关收费行为的监督检查,规范价格和收费行为;依法查处价格欺诈、垄断、哄抬价格、牟取暴利等不正当价格竞争违法行为;开展价格监督检查工作,监制明码标价签,开展服务价格诚信单位建设活动,受理价格投诉举报,处理价格争议,维护合法价格权益;指导相关单位建立健全价格管理制度。

(四)下属单位价格认证中心,主要负责价格认证和涉案财物价格鉴证工作。

(五)物价局设有价格基金领导小组办公室,主要职责是负责开展价格调节基金征管工作,平抑市场物价。

第二部分:原靖西市物价局2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:原靖西市物价局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入263.27万元,其中本年收入262.98万元, 较2017年度决算数增加40.37万元,增长18.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入261.38万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加39.57万元,增长17.84%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无此项经费。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无此项经费。

4.其他收入1.6万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0.8万元,增长100%,主要原因是百色市物价局下达给我局价格监测工作经费,列入此项。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是,主要原因是本单位无此项经费。

6.上年结转和结余0.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少  2.71万元,下降90.33%,主要原因是主要原因是加快了历年资金的支出进度。

(二)本部门2018年度总支出263.27万元,其中本年支出258.20万元, 较2017年度决算数增加32.88万元,增长14.59%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)208.57万元:主要用于发展与改革事务支出中的行政运行119.84万元,物价管理73.83万元,事业运行14.90万元。较2017年度决算数增加15.19  万元,增长7.85%,主要原因是增加了物价管理方面的项目支出。

2.社会保障和就业(类) 33.78 万元:主要用于物价局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,财政对社会保险的补助。较2017年度决算数增加14.36万元,增长73.94%。主要原因是2018年退休人员人数增加和退休人员待遇标准提高,以及职工社会保险基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出14.65万元:医疗保险单位部分、公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加2.42万元,增长19.79%。主要原因是退休人员以及在职职工医疗保险的基数提高均有提高。

4.其他支出1.2万元:主要用于补助扶贫工作等支出。较2017年度决算数增加0.9万元,增长300%。主要原因是对于开展扶贫对口帮扶工作等基本支出的增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是主要原因是本单位无此项经费。

6.年末结转和结余5.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.78万元,增长1648.27%,主要原因是自治区农本调查经费未能按时下达我局以及本年度上级价格监测经费未能及时使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

原靖西市物价局2018 年度一般公共决算支出256.46万元,较2017年度决算数减少31.14万元,增长13.82%。其中:基本支出212.03万元,项目支出44.43万元。

原靖西市物价局2018 年度一般公共预算支出年初预算为194.53万元,支出决算为256.46万元,完成年初预算的131.83%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为149.25万元,支出决算为206.83万元,完成年初预算的138.58%。主要用于发展与改革事务支出中的行政运行119.84万元,物价管理72.09万元,事业运行14.90万元。

(1)行政运行119.84万元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。较2017年度决算数减少7.66万元,下降6.01%,主要原因是18年人员增减变动较大并厉行节约,把费用开展控制在最低的限度内。

(2) 物价管理72.09万元,主要用于为完成各项物价管理工作任务基本支出与项目支出。较2017年度决算数增加23.3万元,增长47.75%,主要原因是18年重点开展物价管理方面的工作,增加了项目支出。

(3) 事业运行14.90万元,主要用于所属事业单位为保证日常运转和保障财政事业发展而发生的基本支出。较2017年度决算数减少1.59万元,下降9.64%,主要原因是厉行节约,把费用开展控制在最低的限度内。

(二)社会保障和就业(类)年初预算20.74万元,支出 决算为33.78万元,完成年初预算的162.87%。主要用于:主要用于支出单位退休干部生活补助,和本单位对在职干部及退休干部的基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险补助。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.81万元,主要用于对在职干部基本养老保险补助。较2017年度决算数增加14.01万元,增长88.67%,主要原因是在职干部基本养老保险基数变动与人员变动。

(2)其他行政事业单位离退休支出3万元,主要用于18年单位退休干部的生活补助。较2017年度决算数增加3万元,主要原因是18年决算将单位退休干部的生活补助计入其他行政事业单位离退休科目,而17年决算计入归口管理的行政单位离退休科目,17年归口管理的行政单位离退休决算数为3万元,总体比较无变动。

(3)财政对工伤保险基金的补助0.35万元,主要用于本单位对在职干部的工伤保险补助。较2017年度决算数增加0.27万元,增长337.5%,主要原因是在职干部社会保险基数变动与人员变动。

(4)财政对失业保险基金的补助0.26万元,主要用于对本单位在职干部的失业保险补助。较2017年度决算数增加0.26万元,主要原因是17年决算未计入财政对失业保险基金的补助科目。

(5)财政对生育保险基金的补助0.37万元,主要用于对本单位在职干部的生育保险补助。较2017年度决算数减少0.17万元,下降31.48%,主要原因是在职干部社会保险基数变动与人员变动。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.07万元,支出决算为14.65万元,完成年初预算的132.34%。主要用于:本单位对在职干部和退休干部的基本医疗保险以及公务员医疗补助。

(1)行政单位医疗1.49万元,主要用于本单位对在职行政编干部的基本医疗保险。较2017年度决算数增加1.49万元,主要原因是17年决算未计入行政单位医疗科目。

(2)公务员医疗补助6.03万元,主要用于本单位在职以及退休公务员的医疗补助。较2017年度决算数增加1.22万元,增长25.36 %,主要原因是在职与退休公务员医疗保险基数变动与在职人员与退休人员变动。

(3)事业单位医疗7.12万元,主要用于本单位对在职事业编干部的基本医疗保险。较2017年度决算数减少0.3万元,下降4.04%,主要原因是在职事业编干部医疗保险基数变动与人员变动。

(三)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%。主要用于:其他扶贫支出1.2万元,对于开展扶贫对口帮扶工作等基本支出。

(1)其他扶贫支出1.2万,主要用于开展扶贫对口帮扶工作等基本支出。较2017年度决算数增加0.9万元,增长300%,主要原因是按上级文件要求加大力度开展扶贫对口帮扶工作等基本支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出212.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出169.93万元,完成年初预算的114.7%。预决算差异主要原因是年中有一次调资,所以存在差异。

(二)对个人和家庭的补助支出40.89万元,完成年初预算的1170.13%。预决算差异主要原因是2018年决算将2017年年终绩效算入奖励金。

(三)商品和服务支出1.2万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原靖西市物价局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

原靖西市物价局2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

原靖西市物价局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数2万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的66.50%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算 1.33万元,完成年初预算的66.50%。主要原因是公务接待严格执行八项规定,厉行节约,把费用开展控制在最低的限度内。较2017年度决算数增加0.43万元,增长47.78%,主要原因是自治区级以及百色市级物价相关调研组到我局开展调研工作人次增多与周期增长。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排原靖西市物价局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计0人次,与2017年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。本年数与上年数保持一致。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。因实行公车改革,公务用车全部移送公车平台,故2018年没有公务用车购置费。

公务用车运行支出0万元。本年数与上年数保持一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,原靖西市物价局、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。因实行公车改革,公务用车全部移送公车平台,故2018年没有公务用车购置费。

(三)公务接待费支出1.33万元, 本年数与2017年度决算数相比,增长147.78%。主要原因是自治区级以及百色市级物价相关调研组到我局开展调研工作人次增多与周期增长。国内公务接待批次18次,人次9次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1.2万元,比年初预算数减少22.67万元,降低94.97%。主要原因是:2018年决算物价管理没有计入机关运行经费合计,比2017年减少20.84万元,降低94.56%。主要原因是:2018年决算物价管理没有计入机关运行经费合计。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“价格检查办案经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10.2万元,从评价情况来看,保证了价格检查工作的稳步开展和及时解决了群众的有关价格举报的立案调查与答复。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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