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靖西市乡村建设办公室2018年度部门决算

2019-11-02 17:07     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市乡村建设办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市乡村建设办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市乡村建设办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市乡村建设办公室概况

一、主要职能

指导编制乡村建设规划和乡村环境卫生建设项目规划;统筹和指导推进全市乡村建设活动开展;制定乡村建设活动年度计划;统筹协调各乡(镇)、各部门开展乡村基础设施项目摸底、上报、争取、实施等;指导乡镇建立健全垃圾处理制度、保洁长效机制,督促有关部门及乡镇建立健全乡村基础设施管护机制;负责全市乡村建设活动资金的筹措、整合、使用和管理;研究制定全市乡村建设活动投入保障机制;研究制定全市乡村建设活动专项资金管理办法;负责对全市乡村建设活动开展的宣传报道、总结,推广活动先进经验和先进典型等;开展全市乡村建设活动年度考评、月量化考评、暗访督查及验收等工作,完善乡村建设活动的导向、激励和监督机制。

二、部门决算单位构成

靖西市乡村办是靖西市人民政府管理的财政全额拨款事业单位,机构级别定为相当正科级,属于公益一类事业单位。编制人数6人,年末实有人数6人,为事业单位财政补助人员。

办公室下设 5个工作组:综合协调组、宣传组、资金保障组、项目规划组,督查指导组,其中督查指导组是根据“美丽靖西”乡村建设工作需要,经靖西市“美丽靖西”领导小组同意,抽调相关单位工作人员9人充实督查组,开展日常督查工作。

第二部分:靖西市乡村建设办公室2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市乡村建设办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入364.86万元,其中本年收入364.86万元, 较2017年度决算数增加41.22万元,增长13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入364.86万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加145.91万元,增长67%,主要原因是专项支出增加,2018年根据我市乡村建设发展规划,增加两个新的项目建设,且部分项目完成审计并进行结算。增加项目:同德乡足表村布会屯村屯绿化项目7.02万元,已验收结算;靖西市乡村综合治理与发展(内置金融)体系建设项目,预算210万元,2018年根据签订合同及项目进度,已拨付190万元。

2.事业收入0万元,为本单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,与2017年度决算持平。

3.经营收入0万元,为本单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,与2017年度决算持平。

4.其他收入0万元,为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,与2017年度决算持平。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是本单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与2017年度决算持平。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与2017年度决算持平。

(二)本部门2018年度总支出364.86万元,其中本年支出364.86万元, 较2017年度决算数增加41.22万元,增长13%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出6.77万元,是单位为在职人员缴纳的社会保险,较2017年度决算数增加2.47万元,增长57%,主要原因是2019年增加1名事业单位财政补助人员支出,及2018年度保险缴纳基数申报工资浮动,基数增加。

2.医疗卫生与计划生育支出0.32万元,较2017年度决算数增加0.27万元,增长540%,主要原因是2019年增加1名事业单位财政补助人员支出,及2018年度保险缴纳基数申报工资浮动,基数增加。

3.节能环保支出90.89万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。较2017年度决算数减少70.81万元,下降44%,其中基本支出51.13万元,较2017年度决算数增加16.28万元,增长47%,主要原因是2019年增加1名事业单位财政补助人员支出,且2018年职工工资调整,工资及绩效奖励工资增加;项目支出39.76万元,较2017年度决算数减少87.09万元,下降69%,主要原因是基础设施建设项目资金差异,2018年乡村建设项目列入城乡社区支出。

4.城乡社区支出266.88万元,为在基本支出之外为完成乡村建设任务和发展目标所发生的支出。较2017年度决算数增加141.91万元,增长114%,主要原因是2018年根据我市乡村建设发展规划,增加两个新的建设项目,且部分项目完成审计并进行结算。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是2017年未及时安排使用资金,导致资金结余,2018年该预算内资金无结余。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与2017年度决算数持平。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市乡村办2018年度一般公共预算支出364.86万元,较2017年度决算数增加145.91万元,增长67 %。其中:基本支出 59.17万元,项目支出305.69万元。

靖西市乡村办2018年度一般公共预算支出年初预算为364.86万元,支出决算为364.86万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.53万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于职工其他工资福利支出。较2017年度决算数减少0.87万元,下降100%,主要原因是2018年职工其他工资福利列入其他项目预算支出。

社会保障和就业支出(类)年初预算为5.68万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的100%。是单位为在职人员缴纳的社会保险,预决算差异原因是2019年增加1名事业单位财政补助人员支出,及2018年度保险缴纳基数申报工资浮动,基数增加。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.4万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险费。较2017年度决算数增加2.24万元,增长54 %,主要原因是2019年增加1名事业单位财政补助人员支出,及2018年度保险缴纳基数申报工资浮动,基数增加。

(2)财政对工伤保险基金的补助0.06万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的工伤保险费。较2017年度决算数增加0.02万元,增长50%,主要原因是2018年增加1名事业单位财政补助人员支出,及2018年度保险缴纳基数申报工资浮动,基数增加。

(3)财政对失业保险基金的补助0.21万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的失业保险费。较2017年度决算数增加0.16万元,增长320 %,主要原因是2018年增加1名事业单位财政补助人员支出,及2018年度保险缴纳基数申报工资浮动,基数增加。

(4)财政对生育保险基金的补助0.09万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的生育保险费。较2017年度决算数增加0.03万元,增长50 %,主要原因是2018年增加1名事业单位财政补助人员支出,及2018年度保险缴纳基数申报工资浮动,基数增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险的支出,预决算差异原因是2018年职工基本医疗保险缴费支出预算列入节能环保支出。

(1)事业单位医疗0.32万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费。较2017年度决算数增加0.27万元,增长540 %,主要原因是2018年增加1名事业单位财政补助人员支出,及2018年度保险缴纳基数申报工资浮动,基数增加。

(四)节能环保支出(类)年初预算为117.97万元,支出决算为90.89万元,完成年初预算的77%。为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及部分乡村建设项目。预决算差异原因是部分专项经费未结算。

(1)一般行政管理事务90.89万元,主要用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及部分乡村建设项目。较2017年度决算数增加2.12万元,增长2%,主要原因是2018年度购买货物(服务)及时完成结算,加快了年度预算内资金使用进度。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为266.88万元,为在基本支出之外为完成乡村建设任务和发展目标所发生的支出。预决算差异原因是2018年根据我市乡村建设发展规划,增加两个新的建设项目,且部分项目完成审计并进行结算。

(1)其他城乡社区公共设施支出254.99万元,主要用于乡村建设新增项目及以前年度部分项目结算款。较2017年度决算数增加222.27万元,增长679 %,主要原因是2018年根据我市乡村建设发展规划,增加两个新的建设项目,及部分项目完成审计并进行结算,且2017年建设项目资金主要列入节能环保支出。

(2)城乡社区环境卫生10.89万元,主要用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。较2017年度决算数增加0.44万元,增长4 %,主要原因是2018年度购买货物(服务)及时完成结算,加快了年度预算内资金使用进度。

(3)其他城乡社区支出1万元,主要用于奖励自治区2017年度模范保洁员。较2017年度决算数减少80万元,下降99%,主要原因是2017年度该科目资金为2016年度“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金,包括奖补示范屯40万元、绿化屯40万元、模范保洁员1万元 ;2018年度该科目资金为2017年度“美丽广西”乡村建设模范保洁员奖励资金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出59.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出44.62万元,完成年初预算的100%。增长主要原因是工资调整。

(二)商品和服务支出2万元,完成年初预算的69 %。剩余主要原因为资金使用不及时,结账进度缓慢。

(三)对个人和家庭的补助12.55万元,完成年初预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市乡村办2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与2017年度决算数持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

靖西市乡村办2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 靖西市乡村办2018年度“三公”经费年初预算数1.5万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的73%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成年初预算的73%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,减少公务接待。与2017年决算数相比增加0.66万元,增加150%,主要原因为2019年进入第四阶段“美丽靖西·幸福乡村”活动,是开展乡村建设各项工作验收成果的重要阶段,为迎接市区相关部门对我市开展乡村建设验收工作,增加公务接待费。具体如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2017年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,本年数与_上年数保持一 致,主要原因是本年度无公务用车购置经费。

(三)公务用车运行支出0万元。2017年,靖西市乡村办年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,与2017年度决算数持平。

(四)公务接待费支出1.1万元,国内公务接待109人11批次,上年支出数0.66万元,增加150%,增长主要原因为2019年进入第四阶段“美丽靖西·幸福乡村”活动,是开展乡村建设各项工作验收成果的重要阶段,为迎接市区相关部门对我市开展乡村建设验收工作,增加公务接待费。国(境)外公务接待批次0次,人次0次与2017年度决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长0 %,与2017年度决算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,与2017年度决算数持平。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金305.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对靖西市乡村综合治理与发展(内置金融)体系建设咨询服务费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出210万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出364.86万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,自评覆盖率达到100 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,靖西市乡村综合治理与发展(内置金融)体系建设咨询服务费项目自评得分为100分。项目评价工作情况:项目落实评价工作责任制,并指定专人负责评价工作,按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系;绩效目标情况,项目预期提供的服务、效益或其他目标明确;决策依据情况,项目符合党中央、国务院和省委、市政府决策部署,符合我市农村当前经济发展需要;资金分配情况,资金分配合理,不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况;指定专人跟进项目进展,定期监督检查、核实项目有关数据资料等情况。

3.发现的主要问题及原因:存在调整预算指标的情况。

4.下一步改进措施:在今后的工作进一步重视预算的编制工作,严格预算编制,提高预算编制的精准度;争取一些费用纳入财政预算中,科学设置绩效项目及指标,强化事前准备工作,完善指标体系建设;尽量减少预算执行调整;加强绩效监控工作,促进评价具体工作的落实。同时应及时与财政部门衔接,调增(减)专项资金的预算安排;是在经费开支上严格按照八项规定执行。提高财政资金使用效率,

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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