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靖西市教育局 2018年部门决算

2019-11-02 17:14     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市教育局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:靖西市教育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关教育的法律法

规和政策;拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责全县学前教育、义务教育、普通高中教育、

职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调管理和 教育教学改革。负责教育信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责指 导义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。落实基 础教育教学基本要求,制定教学基本文件,管理全县中小学教材 建设的使用,组织落实地方教材,指导全县中小学开发校本教材。 全面实施素质教育。

(四)负责全县的教育督导工作,组织对各级各类学校教育 水平和扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基 础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

(六) 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费 筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全县教育经费 投入情况,监督管理全县教育经费的筹措和使用,负责国内外有 关组织机构对我县教育援助和教育贷款的管理。

(七) 指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、法制教 育工作、体育卫生与艺术教育工作、安全教育工作、国防教育工 作及勤工俭学工作。组织和指导县教育局机关、直属单位和全县 学校党建工作;指导中小学校外教育工作。

(八) 统筹管理全县中小学校和局直属事业单位,并按照干 部管理权限和程序,推荐、考核、任免股级干部和乡(镇)中心 小学以上单位领导班子。

(九) 主管全县教师工作,组织实施教师资格制度,负责教 育系统人才队伍建设。

(十)负责全县中小学教育招生考试工作,承担中小学招生 考试和学籍学历管理工作,会同有关部门制订义务教育阶段招生 计划。 组织和落实高考、成考、自考、中考、会考工作。

(十一)负责组织指导全县教育系统的国际交流与合作,开 展与国际教育项目交流与合作工作。

(十二)负责贯彻落实国家和自治区语言文字工作的法律法 规和政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,指 导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十三) 协调和落实全县成人教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

 (十四)负责全县各级各类学校教学仪器的配备工作,检查、督促、指导学校做好教学仪器和图书资料的管理使用,搞好仪器 室、实验室、语音室、多媒体教室、图书阅览室的建设,组织教 学仪器、图书资料管理人员进行业务技术培训;拟定全县中小学 教师信息技术能力提升工程培训计划,提升中小学教师信息技术 应用能力和水平,组织现代教育技术实验,利用现代信息技术教 育手段进行教学,推广先进的现代信息技术教育经验,提高教学 质量。

(十五) 负责全县教育系统的安全稳定工作,指导学校治安 保卫和综合治理工作。

(十六) 负责全县教育系统的纪检、监察、审计工作。 履行 廉政建设职责,执行廉政建设责任制的各项规定,明晰职权,防 控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进廉政建设 标准化、规范化、制度化。

(十七) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)靖西市教育局,内设局办公室、人事股、计财股、电教站、督导室、基教股、师成股。人员编制22人。

(二)靖西市教研室,内设中学组和小学组,人员编制56人

(三)全市3所公办幼儿园、32所小学,17所初中、2所高中学校、1所职业技术学校、1所进修校、1所特殊教育学校

 

第二部分:靖西市教育局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件:靖西市教育局2018年度部门决算公开附表

 

 

第三部分:靖西市教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入113951.58万元,其中本年收入98543.96万元, 较2017年度决算数增加4847.55万元,增长5.17%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入97405.78万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4904.80万元,增长5.30%。

2.事业收入911.02万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加271.12万元,增长42.37%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

4.其他收入5.53万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加3.25万元,增长142.54%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余15407.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2553.41万元,下降14.22%,主要原因是。

(二)本部门2018年度总支出101003.01万元,其中本年支出101003.01万元, 较2017年度决算数增加12712.26万元,增长14.40%。支出具体情况如下:

1.201 一般公共服务支出(类)支出8.44万元,较2017年度决算数增加7.59万元,增长892.94 %,主要原因是上年决算口径与今年不一致。

2.205 教育支出(类)支出100956.35万元,较2017年度决算数增加13487.68万元,增长15.42 %。

     3.208 社会保障和就业支出(类)32.48万元。较2017年度决算数减少603.79万元,下降94.90 %,主要原因是上年决算口径与今年不一致。

     4.221 住房保障支出(类)支出2.74万元,较2017年度决算数减少65.74万元,下降96 %,主要原因是上年决算口径与今年不一致。

     5.229 其它支出(类)3万元,较2017年度决算数减少66.86万元,下降95.70 %,主要原因是上年决算口径与今年不一致。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与017年度决算数持平。

7.年末结转和结余12948.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10418.11万元,下降44.59%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市教育局2018 年度一般公共预算支出99383.64万元,较2017年度决算数增加12166.31万元,增长13.95%。其中:基本支出64320.49万元,项目支出35063.15万元。

靖西市教育局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   58796.24万元,支出决算为99383.64万元,完成年初预算的169.03%。主要原因为决算数据追加了上级专项资金。主要用于教育基础建设、教育工资、学校公用经费、学生寄宿生补助、营养改善计划资金、高中和职业类学生助学金等。

(一)201 一般公共服务支出(类)年初预算为569.91万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因为预算与决算统计口径不一致。

(二)205 教育支出(类)年初预算为54399.30万元,支出决算为99348.42万元,完成年初预算的182.69%。主要原因为决算数据追加了上级专项资金。主要用于教育基础建设、教育工资、学校公用经费、学生寄宿生补助、营养改善计划资金、高中和职业类学生助学金等。

1.20501教育管理事务(款)年初预算为4078.33万元,支出决算为1137.98万元,完成年初预算的27.90%。主要用于支出情况:

   (1)2050101  行政运行(项)支出175.16万元

  (2)2050102   一般行政管理事务(项)支出744.19万元。

2.20502普通教育(款)年初预算为48910.27万元,支出决算为92125.94万元,完成年初预算的188.36%。支出情况:

(1)2050201 学前教育(项)支出5301.35万元。

(2)2050202  小学教育(项)支出49614.2万元。

(3)2050203 初中教育(项)支出27838.14万元。

(4)2050204 高中教育(项)支出9053.21万元。

(5)2050205 高等教育(项)支出231.32万元。

(6)2050299 其它普通教育支出(项)支出87.72万元。

3.20503职业教育(款)年初预算为942.50万元,支出决算为2469.73万元,完成年初预算的262.04%。

(1)2050301 初等职业教育(项)支出17.21万元。

(2)2050302 中专教育(项)支出12.4万元。

(3)2050304 职业高中教育(项)支出2384.77万元。

(4)2050399 其它职业教育支出(项)支出55.35万元。

4.20507特殊学校教育(款)年初预算为370.22万元,支出决算为333.61万元,完成年初预算的90.11%。支出情况

(1)2050701 特殊学校教育(项)支出269.59万元。

(2)2050799 其它特殊教育支出(项)支出64.02万元。

5.20508进修及培训(款)年初预算为97.98万元,支出决算为210.14万元,完成年初预算的214.47%。支出情况:

(1)2050801 教育进修(项)支出155.87万元。

(2)2050899 其它进修及培训(项)支出54.27万元。

6.20509教育费附加安排的支出(款)年初预算为0万元,支出决算为3060.93万元。支出情况:

(1)2050901   农村中小学校舍建设(项)支出1.85万元。

(2)2050903 城市中小学校舍建设(项)支出19.64万元。

(3)2050904  城市中小学教学设施(项)支出660.95万元。

(4)2050905   中等职业学校教学设施(项)支出2.60万元。

(5)2050999 其他教育费附加安排的支出(项)支出2375.89万元。

(三)208 社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为32.48万元,完成年初预算的182.69%。主要原因为预算与决算统计口径不一致。主要用于事业单位及公务员医疗保障。

(四)221 住房保障支出(类)年初预算为3820.29万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的0.71%。主要原因为预算与决算统计口径不一致。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出64320.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出44615.61万元,年初预算为43555.66万元,完成年初预算的102.43%。

(二)商品和服务支出1525.45万元,年初预算为2089.68万元,完成年初预算的72.80%。

(三)对个人和家庭的补助17732.58万元,年初预算为1167.80万元,完成年初预算的1500.18%。

(四)资本性支出446.85万元,年初预算为0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市教育局2018年度政府性基金支出3万元,较2017年度决算数减少66.86万元,下降95.71%。其中:基本支出     0万元,项目支出3万元。

靖西市教育局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为3万元。完成年初预算的  %。

(一)其他支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为  3 万元,完成年初预算的 100 %。2018年没有新增政府性基金收入,使用上年结余资金。主要用于青少年活动中心运行经费。其中:

1、2296003用于体育事业的彩票公益金(项)支出3万元。

 

  • 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市教育局2018年度“三公”经费年初预算数9.9万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的88.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0.81万元,年初预算0.90万元,完成年初预算的0.90%;公务接待费支出决算为7.95万元,年初预算9万元,完成年初预算的88.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是压缩“三公”经费支出。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排靖西市教育局机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年靖西市教育局1个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.81万元,平均每辆0.81万元。

(三)公务接待费支出7.59万元,国内公务接待批次48次,人次407次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1972.30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),年初预算为2089.68,比年初预算数减少117.38万元,降低5.61 %。主要原因是:各学校减少办公设备采购和专用设备采购。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额7101.86万元,其中:政府采购货物支出4997.47万元、政府采购工程支出717.65万元、政府采购服务支出1386.74万元,授予中小企业合同金额6299.35万元,占政府采购支出总额的98.87%,其中:授予小微企业合同金额802.51万元,占政府采购支出总额的1.13%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆,其他用车主要是职业技术学校教学车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:靖西市教育局2018年部门决算公开附表.XLS

 

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