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靖西市招商促进局2018年度部门决算

2019-11-02 17:17     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市招商促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市招商促进局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市招商促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市招商促进局概况

(一)主要职能靖西市招商局是一级预算单位,无下属单位。其主要职责:

(1)贯彻执行有关对外开放、利用外资方针、政策、法规,拟定促进全市招商引资的政策、规定,完善招商引资服务管理机制并组织实施。

(2)负责管理、协调、受理、指导全市招商引资和投资投诉工作,提出招商引资、改善投资软环境的建议。

(3)拟定全市性的国内外招商计划并组织实施。

(4) 策划、组织重大招商引资活动以及投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(5) 负责整合投资项目资源,建立和管理招商项目数据库及信息提供。

(6) 负责本市开展区域间经济合作会筹备及前期工作、协调项目立项和储备工作。

(7)负责与外地的经贸协作、业务联系及备案管理工作。

二、部门决算单位构成

内设机构:办公室、招商引资股、项目管理股、区域合作股及综合法规股、财务股等六个股室。

第二部分:靖西市招商促进局 2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市招商促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 271.72 万元,其中本年收入271.72万元, 较2017年度决算数增加38.98 万元,增长16.74 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入271.72万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加38.98 万元,增长16.74%,主要原因是加大招商经费工作经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出 271.72万元,其中本年支出 271.72 万元, 较2017年度决算数增加42.38万元,增长18.52 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)217.13 万元:主要用于招商旅差费及人员工资和日常办公费支出。较2017年度决算数增加18.4万元,增长9.2 %,主要原因是人员工资调整。

2.社会保障和就业支出24.21万元,主要用于机关事业单位保险缴费支出。较2017年度决算数增加5.91 万元,增长32.29 %,主要原因是人员工资调整。

3.医疗卫生与计划生育支出12.65万元,主要用于主要用于机关事业单位保险缴费支出。较2017年度决算数增加1.41 万元,增长12.35%,主要原因是人员工资调整。

4.商业服务等支出17.73万元,主要用于招商引资工作。较2017年度决算数增加17.73万元,增长100.00 %,加大了招商引资投入。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,。

6.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市招商促进局2018 年度一般公共预算支出 217.13  万元,较2017年度决算数增加18.4 万元,增长9.2%。其中:基本支出196.6 万元,项目支出 75.12万元。

靖西市招商促进局2018 年度一般公共预算支出年初预算为160.9万元,支出决算为 271.72万元,完成年初预算的 135.31 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 160.9 万元,支出决算为 271.72万元,完成年初预算的 135.31 %。预决算的主要差异是:人员调动及工资调整和加大招商引资工作 。

(1)行政运行196.6万元,主要用于人员工资及机构日常运行 。较2017年度决算数增加58.19万元,增加42.04 %,主要原因是人员调动及工资调整 。

(2)招商引资 75.12万元,主要用于招商引资工作支出。较2017年度决算数增加10.81 万元,增长16.80 %,主要原因是加大招商引资工作投入。

(一)社会保障和就业支出年初预算为 29.16万元,支出决算为24.21 万元,完成年初预算的 83.02 %。预决算的主要差异是:主要原因是人员工资调整。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.97万元,主要用于人员社保费用支出。较2017年度决算数增加5.29 万元,增长29.92 %,主要原因是人员工资调整。

(2)财政对工伤保险基金的补助0.32万元,主要用于 人员社保费用支出。较2017年度决算数增加0.32万元,增长100.00 %,主要原因是人员工资调整。。

(3)财政对失业保险基金的补助0.58万元,主要用于人员社保费用支出 。较2017年度决算数增加0.58万元,增长100.00 %,主要原因是人员工资调整。

(4)财政对生育保险基金的补助 0.35 万元,主要用于人员社保费用支出 。较2017年度决算减少 0.26  万元,42.62 %,主要原因是人员工资调整 。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为 10.24万元,支出决算为12.65万元,完成年初预算的 123.53 %。预决算的主要差异是:主要原因是人员工资调整 。

(1)行政单位医疗12.65万元,主要用于人员医疗保障支出 。较2017年度决算数增加1.41  万元,增长12.54 %,主要原因是人员工资调整。

(2)公务员医疗补助 4.6万元,主要用于人员医疗保障支出 。较2017年度决算数增加4.08 万元,增长112.74 %,主要原因是人员工资调整。

(3)事业单位医疗 6.57 万元,主要用于人员医疗保障支出 。较2017年度决算数减少0.58 万元,下降0.81 %,主要原因是人员工资调整。数据可以看公开表五

(三)商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为17.73万元,完成年初预算的 100.00%。预决算的主要差异是:年初末做该项支出项目预算 。

(1)其他商业流通事务支出0.23万元,较2017年度决算数增加0.23 万元,增长100.00% 。主要原因是去年未有该项目支出。

(2)旅游宣传17.49万元,较2017年度决算数增加万元,增长100.00%。主要原因是去年未有该项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.6万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 136.71万元,完成年初预算的 91.81%。预决算的主要差异是:人员工资调整.

(二)商品和服务支出 29.18万元,完成年初预算的 124.17%。预决算的主要差异是:加在了招商引资工作的投入.

(三)对个人和家庭的补助29.83万元,完成年初预算的0%。预决算的主要差异是:前初末做预算.

(四)资本性支出0.88万元,完成年初预算的 2.93%。预决算的主要差异是:新增办公设备.

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市招商促进局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0 万元,项目支出 0万元。

靖西市招商促进局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市招商促进局2018年度“三公”经费年初预算数0.50万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的90.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成年初预算的90.00%。2018年度“三公”经费支出决算数大于年初预算的主要原因是:严格把控公务接待人次,2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.45万元。与2017年度决算数相比下降0.05 万元,下降10.00 %。主要原因是 严格把控公务接待人次 。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计  0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了  辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市招商促进局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆0 万元。(三)公务接待费支出  万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(三)公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次6 次,人次57次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。与2017年度决算数相比减少0.05 万元,下降10.00 %。主要原因是严格把控公务接待人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出30.05万元,比年初预算数增加6.48 万元,增长27.4  %。主要原因是:加大招商引资工作,比2017年增加11.02 万元,增长57.9 %。主要原因是:人员工资调整及加大了招商引资工作。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 2.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额  2.86 万元,占政府采购支出总额的 100.00 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: