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靖西市住房和城乡建设局 (原靖西市住房和城乡规划建设局)2018年度部门决算

2019-11-02 17:22     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市住房和城乡建设局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市住房和城乡建设局概况

主要职能

1、贯彻执行国家有关城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律法规,拟定相关的产业发展战略、中长期规划并组织实施,按照城市建设的总体部署,组织各项专业规划及近期建设规划的编制和实施,负责城乡规划、城乡建设的调查研究。

2、负责组织城镇体系规划、城市总体规划(修编)、分区规划、详细规划和有关专项规划的编制审查及报批工作,负责指导全市乡镇村庄建设的规划管理,负责城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的审批管理,依法对违法违章建设行为进行立案查处,指导全市城乡规划与建设的执法监督、监察工作。

3、指导全市建筑活动,监督管理建筑市场,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,监督勘察设计、施工、监理单位执行相关法规和规章,负责全市建设工程施工许可证的审批管理工作,负责全市建设业及市政工程施工、设备安装、建筑装修、规划勘察设计及监理、房地产开发等企业及人员资质的审核管理和监督工作。

4、负责拟订全市住房保障相关政策并组织实施,拟订棚户区规划及政策,做好全市有关棚户区资金安排,编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

5、负责实施市城建项目建设工作,指导各乡镇村镇建设工作和农村危房改造工作、新农村、城乡风貌试点建设工作,负责村镇建设项目资金使用的监督。

6、承担建筑工程质量安全监管责任,监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理工作。

7、贯彻国家和省有关墙体材料革新与建筑节能的法规、规章和政策,组织编制全市新材发展和节能建筑推广长期发展规划和目标,组织开展节能建筑产品及节能建筑配套技术推广和应用,负责协调制定和实施粘土实心砖限产计划,帮助乡镇砖厂转产改造,负责本市行政区域内建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查,负责新型墙体材料专项基金的征收和管理工作。

8、制定城乡规划建设系统人才培训规划并负责职工队伍的培训和教育,负责组织全市建筑行业人员的培训,负责组织墙体材料改革技术培训工作。

9、承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任,负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、房屋征收拆迁的规章制度监督执行。

10、承办市人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

(一) 靖西市住房和城乡建设局内设有5个职能股室:办公室、城市规划管理股(行政审批办公室)、建设工程管理股、村镇建设管理股、政策法规股(墙体材料改革办公室)。

(二)所属单位有5个:1、城市建设项目管理中心,2、靖西市房产管理所,3、靖西市建设工程质量安全监督站。4、靖西市规划监察大队,5、靖西市建筑设计室。

部门预算编制单位包括:1、靖西市住房和城乡建设局(包括城市建设项目管理中心),2、靖西市房产管理所,3、靖西市建设工程质量安全监督站,4、靖西市规划监察大队。靖西市建筑设计室为企业化管理事业单位,按预算管理规定不编制部门预算。

(三)编制情况:靖西市住房和城乡建设局核定人员编制54个,其中:行政编制14人,全额事业编制34个、差额事业编制0个、自收自支事业编制6个。实有在职人员61人,其中:行政人员14人、全额事业人员33人、差额事业人员0人。另有政府聘用人员9人,单位自聘5人。

第二部分: 靖西市住房和城乡建设局2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入13450.36万元,其中本年收入13450.36万元, 较2017年度决算数增加5482.12万元,增长68.80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13450.36万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5482.12万元,增长68.80%,主要原因一是项目工程数量增加;二是人员增加,用于人员经费支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无数据。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是无数据。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少2.52万元,增长(下降)100 %,主要原因是部分项目已完工,减少经费支出,我局本年度无其他拨款收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无数据。

6.上年结转和结余1087.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3939.09万元,下降78.36%,主要原因是2018年继续执行上年度未执行完毕的项目,结余减少。

(二)本部门2018年度总支出12092.97万元,其中本年支出12092.97万元, 较2017年度决算数增加912.82万元,增长8.16%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元;较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此类资金项目实施,无经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出25.41万元。较2017年度决算数增加1.96万元,增长8.35%,主要原因是2018年我单位二层机构项目管理中心和工程质量安全监督站新招录2名在职人员和本局聘用编外人员3名,用于人员社会保险费的支出增加。

3、节能环保支出90万元。主要用于本级城镇污水处理设施及配套管网专项资金。较2017年度决算数减少198.41万元,下降68.79%,主要原因是我市城区污水管网建设项目减少,有部分城镇污水设施建设已完成,减少经费支出。

4、社会保障和就业支出67.5万元。主要用于缴纳住建局本级及二层机构项目管理中心和工程质量安全监督站人员的社会保险费,按照国家政策规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加10.15万元,增加17.70%,主要原因是一是目管理中心和工程质量安全监督站新招录2名在职人员和本局聘用编外人员3名,用于人员社会保险费的支出增加;二是2018年7月起,所有人员调增基本工资,社保缴费基数提高,缴纳的社保费增加。

5、住房保障支出1160.57万元,其中棚户区改造项目支出1129.72万元;危房改造支出30.85万元:主要用于我市棚户区改造和完成农村危房改造工作经费。较2017年度决算数减少880.01 万元,下降43.13%,主要原因是本年危房改造项目不通过该项资金支出,危房改造支出减少。

6、城乡社区支出10749.49万元。主要用于我市道路工程项目支出、乡镇党政机关基础设施建设项目支出。较2017年度决算数增加2069.1万元,增长23.84%,主要原因是工程项目数量比17年的多,工程合同价高。

7、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无数据。

8、年末结转和结余2445.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括上级补助资金结余、财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加630.21 万元,增长34.84%,主要原因是上级补助资金数额大,自治区乡村振兴项目项德爱南路工程、大丘路工程、龙邦边关风情旅游带项目、乡镇屯综合示范村项目进度延后,未达到支出要求,造成资金结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算支出12087.02万元,较2017年度决算数增加1184.65万元,增长10.87%。其中:基本支出827.63万元,较2017年度决算数增加177.07万元,增长27.22%;项目支出11259.40万元,较2017年度决算数增加1007.58万元,增长9.83%。

靖西市住房和城乡建设局2018 年度一般公共预算支出年初预算为697.09万元,支出决算为12087.02万元,超过年初预算的1633.93%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为580.09万元,支出决算为827.63万元,超过年初预算的42.67%。预决算的差异是按文件依据绩效工资的调整,工资福利、商品和服务也按绩效工资计算调整有所增加。主要用于工资福利、商品和服务方面支出。

(二)社会保障与就业年初预算为48.92万元,支出决算为67.5万元,超过年初预算的37.98%,预决算的差异是按文件依据绩效工资的调整,基本养老保险缴纳也按绩效工资计算调整有所增加。主要用于住建局本级按照国家政策规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出;单位聘用人员的工资及社会保险费支出。 

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出52.24万元,主要用于本局及二层单位在职人员的基本养老保险。较2017年度决算数增加6.94万元,增长15.32%,主要原因是所有人员调增基本工资,社保缴费基数提高,缴纳的养老保险费增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出2.17万元,主要用于本局及二层单位在职人员的职业年金缴费。较2017年度决算数增加0.37万元,增长20.56 %,主要原因是所有人员调增基本工资,社保缴费基数提高。

(3) 其他行政事业单位离退休支出10.8万元,主要用于离退休人员的生活补助、医疗保险和按规定发放的遗属补助。较2017年度决算数增加3.6万元,增长50%,主要原因是根据人社局《关于调增遗属补助的通知》文件精神,从2018年1月1日起调增遗属补助;调整退休人员缴纳社会保险费的基数,医疗保险费增加。

(4)财政对工伤保险基金的补助0.69万元,主要用于用于本局及二层单位在职人员的工伤保险费。较2017年度决算数增加0.29万元,增长72.5%,主要原因是二层机构新增2名编制人员,且缴费基数提高。

(5)财政对失业保险基金的补助0.83万元,主要用于二层机构在职人员的失业保险费。较2017年度决算数增加0.34万元,增长69.39%,主要原因是二层机构新增2名编制人员,且缴费基数提高。

(6)财政对生育保险基金的补助0.79万元,主要用于本局及二层单位在职人员的生育保险费。较2017年度决算数增加0.17万元,增长27.42 %,主要原因是二层机构新增2名编制人员,且缴费基数提高。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为22.58万元,支出决算为25.41万元,超过年初预算的12.53%,预决算的差异是按文件依据绩效工资的调整医疗保险也按绩效工资计算调整有所增加。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员单位医疗补助。

(1)行政单位医疗9.54万元,主要用于本局在职人员缴纳的医疗保险费。较2017年度决算数增加1.01万元,增长11.84%,主要原因是按文件依据绩效工资的调整,医疗保险也按绩效工资计算调整有所增加。

(2)公务员医疗补助7.12万元,主要用于本局在职人员的医疗补助支出。较2017年度决算数增加0.61万元,增长9.37%,主要原因是按文件依据绩效工资的调整,公务员医疗补助也按绩效工资计算调整有所增加。

(3) 事业单位医疗8.75万元,主要用于二层事业单位的在职人员的医疗保险。较2017年度决算数增加0.33 万元,增长3.92%,主要原因是按文件依据绩效工资的调整,事业单位医疗保险也按绩效工资计算调整有所增加。

(四)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为90万元,超过年初预算的100%,预决算的差异是该项资金为自治区下达的补助资金,本级年初无预算。主要原因是完成可再生能源建筑应用项目。

(1)可再生能源90万元,主要用于可再生能源项目建设。较2017年度决算数增加90万元,增长100%,主要原因是2017年无可再生能源项目建设,无此类资金支出。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为709.11万元,支出决算为10743.55万元,超过年初预算的1415.07%,预决算的差异是年初不做工程项目的预算,工程项目增加,经费支出增加。主要用于:行政运行276.62万元,一般行政管理事务80.09万元,城管执法2.58万元,工程建设管理22.77万元。其他城乡社区管理事务支出101.42万元。城乡社区规划与管理288.74万元。其他城乡社区公共设施支出9622.37万元。城乡社区环境卫生13.31万元。建设市场管理与监督68.25万元。其他城乡社区支出273.35万元。

1. 行政运行276.62万元,主要用于单位的办公经费、人员经费及各项福利的基本支出;拨付棚户区改造工作经费、拆迁办项目工程款、“两违”办工作经费。较2017年度决算数增加91.85万元,增长49.71%,主要原因是我局新增5名聘用人员,工资福利支出、绩效奖励支出、社会保险等各项支出增加。

2. 一般行政管理事务80.09万元,主要用于“两违”建筑拆除工作经费、廉租住房和城镇污水处理设施建设项目工作经费、辖区城乡风貌改造项目工作经费、危改办农村危房改造项目工作经费;城镇污水建设项目、辖区风貌改造项目、危房改造项目。较2017年度决算数减少76.31万元,下降48.79 %,主要原因是一是在市委市政府的领导下,我局严厉打击“两违”建筑,严格把控与监督“两违”建筑,得到有效的的控制,“两违”建筑拆除工作取得一定的成效,工作经费支出减少;二是城区污水处理建设项目和辖区风貌改造项目减少,用于项目支出减少。

3.城管执法2.58万元,主要用于城区“两违”建筑的监督管理工作经费。较2017年度决算数增加2.58万元,增长100 %,主要原因是2017年无该项支出。

4.工程建设管理22.77万元,主要用于工程质量安全监督站的运行工作经费。较2017年度决算数增加4.35万元,增长23.62%,主要原因是随着我市城建建设步伐加快,在建工程项目逐年增加,建设工程主体质量影响整个建筑使用寿命,有必要对在建工程主体质量进行检测及安全监督检查,促进我市工程质量的提升,增加工作经费支出。

5.其他城乡社区管理事务支出101.42万元,主要于聘用人员的工资、缴纳社会保险费等各项福利支出;离退休人员的生活补助;遗属补助;拨付处遗办第三产业用地安置工作经费。较2017年度决算数减少59.44万元,下降36.95%,主要原因是项目支出减少。

6. 城乡社区规划与管理288.74万元,主要用于规划监察大队单位运行的各项支出。较2017年度决算数减少260.16万元,下降47.40%,主要原因是2018年无此类资金的项目支出。

7.其他城乡社区公共设施支出9622.37万元,主要用于各项道路工程、工程设计费监理费等支出。较2017年度决算数增加2267.52万元,增长30.83%,主要原因是工程项目数量增加,项目支出增加。

8.城乡社区环境卫生13.31万元,主要用于道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。较2017年度决算数增加13.31万元,增长100%,主要原因是2017年无此类资金支出。

9.建设市场管理与监督68.25万元,主要用于工程质量安全监督站开展工程质量检测、工程验收的工作经费。较2017年度决算数增加18.93 万元,增长38.38%,主要原因是我市城建建设步伐加快,在建工程项目逐年增加,质监站新增2名工作人员,支出增加。

10.其他城乡社区支出273.35万元,主要用于乡村振兴补助资金吉祥路工程。较2017年度决算数增加66.47万元,增长32.13%,主要原因是吉祥路工程量大,合同价高,需要支付的工程款较多。

(六)住房保障支出(类)年初预算为31.79万元,支出决算为1160.57万元,超过年初预算的3650.74%,预决算的差异是年初只做农村危房改造工作经费的预算,没有棚户区改造项目的预算,2018年上级下达棚户区改造补助资金数额较大。主要用于:保障性安居工程、棚户区改造、农村危房改造工作经费支出。

1.棚户区改造1129.72万元,主要用于棚户区改造工程项目。较2017年度决算数增加26.52万元,增长2.40%,主要原因是工程进度较快。

2.农村危房改造30.85万元,主要用于危改办开展农村危房改造核验、评定工作经费。较2017年度决算数减少863.65万元,下降96.55%,主要原因是2018年农村危房改造只有工作经费支出,无项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出827.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出531.84万元,完成年初预算的 100%。主要包括:本局及二层机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)商品和服务支出68.08万元,超过年初预算的50.15%。预决算的主要差异人员增加,相应的各项支出增加。主要包括:办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助227.71万元,完成预算的100%。预决算的主要差异对个人和家庭支出年初不做预算,主要用于所有职工的年度绩效奖金、公益性岗位的补助、退休人员的生活补助、遗属补助等对个人和家庭的补助支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市住房和城乡建设局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

靖西市住房和城乡建设局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市住房和城乡建设局2018年度“三公”经费年初预算数9.85万元,支出决算为9.5万元,完成年初预算的96.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行经费支出决算为3.18万元,完成年初预算的42.4%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成年初预算的3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:公车制度改革后,我局无公务用车,公务用车购置及运行费减少。靖西市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.18万元;公务接待费支出决算0.06万元。与2017年决算数相比减少2.13万元,下降39.66%,主要原因是公车制度改革后,我局无公务用车,公务用车购置及运行费减少;我局严格贯彻落实“中央八项规定”精神,减少公务接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市住房和城乡建设局机关所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出3.18万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年靖西市住房和城乡建设局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,规划监察大队公务用车保有量2辆,房产管理所2辆,全年运行费支出3.18万元,平均每辆0.795万元。与2017年决算数相比减少2.02万元,下降38.85%,主要原因是公车制度改革后,我局公务车辆已全部移交车改办,只有规划监察大队和房产管理所使用公务车辆。

(四)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次1次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额8.62万元,其中:政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9670.06万元,占一般公共预算项目支出总额的85.88%。其中:2018年对吉祥路、百祥路、龙潭路、大丘路、幸福大道延长线和城东路南延长线等6个市政项目工程进行预算绩效管理的自评,制定和完善工作制度和项目实施方案,保障项目建设顺利实施。做好工程质量的监督和施工现场的困难协调,督促施工队在保质保量的前提下加快进度,完善我市城镇基础设施建设。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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