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靖西市残疾人联合会2018年度部门决算

靖西市残疾人联合会2018年度部门决算

2019-11-02 18:06     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分: 靖西市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 靖西市残疾人联合2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 靖西市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 靖西市残疾人联合会概况

一、主要职能

靖西市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
       工作职责:

一、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

三、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。                   

六、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

七、联系指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

八、承担人民政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

靖西市残疾人联合会机关内设3个职能股

    宣教就业股、康复福利股、用品用具股

 

第二部分:靖西市残疾人联合会 2018年度部门决算报表

详见附件

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:靖西市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 604.46  万元,其中本年收入456.04万元, 较2017年度决算数增加153.78 万元,增长 34.12 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入456.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加51.63 万元,增长12.77  %,主要原因是康复、无障碍改造任务数增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。

6.上年结转和结余148.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加102.15万元,增长220.77 %,主要原因是:2017年初财政收回资金。

(二)本部门2018年度总支出604.46万元,其中本年支出403.68万元, 较2017年度决算数增加101.42 万元,增长33.55%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)403.68万元:主要用于社会保障和就业支出338.09万元,残疾人事业支出,包括:基本支出和项目支出。

较2017年度决算数增加49.23万元,增长17.04  %,主要原因是残疾人其它事业支出较多。

  1. 医疗卫生和计划生育支出(类)7.84万元,主要用于单位职工的社会保障缴纳方面支出。
  2. 其他支出57.75万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加101.42 万元,增长33.55 %,主要原因是:助残项目增多。

5.年末结转和结余200.78万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加52.36 万元,增长26.08 %,主要原因是阳光家园项目和康复项目的延续。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市残联2018 年度一般公共预算支出403.68万元,较2017年度决算数增加101.42万元,增长33.55%。其中:基本支出103.38万元,项目支出300.30万元。

靖西市残联2018 年度一般公共预算支出年初预算为299.58万元,支出决算为604.46万元,完成年初预算的201.77%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为82.91万元,支出决算为103.38万元,完成年初预算的124.69%。主要用于:社会保障和就业支出及残疾人事业支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出103.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出85.13万元,完成年初预算的125.04%。主要是各种津贴提高。

(二)商品和服务支出4.85万元,完成年初预算的36.22%。主要是节能降耗、减少接待费用。

(三)对个人和家庭补助支出13.40万元。完成年初预算的%。主要是医疗补助增多。

其中:基本工资支出27.03万元、各类津贴24.98万元、绩效工资18.54万元、机关事业单位基本养老12.48万元、职业年金1.43万元、其它社会保障0.68万元、退休人员生活补助4.21元、医疗费补助7.84万元、奖励金1.36万元、各种办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费共支出4.84万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市残疾人联合会2018年度政府性基金支出57.75万元,较2017年度决算数增加53.25万元,增长%。其中:基本支出 0万元,项目支出57.75万元。

靖西市残疾人联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为10.29万元,支出决算为57.75万元,完成年初预算的561.22%。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)用于残疾人事业的彩票公益金支出年初数为72.54万元,支出决算57.75万元,完成年初决算的79.61%。

其中:残疾人事业的彩票公益金支出57.75万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市残疾人联合会2018年度“三公”经费年初预算为2.7万元,总支出为:2.1万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算万元;公务用车购置

及运行费支出决算1.78万元;公务接待费支出决算0.32万元。

2018年“三公”经费总支出为2.1万元,比年初预算减少0.6万元,比上年支出增加1.74万元,增加原因主要是上年公务车购置及运行费未作预算。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市残疾人联合会0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 靖西市残疾人联合会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.78万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.32万元,国内公务接待批次 6次,人次 65次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.38万元,降低54.29 %。主要原因是:接待量少,餐标降低。比2017年减少0.04万元,降低11.11 %。主要原因是:本着节约开支为出发点,尽量减少接待。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额86.276万元,其中:政府采购货物支出47.1485万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出39.1275万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额86.276万元,占政府采购支出总额的100%。

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是(无)单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况(没有)。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0等部门(单位)整体支出分别委括0等第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(没有)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: