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靖西市委老干部局2018年度部门决算

2019-11-02 18:33     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市委老干部局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第一部分:靖西市委老干部局概况

一、主要职能

1.贯彻落实中央、国务院和自治区、百色市以及靖西市委有关老干部工作的方针、政策和规定;

2.协同有关部门做好离休老干部的安置、思想政治、医疗保健、节日慰问、来信来仿等;

3.组织老干部开展文化活动及特需费和管理费的筹集使用和管理工作;

4.承办靖西市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。二、部门决算单位构成

1.内设机构:综合股、办公室、二层机构老干部活动中心。

2.所属单位:中国共产党靖西市委员会老干部局。部门预算编制单位包括:市委老干部局、市关心下一代工作委员会。

3.编制情况:中共靖西市委老干部局核定人员编制6个,其中:行政编制2个、行政工勤编制1个、全额事业编制(老干部活动中心)3个。2018年实有在职人员6人,其中:行政人员3人、行政工勤人员1人、全额事业人员2人。

第二部分:靖西市委老干部局 2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)老干部局2018年度总收入120.31万元,其中本年收入120.31万元, 较2017年度决算数增加35.09万元,增长29.16%。收入具体情况如下。

(一)收入总计120.31万元。

1.财政拨款收入 120.31万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加35.09万元,增长29.16%,主要原因是2018年人员薪资调整。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2017年度决算数增加0万元,增长0%,本单位没有收入。

3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2017年度决算数增加0万元,增长0%,本单位没有经营收入。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加0万元,增长0%,本单位没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,本单位没有事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,本单位没有上年结转和结余。

 

(二)本部门2018年度总支出总计120.31万元。其中本年支出120.31万元,较2017年度决算数增加35.09万元,增长29.16%。包括:

1.一般公共服务(类) 96.15 万元:主要用单位办公经费、聘用人员工资及医疗保险费等。

2.社会保障和就业(类)13.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的财政对失业、工伤、生育保险基金的补助等方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

4.文化体育与传媒支出5万元:主要用于退休老干部文化体育。

5.农林水支出(类) 0 万元:主要用于按照国家政策规定对高校毕业生到基层任职补助等方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市委老干部局2018 年度一般公共预算支出     120.31万元,较2017年度决算数增加35.09  万元,增长29.2  %。其中:基本支出  100.10   万元,项目支出  20.20  万元。

靖西市委老干部局2018 年度一般公共预算支出年初预算为74.42   万元,支出决算为 120.31  万元,完成年初预算的162%。

1、一般公共服务支出(类)年初预算为59.91万元,支出决算为96.15万元,完成年初预算的135 %。较2017年度决算数增加21.85万元,增长23.04%。主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。其中:基本支出80.95万元,项目支出15.20万元。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年支出1.34万元;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)支出94.81万元;主要用于老干部局机关和所属事业单位为保证日常运转发生的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议等日常公用经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)年初预算为6.38万元,支出决算为13.26万元,完成年初预算207.83%。行政事业单位离退休(款)年初预算为7.2万元,支出决算12.9万元,完成年初预算179.16%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.31万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1.79万元, 其他行政事业单位离退休支出(项)1.80万元,主要用于支出单位退休干部2019年生活补助等。

3、文化体育与传媒(类)支出5万元,主要用于退休老干部活动文化体育。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出5.62万元;主要用于老干局工作人员及老干局退休人员的医疗保障支出。

5、住房保障(类)支出0.28万元;主要用于行政事业单位干部职工住房保障、住房改革、住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出100.10    万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 82.06万元,完成年初预算的112%。差异:单位干部职工工资待遇较往年有所提高。

2、商品和服务支出 7.79 万元,完成年初预算的103%。差异:主要用于办公经费支出物价较往年有所提高。

3、公务用车运行维护费2万元,完成年初预算的100%。无差异,与往年相等。

 4、福利费0.59万元,完成年初预算的100%。无差异,与往年相等。

 5、津贴补贴15.86万元,完成年初预算的109%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

 6、奖金1.22万元,完成年初预算的102.3%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

7、伙食补助费1.08万元,完成年初预算的110.12%。主要原因:2018年度人员增加。

8、绩效2.78万元,完成年初预算的105.16%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

9、机关事业单位基本养老保险9.31万元,完成年初预算的103.31%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

10、职业年金1.79万元,完成年初预算的102.22%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

11、单位职工基本医疗保险3.10万元,完成年初预算的109.87%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

12、公务员医疗补助2.52万元,完成年初预算的107.17%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

13、其他社会保障缴费0.36万元,完成年初预算的101.41%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

14、住房公积金0.28万元,完成年初预算的108.81%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

15、其他工资福利33.08万元,完成年初预算的106.48%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

16、抚血金19.02万元 ,完成年初预算的120%。退休人员去逝。

17、生活补助3.66万元,完成年初预算的101.32%。主要原因:2018年度人员增加。

18、奖励金10.39万元,完成年初预算的109.36%。主要原因:2018年度调资及人员增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市委老干部局2018 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的0  %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市委老干部局2018年度“三公”经费年初预算数2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为2万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)年初预算的主要原因是:(分项说明原因),具体情况如下:2018年度“三公”经费支出年初数与决算支出相等。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排靖西市委老干部局、  0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元,购置了0  辆公务用车,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车运行支出   2 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市委老干部局、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1  辆,全年运行费支出 2 万元,平均每辆 2 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 2.1 万元,其中:政府采购货物支出2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  2.1万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,其他用车主要是退休老干部慰问;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度靖西市委老干部局等1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“靖西市委老干部局”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出120.31 万元,政府性基金预算支出 0万元。其中,对“靖西市委老干部局”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,预决算公开:2018年,按照上级的要求,我局在本局的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。年度“三公经费”2万元,在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

存在问题和不足

2018年的工作虽然取得了一定成绩,但在全市老干部工作中还存在一些不足之处。主要表现在:一是离退休干部党组织建设有待加强。部分离退休党员干部随子女到外地生活,参加组织活动不正常。个别单位在落实离退休党支部书记工作补贴中,认为单位预算每年只减不增,将该项补贴列入单位预算无形当中要压缩其他经费预算,从而导致离退休党支部书记补贴落实不到位。二是老干部开展正能量活动有待创新。三是宣传工作力度不大,信息上稿数量和质量有待提高。

组织对21个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出120.31   万元,政府性基金预算支出    0  万元。其中,对“1”“1”等部门(单位)整体支出分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。年度“三公经费”2万元,在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

存在问题和不足

2018年的工作虽然取得了一定成绩,但在全市老干部工作中还存在一些不足之处。主要表现在:一是离退休干部党组织建设有待加强。部分离退休党员干部随子女到外地生活,参加组织活动不正常。个别单位在落实离退休党支部书记工作补贴中,认为单位预算每年只减不增,将该项补贴列入单位预算无形当中要压缩其他经费预算,从而导致离退休党支部书记补贴落实不到位。二是老干部开展正能量活动有待创新。三是宣传工作力度不大,信息上稿数量和质量有待提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,预算编制、预算执行、预决算管理 等项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因:一是离退休干部党组织建设有待加强。部分离退休党员干部随子女到外地生活,参加组织活动不正常。个别单位在落实离退休党支部书记工作补贴中,认为单位预算每年只减不增,将该项补贴列入单位预算无形当中要压缩其他经费预算,从而导致离退休党支部书记补贴落实不到位。二是老干部开展正能量活动有待创新。三是宣传工作力度不大,信息上稿数量和质量有待提高。

下一步改进措施:一是加强干部党组织建设;加强参加组织活动二是干部开展正能量活动创新。预算编制、预算执行、预决算管理等项目自评得分为96.5分。

靖西市委老干部局绩效自评表.doc

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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