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(原)靖西市旅游发展委员会2018年度部门决算

2019-11-02 18:42     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:原靖西市旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:原靖西市旅游发展委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:原靖西市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:原靖西市旅游发展委员会概况

一、主要职能

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

(二)负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调,推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态。

(三)负责制定全市旅游整体形象推广战略并组织实施,组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动区域旅游合作。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

(四)负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游市、乡村旅游、红色旅游的建设。

(五)负责重大旅游项目建设的论证、审核和指导工作。管理旅游发展专项资金。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

(六)负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

(七)负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。指导全市旅游饭店业工作。负责旅游行业标准化工作。指导旅游投诉工作。

(八)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援和保险工作。协调和指导假日旅游工作。

(九)负责制定全市旅游人才规划,指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

靖西市旅游发展委员会由1个决算单位构成,部门预算人数为36人,在职人员34人,其中:政府机关事业人员31人,政府雇员1人,公益性岗位2人。

第二部分:原靖西市旅游发展委员会2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:原靖西市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入9209.88万元,其中本年收入8869.49万元, 较2017年度决算数增加5129.24 万元,增长125.7 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8869.49万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5751.02万元,增184.42%,主要原因是是旅游集散中心项目建设加大投入力度以及大力度投入锦绣古镇项目建设。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余340.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少624.78万元,下降64.73%,主要原因是2017年项目建设未验收资金未支付完转入继续使用.

(二)本部门2018年度总支出9209.88万元,其中本年支出9209.88万元, 较2017年度决算数增加5129.24万元,增长125.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)19.98万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务。较2017年度决算数增加3.54万元,增长21.53%,主要原因是2018旅游相关的行政业务较2017年有所增长。

2.社会保障和就业(类)45.72万元:主要用于靖西市旅游发展委员会本级按国家规定发放的在职在编人员养老保保险及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2017年度决算数增加12.24万元,增长36.56%,主要原因是2018单位人员变动及养老保险基数上调。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)19.53万元:主要用于医疗保障支出。较2017年度决算数增加2.84万元,增长17.02%,主要原因是2018单位人员变动及五险基数上调。

4.城乡社区支出(类)5130.49万元,主要用于靖西市锦绣古镇项目建设。较2017年度决算数增加5130.49万元,主要原因是2018年锦绣古镇项目建设才开始。

5.商业服务业等支出2960.26万元,主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务支出和旅游发展基金支出。较2017年度决算数增加364.61元,增长14.05%,主要原因是2018年旅游集散中心项目建设加大投入力度。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.年末结转和结余1033.44万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少383.88 万元,下降27.08 %,主要原因是由于客观条件项目建设资金未支付完成,转入下年度继续使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

原靖西市旅游发展委员会2018年度一般公共预算支出8145.39万元,较2017年度决算数增加5536.08万元,增长212.17%。其中:基本支出350.8万元,项目支出7794.6万元。         

原靖西市旅游发展委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为1381.43万元,支出决算为8145.39万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为3.25万元,支出决算为 19.98万元,完成年初预算的100%。其中, 行政运行(项)决算支出4.07万元, 一般行政管理事务(项)决算支出14.39万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)决算支出1.52万元,主要用于政府办公相关事务及为保证日常运转发生的基本支出基本项目支出。

社会保障和就业(类)年初预算为33.73万元,支出决算为 45.72万元,完成年初预算的100%。行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出43.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算支出0.06万元、其他行政事业单位离退休支出(项)决算支出0.60万元;财政对其他社会保险基金的补助(款)决算支出2万元。主要用于原靖西市旅游发展委员会本级按国家规定发放的在职在编人员养老保保险及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.49万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的100%。主要用于医疗保障支。

城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5130.49万元,完成年初预算的100%。城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)决算支出4586.47万元,其他城乡社区公共设施支出(项)决算支出544.02万元,主要用于锦绣古镇项目建设。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)年初预算为1307.76万元,支出决算为2690.26万元,完成年初预算的100%。主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务支出和旅游发展基金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出350.8万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 242.28 万元,完成年初预算的101.25%。主要差异原因是年内工资调整。

(二)商品和服务支出30.96万元,完成年初预算的97.4%。主要差异原因旅游业管理与服务支出较上年有所减少。

(三)对个人和家庭的补助77.56万元,此项支出为各类奖励金及抚恤金,年初无预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原靖西市旅游发展委员会2018年度政府性基金支出74.04万元,较2017年度决算数增加20.04 万元,增长37.11%。其中:基本支出0万元,项目支出74.04万元。

原靖西市旅游发展委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为74.04万元,完成年初预算的100%。商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)支出74.04万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

原靖西市旅游发展委员会2018年度“三公”经费年初预算数5.8万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的12.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成年初预算的12.76%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,2018年由于公车改革,我委无公车,故无此项开支,同时公务接待人次比上年少,全年实际支出比预算有大幅减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0万元、  所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年原靖西市旅游发展委员会个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出.74万元,国内公务接待批次5次,15人次5次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出350.8万元,比年初预算数增加79.57万元,增长29.34 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1100万元,占一般公共预算项目支出总额的14.11%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1100万元,政府性基金预算支出0万元。组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1100万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,靖西市旅游集散中心项目自评得分为97分。在自评中没有发现因为滞留资金而导致项目实施进度延缓和效益低下的情况发生,没有发现违反资金分配、拨付和项目立项、审批的程序,也没有截留、挤占挪用、擅自改变用途以及其他违纪违规的问题。在下一步的工作中,我单位将继续以十九大的精神为指导,以创建国家全域旅游示范区为契机,积极争取自治区文化旅游厅专项资金支持,加大旅游基础设施投入力度,加快旅游发展资金的使用,做大旅游项目、做精旅游产品、做强旅游企业、做活旅游市场、做优旅游环境,全面促进靖西市旅游业的快速发展。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: