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靖西市委宣传部2018年度部门决算

2019-11-02 18:45     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市委宣传部2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表5

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:靖西市委宣传部概况

主要职能

(一)负责制定全市宣传思想工作计划,指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作,编写党员、干部理论教育材料,并在理论学习、理论研究、理论宣传等方面实施指导意见;

(二)负责引导社会舆论,管理、指导、协调、出版等单位的工作,联系市文化和体育广播电视局,并在宣传方针、政策等方面实施指导意见;负责加强全市新闻队伍的建设和业务培训;负责全市网络舆论的监督和管理;负责会同邮政局等有关部门做好重点党报党刊的发行工作;

(三)负责宏观上指导文化艺术和精神产品生产及文化市场的管理。联系市文化和体育广播电视局、市文联、市社科联,并在政治方面和方针、政策方面实施把关和指导;

(四)负责制定全市精神文明建设规划,并组织实施和检查落实;负责从宏观上指导群众性的社会主义精神文明建设活动;协助有关部门做好“扫黄”、“打非”工作;

(五)负责规划和制定全市思想政治工作、国防教育、未成年人思想道德教育工作;配合组织部做好党员教育工作,负责基层党校教员和党员干部的培训工作,推荐、宣传先进典型;

(六)受市委委托,协同组织部和有关部门管理文化和体育广播电视局、文联、社科联等单位的领导干部,指导这些单位搞好领导班子建设;对这些单位的领导和各乡(镇)党委宣传委员的任免提出意见和建议;

(七)负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网新闻的宣传工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由中国共产党靖西市委宣传部、靖西市网络管理办公室构成。

 

 

第二部分:靖西市委宣传部2018年度部门决算报表

 

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分:靖西市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1172.85万元,其中本年收入1172.85万元,较2017年度决算数减少2426.9万元,下降206.92%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入万元,财政拨款收入1136.5万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减215.75万元,下降15.95%,主要原因是各业务专项经费拨款收入减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位2018年度没有事业收入,也没有事业收入安排的支出。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位2018年度没有经营收入,也没有经营收入安排的支出。

4.其他收入0万元,为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余36.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市委宣传部2018年度总支出1137.44万元,其中本年支出1172.85万元, 较2017年度决算数减少2382.93万元,下降203.17 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)954.89万元,其中基本支出113.97万元,项目支出840.92万元。较2017年度决算数减少2571.56万元,降低269.3%,主要原因是减少了村级文化中心建设项目开支。

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)0.08万元,其中行政运行(项)0.08万元。主要用于年度优秀公务员奖励。

(2)宣传事务支出(款)954.81万元,其中行政运行(项)113.89万元,一般行政管理事务(项)840.92万元。主要用于宣传部门和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宣传工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及理论学习宣传研究、精神文明建设、未成年人思想道德建设、新闻报道、重点单报党刊征订、社会宣传、对外宣、网络管理等专项工作支出。

2.文化体育与传媒支出(类)65.79万元,主要用于“丝路杯”中国—东盟国际乒乓球赛新闻发布会、各类宣传推广工作费用的支出。较2017年度决算数增加60.64万元,增加1177.47%

(1)体育(款)58.41万元,其中体育竞赛(项)11.90万元,其他体育支出(项)46.51万元。主要用于“丝路杯”中国—东盟国际乒乓球赛新闻发布会、球赛各类宣传推广工作费用的支出。

(2)其他文化体育与传媒支出(款)7.38万元,其他文化体育与传媒支出(项)7.38万元。主要用于“丝路杯”中国—东盟国际乒乓球赛传媒宣传推广费用的支出

3.社会保障和就业支出(类)20.38万元,主要用于宣传部干部职工养老保险、工伤、生育保险的支出。较2017年度决算数增加6.99万元,增加50.91%,主要原因是各项社保基数调高,所缴纳的费用增加。

(1)行政事业单位离退休(款)19.79万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.19万元, 其他行政事业单位离退休支出(项)1.6万元。主要用于本单位对在职干部及退休干部的基本养老保险、职业年金以及对退休干部的生活补助。

(2)财政对其他社会保险基金的补助(款)0.59万元,其中财政对失业保险基金的补助(项) 0.05万元,财政对工伤保险基金的补助(项)0.27万元,财政对生育保险基金的补助(项)0.28万元。主要用于本单位对在职干部的工伤保险、生育保险、失业保险。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)10.65万元,其中基本支出10.65万元,项目支出0万元。较2017年度决算数增加2.8万元,增加35.67%,主要原因是基本医疗保险和公务员医疗补助的缴纳基数调高,所缴纳的费用增加。

(1)行政事业单位医疗(款)10.65万元,其中行政单位医疗(项)6.45万元,公务员医疗补助(项)4.2万元。主要用于本单位对在职干部的基本医疗保险单位部分以及公务员医疗补助。

5.商业服务业等支出(类)25.98万元,主要用于靖西市宣传推广费用支出。较2017年无增减,原因是2017年无此项费用支出。

(1)旅游业管理与服务支出(款)25.98万元,其中旅游宣传(项)25.98万元,主要用于靖西市旅游形象宣传推广。

6.其他支出(类)59.75万元。主要用于少年宫项目运转的支出。较2017年度决算数增加57.32万元,增加2388.33%,主要原因是2017年少年宫建设项目有实施和运转但没有形成支出,2018年少年宫建设项目实施和运转支出正常。

(1)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)59.75万元,其中用于教育事业的彩票公益金支出(项)59.75万元,主要用于少年宫建设项目建设实施和运转支出。

7.年末结转和结余59.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加15.79万元,增长35.91%,主要原因是少年宫等项目运转支出较慢,结余数增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市委宣传部2018年度一般公共预算支出1077.7万元,较2017年度决算数减少231.29万元,下降17.67%。其中:基本支出145万元,项目支出932.69万元。

靖西市委宣传部 2018年度一般公共预算支出年初预算为727.3万元,支出决算为1077.7万元,完成年初预算的148.18%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为693.33万元,支出决算为954.89万元,完成年初预算的137.73%。其中主要用于年度优秀公务员奖励,单位干部职工工资福利支出,办公费、印刷费、差旅费、会议费等公用经费支出以及理论学习宣传研究、精神文明建设、未成年人思想道德建设、新闻报道、重点单报党刊征订、社会宣传、对外宣、网络管理等专项工作支出。

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为0万元,支出决算为0.08万元。其中:其中行政运行(项)0.08万元。主要用于年度优秀公务员奖励。

(2)宣传事务支出(款)年初预算为692.11万元,支出决算为954.81万元,完成年初预算的151.77%,其中:行政运行(项)113.89万元,一般行政管理事务(项)840.92万元。主要用于宣传部门和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宣传工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及理论学习宣传研究、精神文明建设、未成年人思想道德建设、新闻报道、重点单报党刊征订、社会宣传、对外宣、网络管理等专项工作支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算0万元,支出决算65.79万元,较2017年度决算数增加60.64万元,增加1177.47%主要用于“丝路杯”中国—东盟国际乒乓球赛新闻发布会、各类宣传推广工作费用的支出。

(1)体育(款)年初预算0万元,支出决算58.41万元,其中体育竞赛(项)11.90万元,其他体育支出(项)46.51万元。主要用于“丝路杯”中国—东盟国际乒乓球赛新闻发布会、球赛各类宣传推广工作费用的支出。

(2)其他文化体育与传媒支出(款)年初预算0万元,支出决算7.38万元,其他文化体育与传媒支出(项)7.38万元。主要用于“丝路杯”中国—东盟国际乒乓球赛传媒宣传推广费用的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为19.58万元,支出决算为20.38万元,完成年初预算的104.09%。

(1)行政事业单位离退休(款)年初预算为19.17万元,支出决算19.79万元,完成年初预算的103.23%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.19万元, 其他行政事业单位离退休支出(项)1.6万元。主要用于本单位对在职干部及退休干部的基本养老保险、职业年金以及对退休干部的生活补助。

(2)财政对其他社会保险基金的补助(款)年初预算为0.41万元,支出决算0.59万元,完成年初预算的143.9%,其中:财政对失业保险基金的补助(项) 0.05万元,财政对工伤保险基金的补助(项)0.27万元,财政对生育保险基金的补助(项)0.28万元。主要用于本单位对在职干部的工伤保险、生育保险、失业保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为6.45万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的165.12%。

(1)行政事业单位医疗(款)年初预算为6.45万元,支出决算10.65万元,完成年初预算的:165.12%,其中:行政单位医疗(项)6.45万元,公务员医疗补助(项)4.2万元。主要用于本单位对在职干部的基本医疗保险单位部分以及公务员医疗补助。

(五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为25.98万元。

(1)旅游业管理与服务支出(款)年初预算0万元,支出决算25.98万元,其中旅游宣传(项)25.98万元,主要用于靖西市旅游形象宣传推广。

(六)其他支出(类)预算为0万元,支出决算为59.75万元。

(1)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)59.75万元,其中用于教育事业的彩票公益金支出(项)59.75万元,主要用于少年宫建设项目建设实施和运转支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出106.58万元,完成年初预算的122.5%。支出超出年初预算19.58万元,主要原因是年内有调资,人员经费支出增加,所以存在差异。

(二)商品和服务支出5.99万元,完成年初预算的72.34%。支出控制在年初预算内,相差12.52万元。

(三)对个人和家庭的补助支出32.43万元。完成年初预算的359.76%。支出超出年初预算22.64万元,原因主要是2018年度绩效奖励金年初无预算。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

靖西市委宣传部2018年度政府性基金支出59.75万元,较2017年度决算数增加57.35万元,增加2489.58%,其中:基本支出0万元,项目支出59.75万元。

靖西市委宣传部2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为59.75万元,属一般公共服务支出,主要用于乡村少年宫活动经费开支,其中:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)决算支出59.75万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数2万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为2万元,完成年初预算的45%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:具体情况如下:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。由于2015年底实行公车改革,公务用车全部移送公车平台,故没有公务用车购置及运行经费。

(三)公务接待费支出0.9万元,国内公务接待批次23 次,人次156次。国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。比上年支出数减少0.30万元,主要原因是认真贯彻落实中央和上级部门关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。严格公务接待制度,严格审批,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出5.99万元,比2017年减少7.4万元,下降55.27%。主要原因是本年度机关运行支出减少。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额181.25万元,其中:政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.31万元。授予中小企业合同金额181.25万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额181.25万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金623.05万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“新闻报道专项经费”、“重点党报党刊征订经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出623.05万元。从评价情况来看,项目目标、资金管理使用目标明确,组织实施措施有力,全年新闻报道上稿量多,与主流媒体合作顺利,重点党报党刊发行任务圆满完成、投递到位,资金无虚列支出;引导正确舆论,营造全市积极向上氛围,项目实施效果明显。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出954.89万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金支付,无截留、无挪用等现象。完成了年度理论武装、社会新闻舆论、精神文明建设、未成年思想道德建设、对外宣传、网络管理等的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: