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中共靖西市委政法委员会2018年度部门决算

2019-11-02 18:56     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:中共靖西市委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共靖西市委政法委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共靖西市委政法委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:靖西市委政法委概况

一、主要职能

市委政法委担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务,主要职责是:

(一)根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

(二)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

(五)组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

(六)组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综诒维稳宣传和舆论引导工作。

(十)负责全市打击走私综合管理的组织、协调、指导和监督工作

(十一)及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    政法委设有综治办、维稳办、防范办、政法办、政工科、执法监督室、法学会、铁路护路办、流动人口管理办、信访接待室、政法纪工委、禁毒办、国安办、等职能科室以及二层机构靖西市打击走私综合管理办公室。

第二部分:靖西市委政法委 2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:靖西市委政法委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1055.64万元,其中本年收入1055.64万元, 较2017年度决算数增加379.75万元,增长56.2 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1055.64万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加379.75万元,增长56.2%,主要原因是增加了二层机构打私办的收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2017年度决算数持平。3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少10.7万元,下降100 %,主要原因是2018年无有关单位往来资金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度决算数持平。

(二)本部门2018年度总支出1055.64万元,其中本年支出1055.64万元, 较2017年度决算数增加379.75万元,增长56.2%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)788.98万元:主要用于人员经费、日常公用经费和综治、维稳等专项工作经费支出。较2017年度决算数增加163.68万元,增长26.2%,主要原因是增加二层机构打私办的支出。

2、教育支出(类)4.61万元,较2017年度决算数增加4.61万元,主要原因是二层机构打私办增加的教育支出。

3、社会保障和就业支出(类)42.65万元,其中行政事业单位离退休为41.24万元,财政对其他社会保险基金的补助1.41万元,较2017年度决算数增加16.73万元,增长64.5 %,主要原因是人员增加,养老保险金增加。

4、医疗卫生与计划生育支出31.99万元,其中计划生育事务为11.93万元,  行政事业单位医疗为20.06万元,较2017年度决算数增加18.99万元,增长146%,主要原因是干部职工人员增加。

 

5、农林水支出179.5万元,其中,农业病虫害控制支出为160.54万元,扶贫资金为18.96万元,较2017年度决算数增加178.54万元,主要原因是二层机构打私办增加农业病虫害控制支出,自治区党委政法委扶贫资金由本委负责支出等。

6、商业服务业等支出7.9万元,其中商业流通事务支出0.83万元,涉外发展服务支出7.07万元,较2017年度决算数增加7.9万元,主要原因是增加二层机构打私办,增加此项功能支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

8.年末结转和结余10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市委政法委2018 年度一般公共预算支出1055.64万元,较2017年度决算数增加379.75万元,增长56.2%。其中:基本支出708.94万元,项目支出346.7万元。

靖西市委政法委2018 年度一般公共预算支出年初预算为625.23万元,支出决算为1055.64万元,完成年初预算的168.8%。

(一)一般公共服务支出(类),年初预算为527.87万元,支出决算为788.98万元,完成年初预算的149.5%。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)决算支出24.93万元,一般行政管理事务(项)支出27.26万元,事业运行(项)决算支出10.9万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)决算支出149.93万元;群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项)支出0.79万元;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)决算支出575万元;差异原因:干部职工增加,专项工作经费追加较多。

(二)社会保障和就业支出(类),年初预算为32.04万元,支出决算为42.65万元,完成年初预算的133.1%。差异原因:干部职工人员增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类),年初预算为15.32万元,支出决算为31.99万元,完成年初预算的208.8%。(差异原因:干部职工人员增加。

(四)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),年初预算为50万元,支出决算为179.5万元。差异原因:年初无预算。

(五)教育支出(类),年初预算为0万元,支出决算为4.61万元。差异原因:年初无预算。

(六)商业服务业等支出(类),年初预算为0万元,支出决算为7.9万元。差异原因:年初无预算。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出708.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出304.28万元,完成年初预算的77.38%。差异原因:网格化工作未全面铺开,网格员工资实际支付与预算数差异较大。

(二)对个人和家庭的补助支出56.52万元,完成年初预算的3554.7%。差异原因:离退休人员慰问金、打击封控补助、干部职工及其家属住院慰问、对特困退役军人慰问等难以预算,因而年初未能做预算。

(三)商品和服务支出346.24万元,完成年初预算的659.5%。差异原因:二层机构打私办支出的委托业务费249.15万元未列入年度预算。

(四)资本性支出1.89万元,年初无预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市委政法委2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。

靖西市委政法委2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市委政法委2018年度“三公”经费年初预算数1万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.96万元,完成年初预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:上级督查来访与预计稍有出入。2018年度“三公”经费支出决算数0.96万元,比2017年支出数增加0.64万元,同比增长200%。主要原因是:与上年比,上级督查来访相对增多,公务接待有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计0   人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0   万元。0

(三)公务接待费支出 0.96 万元,国内公务接待批次 5次,人次30 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出348.13万元,比年初预算数增加295.63万元,增长563.1%。主要原因是:二层机构打私办支出的委托业务费249.15万元未列入年度预算。比2017年增加317.54万元,增长1038%。主要原因是:二层机构打私办大幅增加支出委托业务费249.15万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额242.1万元,其中:政府采购货物支出85.2万元、政府采购工程支出91.6万元、政府采购服务支出65.3万元。授予中小企业合同金额 242.1 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 185.6 万元,占政府采购支出总额的 76.7 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。国有资产主要有电脑、打印机、办公桌椅等,价值为26.98万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金25.7万元,占一般公共预算项目支出总额的7.4%。无政府性基金预算绩效管理项目。

组织对“政法委维稳工作专项经费项目”此1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出25.7万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,维稳专项经费是用于全市维护社会稳定的专项工作经费,由市维稳办负责使用,2018年主要用于全国“两会”、春节、端午、党的十九大期间的维稳经费支出,并按照规定对维稳办工作人员、维稳信息员发放相关工作补贴。2018年全市社会平稳,没有出现重特大事故和影响稳定的突发事件,各类重大矛盾纠纷得到妥善调处,确保了全市社会治安大局稳定。

组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出711.65万元,政府性基金预算支出0万元。2018年,根据单位年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府中心工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性分析

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费支出低于年初预算。

2. 预算执行方面。基本按照预算总额控制支出总额,本年部门预算略有调整;我委预算资金按照规定管理使用,财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

(二)效益性分析

预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。2018年,我委干部职工认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神和市委市政府决策部署,努力工作,创先争优,不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务,而且取得较好的成绩。我委被评为全市综治平安建设工作优秀单位,并获得自治区级国家安全人民防线工作先进、全市禁毒工作绩效排名第一等荣誉。。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: