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靖西市烤烟生产办公室2019年度部门决算

2020-11-30 20:15     来源:靖西市烤烟生产办公室
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第一部分:靖西市烤烟生产办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市烤烟生产办公室 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市烤烟产办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:靖西市烤烟生产办公室概况

    一、主要职能

(一)负责全市烟叶生产的日常工作,制定和实施烟草生产规划。

(二)组织农业、科技、供销、财政、烟草、金融、税务、煤炭、农资、气象等有关部门围绕发展烟草生产,做好管理和协调服务。

(三)保证优质烟种、专用化肥、农药、煤炭(烤烟用煤)的组织供应,做好资金筹集、发放和回收。

(四)组织培训、检查指导乡镇和烟农的烟叶生产;总结交流、推广烤烟生产先进技术和经验,帮助烟农解决烟草生产中的难题,为发展烟叶生产服务。

(五)按国家规定的等级标准和价格及时做好烤烟的收购和调运协调工作。

(六)组织协调搞好烟叶生产基础设施建设。

(七)承担市委、市人民政府交办的其他工作事项。


    二、部门决算单位构成

(一)单位情况:纳入2018年烤烟部门预算编制范围为1个单位,是市人民政府直属财政全额拨款照公务员管理事业单位,下设办公室,综合股和财务室3个股室。

(二)人员情况:本机构核定人员编制数为10个,其中:依照公务员管理事业编制10个,2019年年末实有在职人员为7人,退休人员为5人,遗属补助1人,劳务派遣人员为3员。


第二部分:靖西市烤烟生产办公室2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    详见附件:靖西市烤烟生产办公室2019年度部门决算公开附表


第三部分:靖西市烤烟生产办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入588.05万元,其中本年收入568.43万元,2018年度决算数增加8.36万元,增长1.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入536.57万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加71.03 万元,增长15.26 %,主要原因是人员经费及项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数持平,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位无事业收入业务。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位无经营收入业务。

5.其他收入31.86万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少27.71万元,下降46.52%,主要原因是其他收入减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位未提取事业基金,故无此项数据。

7.上年结转和结余6.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少12.65万元,下降64.48 %,主要原因是支出增加。

(二)本部门2019年度总支出588.05万元,其中本年支出 581.08万元,2018年度决算数增加27.98万元,增长5%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)17.00万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳失业保险费、工伤保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、事业离退休费用等社会保障和就业支出。较2018年度决算数减少3.57万元,下降17.36%,主要原因是2019年各项保险基数变化。

2.卫生健康支出(类)7.41万元:主要用于行政事业单位人员医疗保险方面的支出较2018年度决算数增加0.11万元,增长1.5%,主要原因是2019年工资增加,计提的基数比2018年高,相应缴纳的数额比2018年高。

3.农林水支出(类)556.67万元,其中基本支出87.75万元;项目支出468.93万元。主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出,以及烤烟生产基础设施建设、维修和生物质智能烤烟炉改造等项目支出,较2018年度决算数增加88.85万元,增长23.38%,主要原因是增加2019年烤烟生产村集体协调服务费。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位无此项数据。

5.年末结转和结余6.97万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少12.65万元,下降64.48%,主要原因是支出增加。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

靖西市烤烟生产办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出536.57万元,较2018年度决算数增加71.03 万元,增长15.26%。其中:基本支出112.15万元,项目支出424.42万元。

靖西市烤烟生产办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.27万元,支出决算为536.57万元,完成年初预算的92.79 %

()一般公共服务支出(类)年初预算为0.95万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是2019年工会经费不在决算报表中反应。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),主要用于工会的工作经费。年初预算为0.95万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是:因工会经费是由市总工会下拨到单位工会账户,不在部门决算报表中反应,即工会经费的决算数为0

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数12.87万元,支出决算数17万元,完成年初预算的132.09%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员应缴五险基数提高。具体支出情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于预算数的原因是年初离退休人员的生活补助未做预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.1万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的117.03%。决算数大于预算数的原因是工资增加,应缴养老保险基数提高。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为3.49万元,支出决算为3.45 万元,完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的原因是应缴养老保险基数变化。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.14万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的原因是基数变化。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.14万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的原因是基数变化。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为6.15万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的120.49%。决算数大于预算数的原因是工资增加,应缴医疗保险基数提高。具体支出情况如下:

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.26万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的原因是工资增加,事业单位医疗基数增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.89万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的118.69%。决算数大于预算数的原因是工资增加基数增加。

(四)农林水支出(类)年初预算数为552.84万元,支出决算数为512.16万元,完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是烤烟生产基础设施管护经费支出、事业运行支出减少。支出具体情况如下:

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算为150万元,支出决算为120.06万元,完成年初预算的80.04%,决算数小于预算数的原因是烤烟专用发展基金支出控制,减少支出。

2.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为350万元,支出决算为174.46万元,完成年初预算的49.85%,决算数小于预算数的原因是烤烟生产基础设施管护经费中项目支出减少。

3. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为52.84万元,支出决算为87.75万元,完成年初预算的166.07%决算数大于预算数的原因是人员工资增加,事业运行支出增加。

4. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为129.90万元,决算数大于预算数的原因是追加2019年烤烟生产村集体协调服务费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出112.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出78.53万元,完成年初预算的110.71%。预决算差异原因是2019年调整工资。

(二)商品和服务支出1.71万元,完成年初预算的32.02%,年初预算的其他交通费及住房公积金在决算中的工资福利支出中体现。

(三)对个人和家庭的补助31.91万元,完成年初预算的1595.5%,主要是增加离退休生活补助及奖励金。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

靖西市烤烟生产办公室2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出,故该项无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市烤烟生产办公室出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,靖西市烤烟生产办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

三公”经费决算数与预算数对比情况说明

靖西市烤烟生产办公室2019年度“三公”经费年初预算数6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是:2019年没有接待任务。

1.因公出国(境)费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,主要原因是:本单位无出国业务。

2.公务用车购置及运行经费年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%;主要原因是:本单位无此项开支。

3.公务接待费年初预算数为6万元,决算为0万元,完成年初预算的0%,预决算差异原因是:2019年没有接待任务,故没有公务接待费支出。

2019年度“三公“经费决算数小于预算数的原因:本办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制”三公“经费开支,减少接待任务。

三公”经费本年决算数与上年决算数对比情况说明

靖西市烤烟生产办公室2019年度“三公”经费决算数0万元,与2018年支出决算数相持平,其中:

1.因公出国(境)费2019年支出决算数为0万元,占0%2018年支出决算为0万元,同比增加0万元,增长0%;主要原因是:本单位无出国业务。

2.公务用车购置及运行经费2018年支出决算数为0万元,占0%2018年支出决算为0万元,同比增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无此项开支。

3.公务接待费2019年支出决算数为0万元,占0%,与2018年支出决算数相比持平。

2019年度“三公“经费决算数小于2018年度“三公“经费决算数的原因:本办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控制”三公“经费开支,减少接待任务。

六、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1.71万元,比年初预算数减少3.17万元,降低64.96%。主要原因是:其他交通费用在其他农业支出中列支。

 (二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆,3辆车已经统一交由机关事务局公务用车平台管理中心统一管理。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

     (四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金177万元,占一般公共预算项目支出总额的41.7 %2019年本单位没有政府性基金预算项目支出,因此没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

共组织对烟叶生产风险保障金等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出177万元。从评价情况来看,该项目能按绩效目标完成。

组织对3个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出177万元。从评价情况来看,能按绩效目标完成任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标烤烟生产基础设施管护经费,烤烟生产基础设施管护经费是根据靖通办[2018]86号关于印发《靖西市2019年烤烟生产实施方案》的通知,按2018年全市烤烟创税20%提取做为2019年的烤烟生产基础设施管护经费,用于新建烤房、产前投入等烤烟生产事业的发展,该项目能按时按质完成绩效目标任务,群众满意度100%,故该项目自评得分为100分。

(烤烟生产基础设施管护经费) 附件1 2019年度绩效评价项目自评报告.xls


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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