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靖西市扶贫开发办公室2019年度部门决算

2020-11-30 19:55     来源:靖西市扶贫开发办公室
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第一部分:靖西市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市扶贫开发办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:靖西市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

 ()贯彻执行党中央、国务院、省、市各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施负责编制全扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。

()组织开展扶贫开发调查研究积极探索扶贫开发新途径不断建立和完善扶贫开发工作机制。

()承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报参与项目审核评估项目招投标及协调实施项目监督资金使用、组织自查验收。

()负责对口帮扶、定点帮扶工作联系协助实施好各类社会扶贫项目。

(五)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农民实用技术培训。

()负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。

()负责全市贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作完成扶贫开发统计各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

()负责承办市委、市政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位靖西市扶贫开发办公室部门决算由靖西市扶贫开发办公室、靖西市社会扶贫中心、靖西市信息中心三个部门构成。


第二部分:靖西市扶贫开发办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:靖西市扶贫开发办公室2019年度部门决算公开附表


第三部分:靖西市扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入21535.86万元,其中本年收入21535.86万元,2018年度决算数增加7791.84万元,增长56.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入19535.86万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加6639.45万元,增长51.48%主要原因我办实施项目增加,列入决算报表数据的上级和本级财政拨款较大幅度增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2000万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2000万元,增长100%主要原因是扶贫工作任务重,为加大脱贫攻坚能力度,农村基础设施项目的增加。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无事业收入

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无事业收入

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无事业收入

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无事业收入

7.上年结转和结余0万元,为年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延时到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少847.61万元,下降100%减少的主要原因是部分项目已经开展相关工作,支出数较大

(二)本部门2019年度总支出21535.86万元,其中本年支出20770.62万元,2018年度决算数增加7026.6万元,增长51.12%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)97.54万元主要用于项目支出。2018年度决算数增加83.79万元,增长609.38%,主要原因基层扶贫工作任务重,多下乡少出差,大部分差旅费支出为下乡差旅费支出

2.社会保障和就业支出(类)42.59万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等基本支出2018年度决算数减少3.27万元,下降7.13%。主要原因是人员的减少,致使2019年比2018年支出决算数小。

3.卫生健康支出(类)21.04万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助其他医疗保障等基本支出。2018年度决算数减少年0.12万元,下降0.57%主要原因是人员的减少,致使2019年比2018年支出决算数小。

4.农林水支出(类)18609.45万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息、扶贫事业机构、其他扶贫支出等支出其中项目支出17927.86万元基本支出681.59万元。较2018年度决算数增加4966.2万元,增长36.40%。主要原因是农村基础设施建设其他扶贫支出等项目的增加。

5.其他支出(类)2000万元。主要用于扶贫的彩票公益金项目支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余765.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加745.23万元,增长3726.15%主要原因2019年度比2018年度扶贫工作艰巨

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

靖西市扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出18770.62万元,较2018年度决算数增加5046.6万元,增长36.77%。其中:基本支出745.22万元,项目支出18025.40万元。

靖西市扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.96万元,支出决算为18770.62万元,完成年初预算的2147.77%

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为164.72万元,支出决算为97.54万元,完成年初预算的59.21%主要用于行政运行等项目。具体支出情况:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)年初预算为122万元,支出决算为87.74万元,完成年初预算的71.92%主要原因是2019年办公经费支出少,因此金额相对较少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为39.3万元,支出决算为9.8万元。完成年初预算的24.94%主要原因是伙食补助支出减少。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为34.70万元,支出决算为42.59万元,完成年初预算的122.74%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费等项目,具体支出情况:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)初预算为0万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%。原因是用于对个人和家庭的补助,年初不对此类做出预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.19万元,支出决算为35.87万元完成年初预算的108.07%。原因是扶贫工作任务重,为加大脱贫攻坚能力度,增加扶贫工作人员、退休人员增多等,因此加大基本养老保险缴费支出增多。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0.51万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的58.82%。原因是失业保险补助金调整,实际缴纳比年初预算小。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.5万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的70%。原因是失业保险补助金调整,实际缴纳比年初预算小。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.5万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的116%。原因是原因是生育保险基金补助下调,因此实际缴纳比年初预算小。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为18.86万元,支出决算为21.04万元,完成年初预算的111.59%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。具体支出情况:

    1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.87万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的111.54%。主要原因是人员增加致使医疗卫生实际支出比年初预算大。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项)年初预算为万6.99元,支出决算为7.80万元,完成年初预算111.59%。主要原因是人员增加致使公务员医疗卫生实际支出比年初预算大。

(四)农林水支出(类)年初预算为635.76万元,支出决算为18609.45万元,完成年初算的2927.12%。主要用于农业、扶贫等项目支出。具体支出情况:

1.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为225万元,支出决算为200.62万元,完成年初预算89.16%。原因是包括市扶贫攻坚指挥部公务经费、会议经费、工作经费等支出,因此支出决算小于预算。

2.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)年初预算为410.76万元,支出决算为607.85万元,完成年初预算147.98%。原因是绩效奖励金增加,支出决算多于年初预算。

3.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为9625.99万元,完成年初预算的100%。原因是农村基础设施项目的增加,工程结算款的开支,新增债券--用于扶贫开发项目等费用的支出,由于此类支出根据年后实际情况支出,因此年初不做预算,支出决算大于年初预算。

4.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为1680.22万元。完成年初预算的100%。原因是上级和本级财政拨款加大对扶贫资金的投入,及提前下达2019财政专项扶贫资金等,因此年初不对此类做出预算,故支出决算大于年初预算。

5.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)年初预算为0万元,支出决算为1803.46万元,完成年初预算的100%。原因是己支出决算包括对小额信贷风险奖补基金、小额信贷贴息经费等,年初无法预计,因此年初不做出预算,故支出决算大于年初预算。

6.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)年初预算为0万元,支出决算为71.36万元,完成年初预算的100%。原因是包括指挥部要求的乡镇扶贫工作站经费,年初预算只包括我办经费支出,因此不做出预算,故支出决算大于年初预算。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4619.95万元,完成年初预算的100%。原因是脱贫攻坚工作任务重,扶贫资金开支的增加,因此支出决算大于年初预算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出745.22万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出340.83万元,年初预算为447.96万元,完成年初预算的76.08%。主要是本办人员实际工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资。

(二)商品和服务支出22.02万元,年初预算为33.58万元,完成年初预算的65.57%。主要是本办人员实际商品和服务支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

(三)对个人和家庭的补助支出为382.37万元。年初预算为6.12万元,完成年初预算的6247.88%。主要是本办人员实际对个人和家庭的补助支出,包括生活补助、医疗费、奖励金。

(四)债务利息及费用支出0元。

(五)资本性支出为0元。

)其他支出0

四、2019年度政府性基金支出决算情况

靖西市扶贫开发办公室2019年度政府性基金支出2000万元,较2018年度决算数增加2000万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出2000万元。原因是农村基础设施项目的增加2019年项目支出比2018年支出大,使支出决算金额增长率增加

     1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于扶贫的彩排公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2000万元,完成年初预算的100%原因是基础设施项目增加

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.42万元。

靖西市扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数16万元,支出决算为2.42万元,完成预算的15.14%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.42万元,完成预算的15.14%

2019年“三公”经费决算支出为2.4225万元,较2018年度增加0.74万元,同比增长44.20%2019年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%,同比持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元占0%,同比持平;公务接待费支出决算为2.42万元,占100%,同比增加0.74万元,增长44.20%2018年度“三公”经费支出决算增加的原因是由于公务接待费增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市扶贫开发办公室机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,靖西市扶贫开发办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.42万元,国内公务接待批次50次,人次203次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。国内接待团体主要包括自治区扶贫工作小组、百色扶贫工作小组等工作人员。

     六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出22.02万元比年初预算数减少11.55万元,降低34.15%。主要原因是办公经费开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额4839.32621万元,其中:政府采购货物支出300.79万元、政府采购工程支出4385.66万元、政府采购服务支出152.88万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年中央专项彩票公益支持贫困革命老区脱贫攻坚资金项目开展整体支出绩效评价试点,共涉及政府性基金预算资金2000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率高;各项管理制度健全并且能有效执行,项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施,有效保障资金安全,提高资金使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分各为100分。发现的主要问题及原因:一是预算执行进度慢;二是部分指标无法量化。下一步改进措施:一是提前做好相关项目资金支出准备工作,提高预算执行计划性;二是合理设置绩效目标,细化量化指标

(中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金)附件1 2019年度绩效评价项目自评报告.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







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