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靖西市水库和扶贫易地安置中心2020年部门预算

2020-02-03 17:15     来源:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 第二部分:靖西市靖西市水库和扶贫易地安置中心2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市靖西市水库和扶贫易地安置中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:靖西市靖西市水库和扶贫易地安置中心部门概况

靖西市靖西市水库和扶贫易地安置中心为市人民政府直属管理的正科级(财政全额拨款)单位,核定事业编制9名,全局在岗人数16名,在编人数5人。其中在编正科级3名,副科级2人,易安中心主要职责是:贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法规,负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作、移民资金管理、移民后期扶持和移民遗留问题处理工作等。

二、机构设置情况

1. 内设机构:办公室、计财股、工程管理股、政策法规股、扩容工程股。

2. 所属单位:靖西市人民政府直属管理单位。

3. 编制情况:靖西市水库和扶贫易地安置中心核定人员编制5个,其中:依照公务员管理事业编制9个、实有在职人员5人。

第二部分:靖西市靖西市水库和扶贫易地安置中心2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:靖西市靖西市水库和扶贫易地安置中心2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

靖西市水库和扶贫易地安置中心2020年度收入预算总计3758.89万元,与上年相比增加3669.36万元,上调4998%,上调主要原因是去年没有政府性基金,今年增加了政府性基金。

1.财政拨款收入预算总计3758.89万元。

(1)一般公共预算收入预算3758.89万元,与上年相比增加3669.36万元,上调4998%,上调主要原因是去年没有政府性基金,今年增加了政府性基金。

(二)支出预算

靖西市靖西市水库和扶贫易地安置中心2020年度收入预算总计3758.89万元,与上年相比增加3669.36万元,上调4998%,上调主要原因是去年没有政府性基金,今年增加了政府性基金。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出0.83万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.14万元,下降14.4%,主要原因人员调动。

(2)社会保障和就业7.15万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险等方面的支出。与上年相比减少2.45万元,下降25.5%,主要原因是人员调动。

(3)农林水事务支出65.63万元,主要用于机关及事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出,比去年减少1.89万元,下降2.7%,主要原因2020年度没有大投资项目。

(4)住房保障支出5.01,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。比去年减少0.58万元,下降10.3%,今主要原因是人员基数调整。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为74.07万元,与上年相比减少5.46万元,下降6.8%,主要原因是人员基本预算支出减少。

二、一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共服务支出

(1)社会保障和就业支出7.15万元,与上年相比减少2.45万元,下降25.5%,主要原因是主要原因是人员调资。

(2)社会保障和就业支出(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出年初预算为0.37万元,2019年预算为0万元,主要原因是本单位在职在编为参公人员,2019预算未列失业保险,年中根据文件要求,参公人员也要缴纳失业保险,故失业保险增加。

(3)社会保障和就业支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.13万元,与上年相比减少0.01万元,下降7.1%,主要原因是人员调动。

(4)社会保障和就业支出(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0.13万元,与上年相比减少0.01万元,下降7.1%,主要原因是人员调动。

(5)行政单位医疗支出2.97万元,与上年相比减少0.35万元,下降10.5%,主要原因是人员调动。

(6)公务员医疗补助支出2.48万元,与上年相比减少0.05万元,下降1.9%,要原因是人员调动。

(7) 农林水支出65.63万元,与上年相比减少1.89万元,下降2.%,主要原因是此项目上年度列入一般行政管理事务。

(8) 农林水支出(款)一般行政管理事务(农业)(项)支出6.76万元,与上年相比减少1.4万元,下降17.1%,主要原因是经费减少。

(9)农林水支出(款)一般行政管理事务(水利)(项)支出16.53万元,与上年相比增加6.53万元,上调65.3%,主要原因是经费增加。

(10)住房保障支出5.01,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。比去年减少0.58万元,下降10.3%,今主要原因是人员调出和人员退休。

  • 一般公共预算基本支出情况说明

靖西市水库和扶贫易地安置中心2019年度财政拨款基本支出预算3758.89万元。其中:人员经费74.07万元主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、商品和服务支出。公用经费10万元主要包括:办公费、书费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。政府性基金拨款3674.82,主要包括:移民补助、基础设施建设和经济发展。

  1. 基本工资23.35万元,与上年相比减少1.89万元,下降7.4%,主要原因是人员调出和人员退休。
  2. 津贴补贴16.45万元,与上年相比减少4.9万元,下降22.9%,主要原因是其他工资福利支出减少。
  3. 奖金1.95万元,与上年相比减少0.15万元,下降7.1%,主要原因是人员调动。
  4. 机关事业单位基本养老保险缴费6.68万元,与上年相比减少2.64万元,下降28.3%,主要原因是人员工资变动,基数调整。
  5. 城镇职工基本医疗保险缴费5.45万元,与上年相比增加2.13万元,上调64.1%,主要原因是缴费基数有变动。
  6. 公务员医疗补助缴费2.48万元,与上年相比增加0.62万元,上升33.8%,主要原因是人员工资变动。

(7)住房公积金5.01万元,与上年相比减少0.58万元,下降10.3%,主要原因是主要原因是缴费基数调整。

(8)办公费2.5万元,与上年相比增加1.5万元,上调150%,主要原因是主要预算减压。

(9)福利费0.59万元,与上年相比减少0.08万元,下降11.9%,主要原因是人员变动。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市靖西市水库和扶贫易地安置中心年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中0万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.50万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出0万元。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年政府性基金预算支出3674.82万元,主要原因是2019年无政府性基金收入预算,2020年增加政府性基金收入预算。

  1. 移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)1058.2万元。

2.  基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)2616万元。

  • 收支预算情况说明

靖西市水库和扶贫易地安置中心2020年度支出预算总计3758.89万元,与上年相比增加3669.36万元,上调4998%,上调主要原因是没有增加政府性基金,今年增加了政府性基金。

其中:

1.财政拨款收入预算总计3758.89万元。

(1)一般公共预算收入预算84.07万元,与上年相比减少5.46万元,下降6%,主要原因是今年专款未提前下达。

(2)政府性基金收入预算3647.82万元,主要原因是2019年无政府性基金收入预算,2020年增加政府性基金收入预算。

(二)支出预算

靖西市水库和扶贫易地安置中心2020年度支出预算总计与上年相比增加3669.36万元,上调4998%,上调主要原因是去年没有政府性基金,今年增加了政府性基金。

七、收入预算情况说明

(1)一般公共预算收入预算84.07万元,与上年相比减少5.46万元,下降6%,主要原因是今年专款未提前下达。

(2)府性基金收入预算3647.82万元,主要原因是2019年无政府性基金收入预算,2020年增加政府性基金收入预算。

(3)一般公共服务支出0.83万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.14万元,下降14.4%,主要原因人员减少。

(4)社会保障和就业7.15万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险等方面的支出。与上年相比减少2.45万元,下降25.5%,主要原因是人员调动和人员退休退休。

(5)农林水事务支出65.63万元,主要用于机关及事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出,比去年减少1.89万元,下降2.7%,主要原因2020年度没有大投资项目。

(6)住房保障支出5.01,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。比去年减少0.58万元,下降10.3%,今主要原因是缴费基数调整,人员变动。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年部门预算公用经费8.18万元,用于机关事业单位正常运行的办公费、水电、工会经费、福利费。

  • 政府采购预算安排情况说明

靖西市水库和扶贫易地安置中心2020年度无政府采购预算。

  • 国有资产占用情况说明

国有资产19.8万元,其中: 电子产品及通信设备、家具等其他固定资产19.8万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

靖西市靖西市水库和扶贫易地安置中心2020年度项目有2项,主要有

(1)大中型水库移民后期扶持

(2)小型水库移民后期扶持

1、全力抓好水库移民后期扶持工作。

2、加快标准化后期扶持工作步伐,确保后期扶持工作顺利进行。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: