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靖西市水利局2020年部门预算

2020-02-03 17:16     来源:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:靖西市水利局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金拨款预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、收支预算总表

八、收入预算总表

九、支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、政府采购预算表

 

第三部分:靖西市水利局2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:靖西市水利局概况

一、主要职能

 

(一)贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规及有关政策和制度规定;

(二) 组织编制本市辖区内河流开发利用规划并监督实施;

(三)组织编制全市水利及水利系统管辖的地方电力发展规划;

(四)统一管理全市水资源;组织、指导水政监察、水行政执法和水土保持执法;

(五)协调处理部门和群众间的水事纠纷;

(六)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作;指导全市农村水利工作;

(七)组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作;

(八)负责全市水利(含水电站)工作建设的行业管理;

(九)承办市人民政府交办的其他事项等。

二、机构设置情况

 

(一)内设机构:办公室、计划财务股、水政水资源股。

(二)所属单位:靖西市防汛抗旱指挥部办公室、靖西市水利水土保持管理站、靖西市水政监察大队、靖西市水利水电建设管理站、靖西市地方电力管理站、靖西市水利局物资管理站、靖西市大龙潭水库管理所、靖西市水利工程质量与安全监督站、靖西市朋怀水库管理所。

纳入2020年水利局部门预算编制范围的单位包括局机关在内10个预算单位,其中:行政单位1个,参公管理事业单位3个,全额拨款事业单位6个。

 

第二部分:靖西市水利局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金拨款预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、收支预算总表

八、收入预算总表

九、支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、政府采购预算表

(上述报表详见附件)

 

第三部分:靖西市水利局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

 

(一)收入预算

靖西市水利局2020年度收入预算总计674.92万元,与上年相比减少38.77万元,下降5.4%,主要原因是2020年度基建项目还没有安排。

其中:

1.财政拨款收入预算总计674.92万元。

(1)一般公共预算收入预算674.92万元,与上年相比减少38.77万元,下降5.4%,主要原因是上级还没有安排2020年度基建项目。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。

 

(二)支出预算

靖西市水利局2020年度支出预算总计与上年相比减少38.77万元,下降5.4%,主要原因是2020年度基建项目还没有安排。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出6.17万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.34万元,下降5.2%,主要原因是人员费用自然减少。

(2)社会保障和就业支出52.51万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险等方面的支出。与上年相比减少14.11万元,下降21.18%,主要原因是按实际人员的基数计算。

(3)医疗健康支出32.12万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳保险等方面的支出。与上年相比减少1.09万元,下降3.3%,主要原因是人员费用自然减少。

(4)农林水事务547.01万元,主要用于机关及事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出,以及开展水利工程建设、防汛抗旱、人畜饮水等项目建设管理工作支出。与上年相比减少22.25万元,下降3.9%,主要原因是2020年度没有大投资项目。

(5)住房保障支出37.11万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比减少0.98万元,下降2.6%,主要原因是缴费基数调整。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为606.82万元,与上年相比减少38.21万元,下降5.9%,主要原因是临时聘用人员减少等。

(2)项目支出预算数为68.10万元,与上年相比减少0.56万元,下降0.8%,主要原因是2020年度基建项目还没有安排。

二、一般公共预算支出情况说明

 

1. 一般公共服务支出

(1)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出6.17万元,与上年相比减少0.34万元,下降5.2%,主要原因是人员费用自然减少。

 (2)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出49.48万元,与上年相比减少14.02万元,下降22.08%,主要原因是按实际人员的基数计算。

 (3)社会保障和就业支出(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出1.19万元,与上年相比减少0.03万元,下降2.5%,主要原因是按实际人员的基数计算。

 (4)社会保障和就业支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.92万元,与上年相比减少0.03万元,下降3.2%,主要原因是按实际人员的基数计算。

 (5)社会保障和就业支出(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0.92万元,与上年相比减少0.03万元,下降3.2%,主要原因是按实际人员的基数计算。

(6)医疗健康支出(款)行政单位医疗(项)支出5.05万元,与上年相比减少0.5万元,下降9.0%,主要原因是按实际人员的基数计算。

(7)医疗健康支出(款)事业单位医疗(项)支出17.10万元,与上年相比减少0.11万元,下降0.6%,主要原因是按实际人员的基数计算。

(8)医疗健康支出(款)公务员医疗补助(项)支出9.97万元,与上年相比减少0.45万元,下降4.6%,主要原因是按实际人员的基数计算。

(9)水利(款)行政运行(项)支出401.60万元,与上年相比减少38.27万元,下降8.7%,主要原因是人员费用减少。

(10)水利(款)一般行政管理事务(项)支出56万元,与上年相比减少2.56万元,下降4.4%,主要原因是部分项目经费减少。

(11) 水利(款)水利工程运行与维护(项)支出2.1万元,与上年相比持平。

(12) 水利(款)水利执法监督(项)支出24.04万元,与上年相比减少0.34万元,下降1.4%,主要原因是人员和公用经费减少。

(13)水利(款)其他水利支出(项)支出63.27万元,与上年相比增加18.92万元,增长42.7%,主要原因是人员和公用经费增加。

(14)住房公积金支出37.11万元,与上年相比减少0.98万元,下降2.6%,主要原因是缴费基数调整。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

 

靖西市水利局2020年度财政拨款基本支出预算606.82万元,其中:人员经费518.17万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金伙食补助费、其他工资福利支出。公用经费88.65万元主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  1. 基本工资167.73万元,与上年相比增加6.47万元,增长4%,主要原因是人员调资。
  2. 津贴补贴84.17万元,与上年相比减少30.89万元,下降26.8%,主要原因是2020年的临时人员经费比2019年相对减少。
  3. 奖金13.98万元,与上年相比增加5.64万元,增长67.6%,主要原因是人员调资。
  4. 绩效工资43.32万元,与上年相比增加2.15万元,增长5.2%,主要原因是绩效工资正常浮动。
  5. 机关事业单位基本养老保险缴费49.48万元,与上年相比减少14.02万元,下降22.08%,主要原因是人员费用减少。
  6. 城镇职工基本医疗保险缴费22.15万元,与上年相比减少0.61万元,下降2.7%,主要原因是人员费用减少。
  7. 公务员医疗补助缴费2.83万元,与上年相比减少4.99万元,下降63.8%,主要原因是人员费用自然减少。
  8. 其他社会保障缴费3.03万元,与上年相比减少0.09万元,下降2.9%,主要原因是人员费用自然减少。
  9. 住房公积金37.11万元,与上年相比减少0.98万元,下降2.6%,主要原因是主要原因是缴费基数调整。
  10. 其他工资福利支出94.37万元,与上年相比减少8.93万元,下降8.6%,主要原因是临时聘用人员减少。
  11. 办公费6.5万元,与上年相比持平。
  12. 水费0.7万元,与上年相比增加0.4万元,增长133%,主要原因是年初结转上一年度部分水费。
  13. 电费3.50万元,与上年相比增加0.2万元,增长6%,主要原因是年初结转上一年度部分电费。
  14. 邮电费3.40万元,与上年相比增加0.9万元,增长36%,主要原因是办公楼宽带费、电话费自然增长。
  15. 差旅费7.80万元,与上年相比减少3.2万元,下降29.09%,主要原因是统筹管理2020年建设项目管理工作的差旅费。
  16. 公务接待费1.9万元,与上年相比持平。
  17. 工会经费6.17万元,与上年相比减少0.34万元,下降5.2%,主要原因是工会经费的标准是按人员工资的比例来计算。
  18. 福利费6.51万元,与上年相比减少0.67万元,下降9.3%,主要原因是按在职的实际人数计算。
  19. 其他交通费用22.50万元,与上年相比减少3.21万元,下降12.5%,主要原因是按在职的实际人数及标准计算。
  20. 生活补助22.53万元,与上年相比增加9.48万元,72.6%,主要原因是按遗属人数计算。
  21. 医疗费补助7.14万元,与上年相比增加4.51万元,增长171%,主要原因是按实际人数及标准计算。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

 

靖西市水利局2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.9万元,与上年相比增加0万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数一样。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,与上年预算数一样。

3.公务接待费预算支出1.9万元,与上年预算数持平。主要原因是按照中央厉行节约八项规定,严格控制接待费用支出。

 

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年度无政府性基金支出预算

六、收支预算情况说明

 

(一)收入预算

靖西市水利局2020年度收入预算总计674.92万元,与上年相比减少38.77万元,下降5.4%,主要原因是2020年度基建项目还没有安排。

其中:

1.财政拨款收入预算总计674.92万元。

(1)一般公共预算收入预算674.92万元,与上年相比减少38.77万元,下降5.4%,主要原因是上级还没有安排2020年度基建项目。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。

 

(二)支出预算

靖西市水利局2020年度支出预算总计与上年相比减少38.77万元,下降5.4%,主要原因是2020年度基建项目还没有安排。

七、收入预算情况说明

 

靖西市水利局2020年度收入预算总计674.92万元,与上年相比减少38.77万元,下降5.4%,主要原因是2020年度基建项目还没有安排。

1.财政拨款收入预算总计674.92万元。

(1)一般公共预算收入预算674.92万元,与上年相比减少38.77万元,下降5.4%,主要原因是上级还没有安排2020年度基建项目。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。

 

八、支出预算情况说明

 

靖西市水利局2020年度支出预算总计与上年相比减少38.77万元,下降5.4%,主要原因是2020年度基建项目还没有安排。

(1)一般公共服务支出6.17万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.34万元,增长5.2%,主要原因是人员费用自然减少。

(2)社会保障和就业支出52.51万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险等方面的支出。与上年相比减少14.11万元,下降21.18%,主要原因是按实际人员的基数计算。

(3)医疗健康支出32.12万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳保险等方面的支出。与上年相比减少1.09万元,下降3.3%,主要原因是人员费用自然减少。

(4)农林水事务547.01万元,主要用于机关及事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出,以及开展水利工程建设、防汛抗旱、人畜饮水等项目建设管理工作支出。与上年相比减少22.25万元,下降3.9%,主要原因是2020年度没有大投资项目。

(5)住房保障支出37.11万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比减少0.98万元,下降2.6%,主要原因是缴费基数调整。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年部门预算公用经费58.98万元,用于机关事业单位正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

 

靖西市水利局2020年度政府采购预算4.5万元,其中:货物0万元、工程0万元、服务4.5万元。

(三)国有资产占用情况说明

靖西市水利局固定资产343.33万元,其中:房屋及其他建筑物资产262.86万元;车辆资产0万元;设备、电器、电子产品及家具资产80.47万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

靖西市水利局2020年度项目有9项,主要有防汛、河长制、山洪灾害预警系统运行维护、水质检测中心运行、项目建设管理、小型水库管理、小型水利工程管理体制改革、水政水保执法、朋怀水库运行维修管护等专项工作。

如山洪灾害预警系统运行维护工作,2020年绩效目标主要是:按照自治区水利厅、财政厅桂水汛(2014)20号文件精神,要保证山洪灾害非工程措施预警系统正常运行,做好79个自动雨量站、18座水库的监测管理,发挥其作用,年运行维护主要是对自动雨量站、水库监测终端、预警系统进行维修、保养、更新、扩充,交通费、配件更换费、SIM卡使用费、专用线路租用费等。

第四部分:名词解释

 

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、以及其他费用。

关联文件: