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靖西龙潭国家湿地公园管理局部门2020年部门预算

2020-02-03 17:17     来源:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

第三部分:靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:靖西龙潭国家湿地公园管理局部门概况

  • 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、百色市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规,结合实际,研究编制辖区内的生态保护、管理与建设规划,并负责组织实施。

2、负责调查园内的资源并建立档案,组织环境监测。预防和打击各类破坏自然资源和生态环境的违法行为,依法保护园区自然资源和生态环境。

3、负责辖区内各项保护和管理工作,建立健全自然资源保护的各项规章制度,不断完善湿地保护管理体系,科学修复、合理利用湿地资源,充分发挥湿地多种效益和功能,促进湿地公园规范健康发展。

4、负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及环境卫生、园区发展等事务实行统一领导和管理,适时开展湿地恢复,物种保护和湿地植被控制技术等生态科学研究工作,加强湿地生态和园区管理的监测,实现科学管理,努力提升湿地保护,恢复和合理利用的科学化水平。

5、负责对外的工作协调,联系开展各种科研协作、访问和学术交流活动。承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

靖西龙潭国家湿地公园管理局内设机构:办公室、计财股、科研监测股、综合股、保护股、小龙管理站。

编制情况:靖西龙潭国家湿地公园管理局(单位全称)核定人员编制12个,全额事业编制12个。实有在职人员18人,全额事业人员11人,临时聘用人员7人。

第二部分:靖西龙潭国家湿地公园管理局部门2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

上述报表详见附件。

第三部分:2020年部门预算说明

2020年收支总体情况

靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年度收入预算总计185.36万元,与上年相比增加13.6万元,增长7.9 %,主要原因是2020年农林水事务项目资金等经费增加。

一、财政拨款收支预算情况说明

1.收入预算

(1)一般公共预算收入预算185.36万元,与上年相比增加13.6万元,增长7.9 %,主要原因是2020年农林水事务项目资金等经费增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减情况,主要原因是无政府性基金收入。

(3)国有资本经营预算0万元,与上年相比无增减情况,主要原因是无国有资本经营预算收入。

2、支出预算

(1)一般公共服务支出1.48万元,与上年相比增加0.19万元,增长14.7%,主要原因是人员工资增长后按规定提取经费增加。

(2)社会保障和就业支出12.63万元,与上年相比减少1.34万元,减少9%,主要原因是按规定缴纳比例减少。

(3)卫生健康支出5.28万元,与上年相比增加0.64万元,增加13 %,主要原因是缴纳基数增长 。

(4)农林水事务支出157.11万元,与上年相比增加13.02万元,增长9%,主要原因是2020年农林水事务项目资金等增加。

(5)住房保障支出8.86万元,与上年相比增加1.09万元,增长14%,主要原因是缴纳基数增长。

二、一般公共预算支出情况说明  

靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年度支出预算总计185.36万元,与上年相比增加13.6万元,增长7.9%,主要原因是2020年农林水事务项目资金等增加。            

  1. 按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出1.48万元,主要用于工会经费开支。与上年相比增加0.19万元,增长14%,主要原因是人员随人员工资增长而增加 。

(2)社会保障和就业支出12.63万元,主要用于人员社会保障支出,与上年相比减少1.34万元,减少9%,主要原因是按规定缴纳比例减少。

(3)卫生健康支出5.28万元,主要用于人员医疗保障支出。与上年相比增加0.64万元,增长13 %,主要原因是缴纳基数增长。

(4)农林水事务支出157.11万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转,与上年相比增加13.02万元,增长9%,主要原因是2020年农林水事务项目资金等增加。

(5)住房保障支出8.86万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.09万元,增长14%,主要原因是缴纳基数增长。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算为135.36万元,与上年相比增加9.6万元,增长27.6%,主要原因是工资福利等支出增加。其中:

1、群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出1.48万元,与上年相比增加 0.19万元,增长14%,主要原因是随人员工资增长而增加 。

2、社会保障和就业(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出11.82万元,上年相比减少1.12万元,减少8%;社会保障和就业(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.37万元,上年相比减少0.28万元,减少43 % ;社会保障和就业(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.22万元,上年相比增加0.03万元,增长15 %;社会保障和就业(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0.22万元,与上年相比增加0.03万元,增长15%,主要原因是缴纳基数增长。

3、医疗卫生与计划生育,事业单位医疗支出5.28万元,主要用于人员医疗保障支出。与上年相比增加0.64万元,增长13%,主要原因是本单位缴纳基数增长 。

4、农林水事务支出,事业运行(农业)支出107.11万元,主要用于人员支出及机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加9.02万元,增长9%,主要原因是人员经费和项目经费增加。

5、住房保障,住房公积金支出8.86万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.09万元,主要原与上年相比增长14%,主要原因是缴纳基数增长。

(2)项目支出预算

  1. 项目支出预算为50万元,与去年相比增加4万元,增长8%万元,主要原因是湿地保护项目费用增加

农林水事务支出(款)湿地保护(项)50.00万元,主要用于湿地公园内湖及河面打捞,龙潭湿地公园维修养护经费,水环境动态监测,龙潭国家湿地公园内的水体以及进出龙潭国家湿地公园水体水质监测;湿地动物资源动态监测观测鸟类、鱼类、贝类、底栖动物、浮游生物的数量;水生植物动态监测、外来物种动态监测、在湿地公园内建水文监测点。宣传材料设计、制作,广告牌制作,宣传画册、手册制作。湿地公园内苗木、树木的补植补造、日常修枝、病虫害和有害物种防治。与上年相比增加4万元,增长8%万元。

一般公共预算基本支出情况说明

靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年度一般公共预算基本支出预算总计135.36万元,与上年相比增加9.6万元,增加7%,主要原因是工资福利等支出增加。其中:

  • 人员经费125.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
  1. 基本工资42.09万元,与上年相比增加1.52万元,增长3%,主要原因是人员调资。
  2. 津贴补贴5.17万元,与上年相比减少4.62万元,减少45%,主要原因是津贴补贴调整。
  3. 绩效工资23.07万元,与上年相比增加8.72万元,增长60%,主要原因是上年度未预算绩效工资。
  4. 机关事业单位基本养老保险缴费11.82万元,与上年相比减少1.12万元,减少8%,主要原因是规定缴纳比例减少。城镇职工基本医疗保险缴费4.64万元,与上年相比增加0.64万元,增长13%,主要原因是规定缴纳基数增加。
  5. 其他社会保障缴费0.81万元,与上年相比减少0.22万元,减少21%,主要原因是比例减少。

7、住房公积金8.86万元,与上年相比增加1.09万元,主要原与上年相比增长14%,主要原因是规定缴纳基数增加。

8、其他工资福利支出25.25万元,与上年相比减少2.69万元,与上年相比减少9%,主要原因是本单位2020年临时聘用人员减少。

(二)公用经费9.5万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

1、办公费1.7万元,与上年相比持平。

2、印刷费0.3万元,与上年相比增加0.3万元,增长100%,主要原因是上年的刷费包含在办公费里未分解出来。

3、电费0.15万元,与上年相比增加0.15万元,增长100%,主要原因是上年的包含在办公费里电费未分解出来。

4、差旅费电费0.5万元,与上年相比增加0.5万元,增长100%,主要原因是上年的差旅费包含在培训费里未分解出来。

5、会议费0.3万元,与上年持平。

6、培训费0.95万元,与上年相比减少0.95万元,减少50%,主要原因是上年培训费包含有差旅费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等没有分解出来。

7、公务接待费0.5万元,与上年持平。

8、工会经费1.48万元,与上年相比增加0.19万元,增加14%,主要原因是按规定提取工会经费增加。

9、福利费1.04万元,与上年持平。

10、其他交通费用2.58万元,与上年相比增加2.58万元,增加100%,主要原因是本单位2020年增加公务交通补贴。

、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),与上年相比持平,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因本部门没有因公出国(境)经费预算。
    2.公务接待费支出预算0.5万元,比上年增加0万元,增长0%。本部门公务接待与去年持平。
   3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:本部门没有公车。
    公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加0万元,增长0%。主要原因本部门没有公车。

(二)一般公共预算“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比上年增加0万元,增长0 %其中:
     1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %。主要原因本部门没有因公出国(境)经费预算
    2.公务接待费支出预算0.5万元,比上年增加0万元,增长0 %。部门公务接待与去年持平。
   3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因本部门没有公车。
   公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加0万元,增长0 %。主要原因本部门没有公车。

、政府性基金预算支出情况

靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年度无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出情况

靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年度无国有资本经营预算支出。

七、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

1、一般公共预算收入预算185.36万元,与上年相比增加13.6万元,增长7.9 %,主要原因是2020年农林水事务项目资金等经费增加。

2、政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减情况,主要原因是无政府性基金收入。

3.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比无增减情况,主要原因是无财政专户管理资金收入。

4.国有资本经营预算总计0万元,与上年相比无增减情况,主要原因是本单位无国有资本经营资金收入。

   (二)支出预算说明 

靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年度支出预算总计185.36万元,与上年相比增加13.6万元,增长7.9 %,主要原因是2020年农林水事务项目资金等增加。 

八、收入预算情况说明

靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年度收入预算总计185.36万元,与上年相比增加13.6万元,增长7.9 %,主要原因是2020年农林水事务项目资金等增加。

、支出预算情况说明

1、按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出1.48万元,主要用于工会经费开支。与上年相比增加0.19万元,增长14%,主要原因随人员工资增长而增加。

(2)社会保障和就业支出12.63万元,主要用于人员社会保障支出,与上年相比减少1.34万元,减少9%,主要原因是规定缴纳比例减少 。

(3)卫生健康支出5.28万元,主要用于人员医疗保障支出。与上年相比增加0.64万元,增长13 %,主要原因是缴纳基数增长。

(4)农林水事务支出157.11万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转,与上年相比增加13.02万元,增长9%,主要原因是2020年农林水事务项目资金等增加。

(2)住房保障支出8.86万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.09 万元,增长14%,主要原因是缴纳基数增长。

   2、按支出经济科目划分

(1)基本支出预算为135.36万元,与上年相比增加9.6万元,增长7%,主要原因是工资福利等支出增加。其中:工资福利支出125.86万元,商品和服务支出9.5万元。

(2)项目支出预算为50万元,与去年相比增加4万元,增长8%万元,主要原因是2020年农林水事务项目资金等增加。其中:商品和服务支出40万元,资本性支出(基本建设)10万元。

其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费预算安排情况

靖西龙潭国家湿地公园管理局2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出9.5万元。其中:办公费1.7万元、印刷费0.3万元、电费0.15万元、差旅费0.50万元、会议费0.30万、培训费0.95万、公务接待费0.50万元、工会经费1.48万元、福利费1.04万元、其他交通费用2.58万元。

(二)政府采购预算安排情况

靖西龙潭国家湿地公园管理局本部门无政府采购预算。

(三)国有资产的情况说明

靖西龙潭国家湿地公园管理局国有资产为5.42万元。主要包括办公电脑、打印机、办公桌椅、照相机等办公设备。

部分名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: