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靖西市水果生产办公室2020年部门预算

2020-02-03 17:18     来源:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市水果生产办公室2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市水果生产办公室2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:靖西市水果生产办公室概况

 

  • 主要职能

负责全市水果生产的日常工作,制定和落实各种水果生产规划。做好果树种子、苗木管理,发展水果生产资金的筹集、管理和使用。组织协调有关部门做好果树选种、育苗、品种改良、栽培管理、病虫害防治、果园土壤种植营养诊断、施肥方法和果品贮藏、保鲜加工、综合利用等科研和推广工作。组织协调有关部门做好机关、厂矿、学校、部队、水库等在自己管理的场地范围内划清落实果树权属。协调有关部门落实水果产供销合同,向生产者提供各种服务等工作。

二、机构设置情况

1. 内设机构:无。

2. 所属单位:无。

三、人员构成及编制现状

靖西市水果生产办公室核定人员编制13个,其中:依照公务员管理事业编制13个,实有在职人员11人,退休人员8人。

 

第二部分:靖西市水果生产办公室2020年部门预算报表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:靖西市水果生产办公室2020年部门预算说明

 

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

水果办2020年度收入预算总计151.84万元,与上年相比减少17.04万元,减少10.09%,主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障收入人员减少、提取基数减少。其中:

(1)一般公共预算收入预算151.84万元,与上年相比减少17.04万元,减少10.09%,主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障收入人员减少、提取基数减少。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比减少0万元,主要原因是我单位无政府性基金收入。

(二)支出预算说明

水果办2020年度支出预算总计151.84万元,与上年相比减少17.04万元,减少10.09%,主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障支出人员减少、提取基数减少。

1、 按功能科目分类: 

(1)一般公共服务支出1.40万元,主要用于其他群众团体事务支出。与上年相比减少0.2万元,减少12.5%,主要原因是人员减少、提取基数减少。

 (2)社会保障和就业11.97万元,主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出等。与上年相比减少3.86万元,减少24.38%,主要原因是人员减少、提取基数减少。

(3)卫生健康支出9.69万元,主要用于人员医疗卫生、工伤、生育保险等费用的支出。与上年相比减少0.56万元,减少5.46%,主要原因是人员减少、提取基数减少。

(4)农林水事务120.38万元。主要用于反映政府农林水事务支出。与上年相比减少11.6万元,减少8.79%,主要原因是人员减少、提取基数减少。

(5)住房保障支出8.4万元。主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比减少0.82万元,减少8.89%,主要原因是本年度人员减少、提取基数减少。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为117.34万元,与上年相比减少17.04万元,减少12.68%,主要原因是人员减少、提取基数减少。

  (2)项目支出预算数为34.5万元,与上年持平。

二、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出1.40万元

    群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出1.40万元。与上年相比减少0.2万元,减少12.5%,主要原因是人员减少,提取基数减少。

(二)社会保障和就业支出 11.97万元 。其中:

1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出11.20万元。与上年相比减少4.17万元,减少27.13%,主要原因是本年度人员减少、提取基数减少。

2、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.35万元 。与上年相比减少0.14万元,减少28.57%,主要原因是人员减少、提取基数减少。

3、财政对其他社会保险基金的补助(款)﹝财政对生育保险基金的补助(项)〕支出0.21万元 。与上年相比减少0.02万元,减少8.7%,主要原因是人员减少、提取基数减少。

4、财政对其他社会保险基金的补助(款)﹝财政对生育保险基金的补助(项)〕支出0.21万元 。与上年相比减少0.02万元,减少8.7%,主要原因是人员减少、提取基数减少。

(三)卫生健康支出9.69万元 。

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.01万元。与上年相比减少0.49万元,减少8.91%,主要原因是本年度人员减少、提取基数减少。

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.68万元。与上年相比减少0.07万元,减少1.47%,主要原因是本年度人员减少、提取基数减少。

(四)农林水事务支出120.38万元。 其中:

1、农业(款)事业运行(项)基本支出85.88万元。与上年相比减少11.6万元,减少11.9%,主要原因是本年度人员减少、提取基数减少。   

 2、农业(款)农业行业业务管理(项)项目支出34.5万元,与上年持平。

(五)住房保障支出8.4万元 。其中

住房改革支出(款)住房公积金支出8.4万元。与上年相比减少0.82万元,减少8.89%。主要原因是本年度人员减少、提取基数减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

水果办2020年度财政拨款基本支出预算117.34万元,其中:人员经费100.09万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费17.25万元主要包括:办公费、工会经费、福利费、其它交通费用等。

(1)基本工资38.40万元,与上年相比减少1.28万元,减少3.23%,主要原因是人员减少、基数调整。

(2)津贴补贴28.43万元,与上年相比减少8.74万元,减少23.51%,主要原因是人员工减少,基数调整。

(3)奖金3.2万元,与上年相比减少0.11万元,减少3.32%,主要原因是人员减少,基数调整。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费11.2万元,与上年相比减少4.17万元,减少27.13%,主要原因是人员减少,基数调整。

(5)城镇职工基本医疗保险缴费5.01万元,与上年相比减少0.49万元,减少8.91%,主要原因是人员工资变动,基数调整。

(6)公务员医疗补助缴费2.8万元,与上年相比减少0.27万元,减少8.79%,主要原因是人员减少,基数调整。

(7)其他社会保障缴费0.77万元,增加0.31万元,增加67.39%,主要原因是增加失业保险基数预算,基数调整。

(8)住房公积金8.4万元,与上年相比减少0.82万元,减少8.89%,主要原因是人员减少,基数调整。

(9)办公费4.18万元,与上年相比减少1.82万元,与上年相比减少30.33%,主要原因是人员减少,基数调整。

(10)工会经费1.4万元,与上年相比减少0.2万元,与上年相比减少12.5%,主要原因是人员减少,基数调整。   (11)福利费1.41万元,与上年相比减少0.07万元,减少4.73%,主要原因是人员减少,基数调整。

(12)其它交通费用8.94万元,与上年相比减少0.9万元,减少9.15%,主要原因是人员减少,基数调整。

(13)医疗费补助1.88万元,与上年相比增加0.2万元,增长11.9%,主要原因是主要原因是人员工资变动,基数调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

水果办2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元,与上年相比减少0.6万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,与上年预算数持平。

3.公务接待费预算支出0.6万元,与上年持平。

五、政府性基金预算支出情况

水果办2020年无政府性基金预算支出。

六、收支预算情况说明

( 一)收入预算

水果办2020年度收入预算总计151.84万元,与上年相比减少17.04万元,减少10.09%,主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障收入人员减少,提取基数调整。

其中:

1、一般公共预算收入预算151.84万元,与上年相比减少17.04万元,减少10.09%,主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障收入人员减少,提取基数调整。

2、政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。

(二)支出预算

水果办2020年度支出预算151.84万元,与上年相比减少17.04万元,减少10.09%,主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障收入人员减少,提取基数调整。

七、收入预算情况说明

水果办2020年度收入预算总计151.84万元,与上年相比减少17.04万元,减少10.09%,主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障收入人员减少,提取基数调整。

其中:

1、一般公共预算收入预算151.84万元,与上年相比减少17.04万元,减少10.09%,主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障收入人员减少,提取基数调整。

2、政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。

八、支出预算情况说明

水果办2020年度支出预算总计151.84万元,与上年相比减少17.04万元,减少10.09%。主要原因是本年度一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障收入人员减少,提取基数调整。

其中:

1、一般公共服务支出1.4万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.2万元,减少12.5%,主要原因是人员减少,基数调整。

2、社会保障和就业支出11.97万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险等方面的支出。与上年相比减少3.86万元,减少24.38%,主要原因是人员减少,基数调整。

3、医疗健康支出9.69万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳保险等方面的支出。与上年相比减少0.56万元,减少5.46%,主要原因是人员减少,基数调整。

4、农林水支出120.38万元,主要用于机关及事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出,以及开展水果生产基础设施建设项目工作支出。与上年相比减少11.6万元,减少8.79%,主要原因是人员减少,基数调整。

5、住房保障支出8.4万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比减少0.82万元,减少8.89%,主要原因是人员工资变动,基数调整。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

水果办2020年商品和服务预算安排为51.75万元,用于机关事业单位正常运行,其中办公费5.18万元、印刷费1.8万元、差旅费17.9万元、租赁费0.4万元、工会经费1.4万元、福利费1.41万元、其他交通费用8.94万元、培训费1.6万元、劳务费2.5万元、公务接待费0.6万元、其它商品和服务支出10.02万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

水果办2020年度政府采购预算2万元,其中:货物2万元,用于采购印刷品。工程0万元。服务0元。

三)国有资产占用情况说明

水果办固定资产9万元,为电器、电子产品及家具等资产。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

水果办2020年度预算绩效项目有柑桔黄龙病综合治理工作,安排开展工作经费预算数为10万元, 其中:1、药物采购8万元;2、防控工作组劳务费2万元。主要工作是完成药物采购及发放工作,宣传防控技术,加强黄龙病监测工作,及时发现及时砍伐。

 

第四部分:名词解释

 

(一)、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护。

关联文件: