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靖西市民政局2020年部门预算

2020-02-04 09:24     来源:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市民政局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市民政局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

  • 主要职能

(一)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及市委、市人民政府的工作部署,研究制定全市民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对全市的社会团体、社会服务机构的登记管理和监察责任,提出财务管理办法;查处和取缔社团组织的违法行为,查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处社会服务机构的违法行为和未经登记的社会服务机构;指导和监督社团、社会服务机构开展工作。

(三)牵头拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;指导和监督城乡居民最低生活保障金使用和规范管理;负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,依法推动基层民主政治建设。

(五)负责乡(镇)、村以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批。负责地名管理,规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名图书资料的审定。承办乡级以上行政区划名称、重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批。组织和指导市乡级行政区域界线的勘定和管理。

(六)拟定全市婚姻管理规范性文件;负责全市婚姻登记信息管理工作;倡导婚姻习俗改革。

(七)负责全市社会福利事业管理工作,承担孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理;拟订全市社会福利事业发展规划,拟订社会福利机构管理办法;组织、指导全市社会福利机构建设和管理;指导养老服务工作;指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导落实社会福利企业扶持政策;审核上报新办福利企业。

(八)拟订全市生活无着流浪乞讨人员救助、儿童收养和殡葬管理制度;指导推进殡葬改革,指导收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

(九)会同有关方面拟订全社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿队伍建设工作。

(十)负责制定全市民政事业财务和统计管理制度;负责全市民政事业费预决算、民政资金分配和使用的监管。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、内设机构:

(一)办公室(法制股);

(二)社会组织管理股(行政审批办公室);

(三)社会救助股;

(四)基层政权社区治理和区划地名股;

(五)养老服务股;

(六)社会事务和儿童福利股;

(七)慈善事业和社会工作股;

(八)规划财务股。

2、下属单位:靖西市低收入居民家庭经济状况核对中心、靖西市社会福利院、靖西市救助站

三、人员构成及编制现状

编制情况:市民政局机关编制16名,全额事业编制11个。其中:行政编制数16名;机关后勤服务控制数2名。其中,领导职数:局长1名、副局长3名;党组书记领导职位按有关规定设置。实有在职人员26人,其中:行政人员15人、全额事业人员11人。

第二部分:靖西市民政局部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:靖西市民政局部门2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

靖西市民政局2020年度财政拨款收、支总预算各为406.41万元,与上年相比,收、支预算总计减少775.87万元,减少52.4%,主要原因是2019年3月因机构改革,优抚对象补助资金、城乡医疗救助、救灾资金移交到其他部门,同时儿童福利、残疾人两项补贴、政府性基金也减少。

(一)财政拨款收入预算说明

靖西市民政局2020年度收入预算总计406.41万元,与上年相比减少775.87万元,减少52.4%,主要原因是2019年3月因机构改革,优抚对象补助资金、退役士兵安置、义务优待金、城乡医疗救助、救灾资金移交到其他部门,儿童福利、残疾人两项补贴、政府性基金减少。

(二)财政拨款支出预算说明

靖西市民政局2020年度支出预算总计406.41万元,与上年相比减少775.87万元,减少190.9%,主要原因是2019年3月因机构改革,优抚对象补助资金、城乡医疗救助、救灾资金移交到其他部门,儿童福利、残疾人两项补贴、政府性基金减少。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出3.7万元,主要用于人员支出、企业军转干部生活补助及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.78万元,减少21%,主要原因是因机构改革企业军转干部生活补助移交到退役军人事务局发放。

(2)社会保障和就业支出356.31万元,主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、临时救助、财政对其他社会保险基金的补助等。与上年相比减少716.68万元,减少49.7%,主要原因是2019年3月因机构改革,优抚对象补助资金、城乡医疗救助、救灾资金移交到其他部门,儿童福利、残疾人两项补贴、政府性基金减少。

(3)医疗卫生与计划生育支出24.19元,主要用于行政单位单位医疗补助、公务员医疗补助等。与上年相比增加4.67万元,增加19.3%,主要原因是行政事业单位基数标准提高。

(4)住房保障支出22.21万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少4.08万元,减少18%,主要原因是机构改革人员变动,同时也有退休人员。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为297.67万元,与上年相比减少44.99万元,减少15%,主要原因是机构改革人员变动,同时也有退休人员。因此,造成基本经费减少。

(2)项目支出预算数为108.74万元,与上年相比减少730.88万元,减少672%,主要原因是特困供养救助、城乡低保资金、其他优抚支出、城乡医疗救助、儿童福利、残疾人两项补贴、政府性基金减少,同时也是因机构改革,优抚对象补助、双拥工作、救灾资金、城乡医疗救助移交到其他部门开展工作。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出分为:基本支出预算和项目支出预算

(一) 基本支出预算

靖西市民政局2020年度财政拨款基本支出预算297.67万元,与上年相比减少44.99万元,减少15%。主要原因是机构改革人员变动,同时也有退休人员。因此,造成基本经费减少。

(1)人员经费258.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、遗属生活。与上年减少59.79万元,减少23%。主要原因是机构改革人员变动,同时也有退休人员。因此,造成基本经费减少。

(2)公用经费34万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年相比增加9.3万元,增加27%。主要原因是2020年增加通讯补贴、工会经费、定额公务费与上年标准一致。

(二)项目支出预算

靖西市民政局2020年度财政拨款项目支出预算108.74万元,其中:

(一)一般行政管理事务(民政管理事务)42.76万元。主要用于婚姻登记工作、城乡低收入家庭状况核对中心工作、城乡低保工作、慈善事业和社会工作、社会事务和儿童福利工作、养老服务工作、特困人员救助工作的印刷各种审批表格、电脑维修及耗材办公用品、各乡镇民政办下村屯调查及培训会议、制度上墙、差旅费、临时聘用人员工资等费用。与上年相比增加4.28万元,增加10%,主要原因是2019年3月机构改革,新增业务股室有慈善事业和社会工作和养老服务工作。

(二)民间组织管理经费2万元。主要用于购买证书工本费、调查费、资料采集报送费用。与上年相比减少1万元,减少50%,主要原因是压缩办公经费。

(三)行政区划地名管理经费18.5万元。主要用于反映设市撤县、设镇撤乡行政区划服务区域、行政区划地名省界线维护以及行政区划和地名管理支出。与上年相比增加0.5万元,增加0.3%,主要原因是公开招标全国第二次地名普查档案归档管理服务购买经费。

(四)其他民政管理事务支出23.34万元。主要用于专业会议费、大宗印刷费、横幅、制作板报、民政工作宣传资料、办公电脑维修及耗材、购买电脑、打印机等费用、各乡镇民政业务费、在职职工伙食费支出。与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%,主要原因是各股室和各乡镇民政办采购业务工作办公设备复印机、打印机、电脑等办公经费。

(五) 社会福利事业单位10.08万元。主要用于各乡镇敬老院、五保村及敬老院看守管理人员经费。与上年相比减少11.52万元,增减少114.3%,主要原因是各乡镇五保村敬老院管理人员减少。

(十)流浪乞讨人员救助支出6万元。主要用于流浪乞讨人员生活补助、医疗救助等。与上年相比增加2万元,增加33%,主要原因是流浪乞讨人员医疗救助增加和采购流浪乞讨人员救助物资。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出为297.67万元,与上年相比增加44.99万元,增加15%。主要原因是机构改革人员变动,同时也有退休人员。因此,造成基本经费减少。

(一)工资福利支出258.17万元。主要是在职在编人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。与上年相比减少57.79万元,减少23%,主要原因是机构改革人员变动,同时也有退休人员。因此,造成基本经费减少。

(二)商品和服务支出为34万元。主要是办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加9.3万元,增加27%,主要原因是2020年增加通讯补贴、工会经费、定额公务费与上年标准一致。

(三)对个人和家庭的补助为1.86万元。主要是退休干部遗属生活补助经费。与上年相比减少3.64万元,减少196%,主要原因是减少对个考评绩效奖励金,遗属生活补助标准提高,遗属人员也增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比上年减少1.5万元,减少100%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比上年增加(或减少) 0 万元,增长(减少) 0  %。主要原因:没有该业务发生。
    2.公务接待费支出预算 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %。主要原因:本年没有预算安排。
    3.公务用车运行维护费支出预算 0万元,比上年减少1.5 万元,减少100 %。主要原因:本年没有预算安排。公务用车购置费支出预算  0  万元。 比上年增加(或减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。主要原因:没有该业务发生。

五、政府性基金预算情况说明

本单位没有该业务数据发生。

六、收支预算情况说明

靖西市民政局2020年度财政拨款收、支总预算各为406.41万元,与上年相比,收、支预算总计减少775.87万元,减少190.9%,主要原因是2019年3月因机构改革,优抚对象补助资金、退役士兵安置、义务优待金、城乡医疗救助、救灾资金移交到其他部门,儿童福利、残疾人两项补贴、政府性基金减少。

七、收入预算情况说明

靖西市民政局2020年度收入预算总计406.41万元,与上年相比减少775.87万元,减少190.9%,主要原因是2019年3月因机构改革,优抚对象补助资金、退役士兵安置、义务优待金、城乡医疗救助、救灾资金移交到其他部门,儿童福利、残疾人两项补贴、政府性基金减少

八、支出预算情况说明

靖西市民政局2020年度支出预算总计406.41万元,与上年相比减少775.87万元,减少190.9%,主要原因是2019年3月因机构改革,优抚对象补助资金、退役士兵安置、义务优待金、城乡医疗救助、救灾资金移交到其他部门,儿童福利、残疾人两项补贴、政府性基金减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

靖西市民政局2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出297.67万元,比2019年减少44.99万元,减少15%,主要原因是机构改革人员变动,同时也有退休人员。因此,造成基本经费减少;机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、人员工资、考评绩效奖励、住房公积金、养老保险缴费、工会经费、伙食补助费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年部门政府采购为17.94万元,其中:1、民政业务经费13.84万元,包括采购复印机、计算机、打印机;2、流浪乞讨人员救助经费4。1万元,包括采购衣服、鞋子、被子;减少203.9万元,减少1136%,主要原因是因机构改革地方自然灾害生活补助和拥军优属工作移交到应急管理局、退役军人事务局开展工作,造成政府采购预算减少。

(三)国有资产占用情况说明

本单位没有该业务数据发生。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

靖西市民政局2020年重点项目预算绩效目标没有超过50万元科目项目预算经费安排。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                        

 

靖西市民政局2020年部门预算公开表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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