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靖西市红十字会2020年部门预算

2020-02-04 17:00     来源:财政局
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第一部分:靖西市红十字会部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市红十字会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市红十字会2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:靖西市红十字会部门概况

一、主要职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

2、开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

3、普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

4、开展红十字青少年活动;

5、参加国际人道主义救援工作;

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

8、完成市人民政府委托事宜。

二、机构设置情况

内设机构:靖西市红十字会

三、人员构成及编制现状

靖西市红十字会核定人员编制3个,其中:行政编制0个、行政附属编制0个、依照公务员管理事业编制3个、全额事业编制0个、差额事业编制0个、自收自支事业编制0个。实有在职人员人,其中:行政人员0人、行政附属人员0人、依照公务员管理事业人员3人、全额事业人员0人、差额事业人员0人、自收自支事业人员0人。

第二部分:靖西市红十字会2020年部门预算报表(附后)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:靖西市红十字会2020年部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况

  • 收入预算说明

靖西市红十字会2020年度收入预算总计29.15万元,与上年相比减少2.11万元,减少10.67%,主要原因是1人退休减少1人工资额。其中:

1.财政拨款收入预算总计29.15万元。

(1)一般公共预算收入预算29.15万元,与上年相比减少2.11万元,减少10.67%,主要原因是今年减少1人工资额。

(2)政府性基金收入预算0万元。

  • 支出预算说明

靖西市红十字会2020年度支出预算总计29.15万元,与上年相比减少2.11万元,减少10.67%,主要原因是1人退休(减少1人)工资额。

1.按支出功能分类科目划分

(1)社会保障和就业支出27.14万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少1.76万元,减少6.10%,主要原因是今年减少1人工资额。

(2)医疗卫生与计划生育经费1.58万元。主要包括:事业单位医疗和公务员医疗补贴。与上年相比减少0.51万元,减少24.40%,主要原因是今年减少1人的医疗保险。

(3)住房保障支出0.18万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.09万元,减少33.34%,主要原因是今年减少1人的住房公积金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

靖西市红十字会2020年度财政拨款基本支出预算19.15万元,其中:

(一)人员经费16.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费3.03万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  1. 项目支出预算

靖西市红十字会2020年度财政拨款项目支出预算10万元,其中:

  • 年内用于救助物资的接收与发放工作所需的活动经费1万。主要包括:运输费、印刷费、差旅费、办公费、接待费。
  • 5.8世界红十字日博爱周宣传活动经费0.5万元。主要包括:印刷费、差旅费、办公费。
  • 应急救护知识普及及培训8万。主要包括:印刷费、差旅费、办公费、授课费、志愿者补助费。
  • 志愿服务队伍建设0.5万。主要包括:印刷费、差旅费、办公费、志愿者补助费、装备购置及维护费。

二、2020年部门一般公共预算支出情况

1)社会保障和就业支出27.14万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少1.76万元,减少6.10%,主要原因是今年减少1人工资额。

(2)医疗卫生与计划生育经费1.58万元。主要包括:事业单位医疗和公务员医疗补贴。与上年相比减少0.51万元,减少24.40%,主要原因是今年减少1人的医疗保险。

(3)住房保障支出0.18万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.09万元,减少33.34%,主要原因是今年减少1人的住房公积金。

三、2020年部门政府性基金预算支出情况

靖西市红十字会2020年度无政府性基金支出预算,与上年相比持平。

四、2020部门国有资本经营预算支出情况

靖西市红十字会2020年度无国有资本经营支出预算,与上年相比持平。

五、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)“三公”经费

靖西市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0.20万元,与上年相比增加0.20万元,增加100%,主要原因是今年单位独立成群团,项目经费增加。

与上年相比持平。

(二)会议费

靖西市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年相比持平。

(三)培训费

靖西市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.4万元,与上年相比增加5.4万元,增加100%,主要原因是今年单位独立成群团,项目经费增加。

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,2019年是0万元,与上年相比增加0.20万元,增加100%,主要原因是今年单位独立成群团,项目经费增加。

1、因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相比持平。

2、公务接待费支出预算0.2万元,与上年相比增加0.20万元,增加100%,主要原因是今年单位独立成群团,项目经费增加。

3、公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,与上年相比持平。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,2019年是0万元,与上年相比增加0.20万元,增加100%,主要原因是今年单位独立成群团,项目经费增加。

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相比持平。

2.公务接待费支出预算0.2万元,与上年相比增加0.20万元,增加100%,主要原因是今年单位独立成群团,项目经费增加。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,与上年相比持平。 

第四部分:名词解释

  • 名词解释

财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。

“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

靖西市红十字会2020年部门预算公开表_.xls

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