靖西市总工会2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：靖西市总工会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：靖西市总工会2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：靖西市总工会部门概况

一、主要职能

（一）维护职工的合法权益的职能。

（二）参与管理职能。

（三）组织职能。

（四）教育职能。

二、机构设置情况

（一）内设机构：综合办公室、经费审查委员会办公室、职工（服务）帮扶中心。

（二）人员构成及编制现状：靖西市总工会编制人数4人，实有人数23人，其中在职在编5人（1人为市人大常委会副主任兼），聘用人员13人（费用从本级工会经费列支），退休干部7人；总工会下属工人文化宫编制人数5人，实有人数4人。

第二部分：靖西市总工会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：靖西市总工会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

1.收入预算说明

靖西市总工会2020年度收入预算总计88.18万元，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

其中：

（1）一般公共预算收入预算88.18万元，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有政府性基金收入预算。          

（3）国有资本经营预算收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有国有资本经营预算收入预算。

（4）其他资金收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有其他资金收入预算。

2.支出预算说明

靖西市总工会2020年度支出预算总计88.18万元，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

其中：

（1）一般公共服务支出66.18万元，与上年相比增加16.7万元，增长33.8%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员，人员工资、津补贴、绩效工资等相应增长。   

（2）社会保障和就业支出9.04万元，与上年相比增加1.49万元，增长19.7%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员，社会保障和就业支出相应增长。

（3）卫生健康支出6.50万元，与上年相比增加1.44万元，增长28.5%，主要原因是增加三名事业编制人员和增加公务员医疗补助，卫生健康支出也相应增长。

（4）住房保障支出6.46万元，与上年相比增加2.1万元，增长48.2%，主要原因是增加三名事业编制人员和人员工资增长，住房保障支出也相应增长。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出88.18万元，，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

其中：

（1）一般公共服务支出66.18万元，与上年相比增加16.7万元，增长33.8%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员，人员工资、津补贴、绩效工资等相应增长。   

（2）社会保障和就业支出9.04万元，与上年相比增加1.49万元，增长19.7%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员，社会保障和就业支出相应增长。

（3）卫生健康支出6.50万元，与上年相比增加1.44万元，增长28.5%，主要原因是增加三名事业编制人员和增加公务员医疗补助，卫生健康支出也相应增长。

（4）住房保障支出6.46万元，与上年相比增加2.1万元，增长48.2%，主要原因是增加三名事业编制人员和人员工资增长，住房保障支出也相应增长。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出85.95万元，与上年相比增加21.73万元，增长33.8%。主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

其中：

（1）工资福利支出74.38万元，与上年相比增加21.1万元，增长39.6%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

（2）商品和服务支出8.01万元，与上年相比增加0.23万元，增长3%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员。

（3）对个人和家庭的补助支出3.56万元，与上年相比增加0.4万元，增长12.7%，主要原因是遗嘱补助经费增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

“三公”经费预算支出0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有“三公”经费支出预算。

1.2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元（全口径），比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0 %其中：
   （1）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：靖西市总工会没有因公出国（境）经费支出预算。
   （2）公务接待费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：靖西市总工会没有公务接待费支出预算。
   （3）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：靖西市总工会没有公务用车运行维护费支出预算。
   （4）公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：靖西市总工会没有公务用车购置费支出预算 。

2.2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%其中：
    （1）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：靖西市总工会没有因公出国（境）经费支出预算。
    （2）公务接待费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：靖西市总工会没有公务接待费支出预算。
    （3）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：靖西市总工会没有公务用车运行维护费支出预算。
     （4）公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：靖西市总工会没有公务用车购置费支出预算。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有政府性基金支出预算。

六、收支预算情况说明

靖西市总工会2020年度收入预算总计88.18万元，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

其中：

（1）一般公共预算收入预算88.18万元，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有政府性基金收入预算。          

（3）国有资本经营预算收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有国有资本经营预算收入预算。

（4）其他资金收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有其他资金收入预算。

2.支出预算说明

靖西市总工会2020年度支出预算总计88.18万元，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

（一）按支出功能科目分类

（1）一般公共服务支出66.18万元，与上年相比增加16.7万元，增长33.8%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员，人员工资、津补贴、绩效工资等相应增长。   

（2）社会保障和就业支出9.04万元，与上年相比增加1.49万元，增长19.7%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员，社会保障和就业支出相应增长。

（3）卫生健康支出6.50万元，与上年相比增加1.44万元，增长28.5%，主要原因是增加三名事业编制人员和增加公务员医疗补助，卫生健康支出也相应增长。

（4）住房保障支出6.46万元，与上年相比增加2.1万元，增长48.2%，主要原因是增加三名事业编制人员和人员工资增长，住房保障支出也相应增长。

（二）按支出经济科目分类

（1）基本支出

①工资福利支出74.38万元，与上年相比增加21.1万元，增长39.6%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

②商品和服务支出8.01万元，与上年相比增加0.23万元，增长3%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员。

③对个人和家庭的补助支出3.56万元，与上年相比增加0.4万元，增长12.7%，主要原因是遗嘱补助经费增加。

（2）项目支出

①商品和服务支出2.23万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是市、区级劳动模范和先进工作者享受特殊津贴待无变动。

②对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是中央帮扶资金不列入本级预算。

七、收入预算情况说明

靖西市总工会2020年度收入预算总计88.18万元，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

其中：

（1）一般公共预算收入预算88.18万元，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有政府性基金收入预算。          

（3）国有资本经营预算收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有国有资本经营预算收入预算。

（4）其他资金收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有其他资金收入预算。

八、支出预算情况说明

靖西市总工会2020年度支出预算总计88.18万元，与上年相比增加21.73万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

（一）按支出功能科目分类

（1）一般公共服务支出66.18万元，与上年相比增加16.7万元，增长33.8%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员，人员工资、津补贴、绩效工资等相应增长。   

（2）社会保障和就业支出9.04万元，与上年相比增加1.49万元，增长19.7%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员，社会保障和就业支出相应增长。

（3）卫生健康支出6.50万元，与上年相比增加1.44万元，增长28.5%，主要原因是增加三名事业编制人员和增加公务员医疗补助，卫生健康支出也相应增长。

（4）住房保障支出6.46万元，与上年相比增加2.1万元，增长48.2%，主要原因是增加三名事业编制人员和人员工资增长，住房保障支出也相应增长。

（二）按支出经济科目分类

（1）基本支出

①工资福利支出74.38万元，与上年相比增加21.1万元，增长39.6%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等相应增长。

②商品和服务支出8.01万元，与上年相比增加0.23万元，增长3%，主要原因是本单位增加三名事业编制人员。

③对个人和家庭的补助支出3.56万元，与上年相比增加0.4万元，增长12.7%，主要原因是遗嘱补助经费增加。

（2）项目支出

①商品和服务支出2.23万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是市、区级劳动模范和先进工作者享受特殊津贴待无变动。

②对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是中央帮扶资金不列入本级预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出预算54.9万元，

其中：

1.工资福利支出53.79万元

2.商品和服务支出1.11万元

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算0万元，靖西市总工会没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

靖西市总工会资产均已列入工会资产，没有国有资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

市、区级劳动模范和先进工作者享受特殊津贴待遇共22人，金额1.88万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

靖西市总工会2020年部门预算公开表.xls