靖西市残疾人联合会2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：靖西市残疾人联合会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：靖西市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

市残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
       工作职责：

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。                   

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）联系指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（八）承担人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、康复福利股、宣教就业股、用品用具股。

第二部分：靖西市残疾人联合会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

第三部分：靖西市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

靖西市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总预算各为317.46万元，与上年相比，收、支预算总计各增加146.25万元，增幅85.42%，增加主要原因是办理第三代残疾人电子证费用40万元，项目资金76.57万元纳入预算中。

• 收入预算说明

靖西市残疾人联合会2020年度收入预算总计317.46万元，与上年相比增加146.25万元，增幅85.42%.增加主要原因是办理第三代残疾人电子证费用40万元，项目资金76.57万元纳入预算中。

其中：

1．财政拨款收入预算总计317.46万元。

（1）一般公共预算收入预算255.36万元，与上年相比增加84.15万元，增幅49.15%，主要原因是办理第三代残疾人电子证费用40万元。

财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项目收入。

（2）政府性基金收入预算62.10万元，与上年相比增加62.10万元，增长100%，去年没有该项目的预算。

（3）．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项目收入。

（二）支出预算说明

靖西市残疾人联合会2020年度支出预算总计317.46万元，与上年相比增加146.25万元，增幅85.42%，主要原因是办理第三代残疾人电子证费用40万元，项目资金支出76.57万元。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出1.17万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.33万元，增幅39.28%，原因是工资基数提高。

（2）住房保障支出7.04万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金。与上年相比增加2.21万元，增幅45.76%，主要原因是人员工资基数增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为102.69万元，与上年相比增加23.50万元，增幅29.67%，主要原因是本年度工资基数比去年高。

（2）项目支出预算数为214.77万元，与上年相比增加122.75万元，增加133.39%，主要原因是办理第三代残疾人电子证、专项控制数增加。

二、一般公共预算支出情况说明

• 一般公共服务支出1.17万元。其中：

群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出1.17万元。与上年相比增加0.33万元，增幅39.28%，主要原因是按工资基数计提。

• 社会保障和就业支出239万元。其中：

1、残疾人事业（款）机关工资福利支出（项）91.79万元。与上年相比增加21.77万元，增加31.09%，主要原因是本年基数提高，系统公式自动生成数据。

2、残疾人事业（款）机关商品和服务支出（项）支出8.21万元。与上年相比增加1.51万元，增加22.54%，主要原因是基数提高，系统公式自动生成数据。

3、残疾人事业（款）对个人和家庭的补助（项）支出2.69万元。与上年相比增加0.22万元，增加8.91%，主要原因是基数提高，系统公式自动生成数据。

4、   残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）支出0.5万元。与上年减少2.5万元，与上年相比下降83.33%，主要原因是减少项目支出。

5、   残疾人事业（款） 残疾人康复（项）支出5万元。与上年相比持平。

6、   残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）支出4.6万元。与上年相比增加1.12万元，与上年相比增加32.18%，主要原因是贫困残疾人子女和特殊教育学校义务教育学生助学金增加。

7、   残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出142.57万元。与上年相比增加60.03万元，与上年相比增加77.02%，主要原因是财政将项目资金纳入预算。

（三）住房保障支出7.04万元 。其中：

住房改革支出（款）住房公积金支出7.04万元。与上年相比增加2.21万元，增加45.76%，主要是系统公式自动生成数据。

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出预算102.69万元，其中：

（一）人员经费94.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费8.21万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算2.3万元（全口径），比上年或减少0.1万元，减少4.16%其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0  万元，比上年增加（或减少）0    万元，增长（减少） 0  %。主要原因：单位无因公出国（境）经费支出预算；
2.公务接待费支出预算 0.3 万元，与上年持平，按文件要求，公务接待费支出尽量减少；
3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元，与上年持平，主要原因：公务用车运行维护费支出预算与上年度一致；
    公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因：单位无公务用车购置费支出预算。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算。

六、收支预算情况说明

靖西市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总预算各为317.46万元，与上年相比，收、支预算总计各增加146.25万元，增加85.42%，主要原因是有些项目资金也纳入预算。

七、收入预算情况说明

靖西市残疾人联合会2020年度收入预算总计317.46万元，与上年相比增加146.25万元，增加85.421%，主要原因是有的项目资金纳入预算中。

八、支出预算情况说明

靖西市残疾人联合会2020年度支出预算总计317.46万元，与上年相比增加146.25万元，增加85.42%，主要原因是有的项目资金纳入预算中。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行公用经费8.21万元，包括办公费3.2万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2万元、工会经政费1.17万元、福利费1.04万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算32万元，用于第三代残疾人换证磁卡及制卡机的采购。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、残疾人阳光家园及培训

1、实施残疾人青壮年文盲扫盲7人；

2、开展贫困残疾人农村实用技术培训50人；

3、实施贫困残疾人阳光家园托养服务200人；

4、实施党员扶残温暖同行295人；

5、实施残疾人扶贫基地2个；

6、实施学前教育资助残疾儿童5人；

7、实施特殊教育学校义务教育阶段残疾人学生助学金150人；

8、实施中高等残疾学生教育助学金10人（本科3人、专科3人、高职4人）；

9、实施残疾人自主就业创业扶持4人；

10、实施残疾人专职委员岗位补贴310人（乡镇（街道）、社区残疾人28人、村残疾人专职委员282人)；

11、实施残疾人基本信息更新20000人；

12、残疾人机动轮椅燃油补贴135人；

13、贫困重度残疾人无障碍改造22个。，

二、残疾人康复

1、开展残疾人基本康复服务588人；

2、开展残疾人基本辅具适配服务218个；

3、提供智力精神及重度残疾人评定补贴119人；

4、提供全市精准康复服务行动需求评估补助。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

靖西市残疾人联合会2020年部门预算公开表_.xls