简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 市直部门预算公开

靖西市人力资源和社会保障局2020年部门预算

2020-02-04 17:21     来源:财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:人力资源和社会保障局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:人力资源和社会保障局2020部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施,经批准后组织实施并监督检查。       

(二)拟定全市就业规划和年度计划,完善公共就业服务体系,建立健全创业扶持和就业援助制度,建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度,指导技工学校和各类职业培训机构的管理工作,组织实施大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策。

(三)组织实施人力资源市场发展规划和政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。根据国家、自治区政策,组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险和补充保险,组织实施国家、自治区、百色市统一的社会保险关系转移接续办法和基金统筹办法,组织实施机关事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门落实国家、自治区、百色市事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,负责事业单位岗位设置管理;配合有关部门拟订全市人才工作总体目标,参与人才管理。制定专业技术人员管理政策,综合管理全市职称工作。负责全市人事考试工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养。

(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十)负责综合管理政府奖励,根据有关批准指导监督管理全市相关表彰奖励活动。按规定负责国家、自治区和百色市相关荣誉和评比达标表彰奖励的推荐工作。

(十一)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构设置有:人力资源和社会保障局、劳动监察大队、仲裁院、社会保险事业管理局、公共就业和人才服务中心。其中人力资源和社会保障局内设6个股室:办公室、综合股、人事人才管理股、工资福利股、社保就业股、劳动关系与劳动监察股;社会保险事业管理局内设9个股室:综合股、基金财务股、基金征缴股、待遇发放股、稽核监督股、档案管理股、城乡居民养老保险股、机关养老保险股、信息技术股;公共就业和人才服务中心内设4个股室:办公室、就业服务股、创业服务股、人才服务股。

人员编制 85人,部门预算人数192人,其中在职人数74人,离退休人数37人,临时聘用人员79人,遗属人员2人。

 

第二部分:人力资源和社会保障局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算总计11854.85万元,与上年相比增加9100.72万元,增加330.43%。主要原因:

财政拨款支出预算总计11854.85万元,与上年相比增加9100.72万元,增加330.43%。主要原因:1.今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号);2.对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出11854.85万元,按支出功能分类科目划分,支出如下:

1.一般公共服务支出17.6万元,与上年相比减少31.34万元,减少64.03%,主要是公务员事务由组织部管理,由组织部做部门预算。

(1)人力资源事务6万元,比去年同期减少1万元。其中引进人才费用1万元,其他人力资源事务支出5万元。

(2)群众团体事务支出9.6万元,与上年相比减少7.84万元,减少44.9%,原因:调整部门预算。

(3)组织事务支出2万元,与上年相比减少22.54万元,减少91.9%。减少原因:公务员事务由组织部管理,由组织部做部门预算。

2.社会保障和就业支出9553.92万元,与上年相比增加7877.93万元,增加470.04%.1.今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号);2.对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

(1)人力资源和社会保障管理事务支出999.31万元,与上年相比减少481.68万元,减少32.5%。其中行政运行(人力资源和社会保障管理事务)支出193.84万元,与上年相比减少16.16万元,减少7.69%;一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)支出29万元,与上年相比减少8万元,减少21.62%,原因是调整部门预算经费;劳动保障监察支出8万元,与上年相比减少5万元,减少38.46%,原因是去年增加电瓶车购置;社会保险经办机构支出592.56万元,与上年相比减少472.26万元,减少44.35%,原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局;劳动人事争议调解仲裁支出8.08万元,与上年相比增加3.58万元,减少79.56%,原因:今年新增加仲裁服装购置;其他人力资源和社会保障管理事务支出167.83万元,与上年相比增加16.26万元,增加10.72%。增加原因:聘用人员增加11人,相应增加了人员经费。

(2)行政事业单位养老支出76.82万元,与上年相比减少93.31万元,减少54.84%,主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

(3) 财政对基本养老保险基金的补助8473万元,其中财政对企业职工基本养老保险基金的补助6万元,与去年持平,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元,去年为零,主要是今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号)。

(4)财政对其他社会保险基金的补助4.79万元,与上年相比减少4.08万元,减少46%,主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

3.卫生健康支出61.63万元,与上年相比减少45.49万元,减少42.47%,主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

 

(1)行政单位医疗11.48万元,与上年相比减少0.44万元,减少3.7%。

(2)事业单位医疗22.87万元,与上年相比增加26.13万元,增加53.3%。

(3)公务员医疗补助27.28万元,与上年相比增加2.08万元,增加8.25%。

 

4.农林水支出2164.08万元,与上年相比增加1794.08万元,增加218.8%.对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

5.住房保障支出57.62万元,与上年相比减少45.18万元,减少44.25%。主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3225.27万元,与上年相比增加747.52万元,增加30.2%。

(一)、工资福利支出937.24万元。主要是在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。与上年相比减少555.4万元,减少37.20%,主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

(二)、商品和服务支出113.74万元。主要是办公费、 印刷费、手续费、水费、 电费、差旅费、维修(护)费、 会议费、 公务接待费、工会经费、福利费、 其他交通费用。与上年相比减少43.27万元,减少27.6%,主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局,相应减少定额公务费。

(三)、对个人和家庭的补助2174.29万元。主要是生活补助和 医疗费补助。与上年相比增加1346.19万元,增加162.6%,原因:对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

今年部门预算安排的“三公”经费支出预算7.9万元,比上年减少0.4万元,减少4.8%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比上年增加(或减少) 0万元,增长(减少)0   %。
    2.公务接待费支出预算 7.9万元,比上年减少0.4万元,减少4.8%。主要原因:是严格控制公务接待标准及接待人数。
    3.公务用车运行维护费支出预算 0 万元,比上年增加(或减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。
    4.公务用车购置费支出预算 0   万元。 比上年增加(或减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。

 

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算。 

六、收支预算情况说明

本年度收入预算总计11854.85万元,与上年相比增加9100.72万元,增加330.43%。主要原因:1.今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号);2.对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

本年度支出预算总计11854.85万元,与上年相比增加9100.72万元,增加330.43%。主要原因:1.今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号);2.对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

七、收入预算情况说明

本年度收入预算总计11854.85万元,与上年相比增加9100.72万元,增加330.43%。主要原因:1.今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号);2.对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

1.财政拨款收入预算总计2754.13万元。

(1)一般公共预算收入预算11854.85万元,与上年相比增加9100.72万元,增加330.43%。主要原因:1.今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号);2.对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.纳入财政专户管理的收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,

3.未纳入财政专户管理的收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

八、支出预算情况说明

本年预算支出11854.85万元,按支出功能分类科目划分,支出如下:

1.一般公共服务支出17.6万元,与上年相比减少31.34万元,减少64.03%,主要是公务员事务由组织部管理,由组织部做部门预算。

(1)人力资源事务6万元,比去年同期减少1万元。其中引进人才费用1万元,其他人力资源事务支出5万元。

(2)群众团体事务支出9.6万元,与上年相比减少7.84万元,减少44.9%,原因:调整部门预算。

(3)组织事务支出2万元,与上年相比减少22.54万元,减少91.9%。减少原因:公务员事务由组织部管理,由组织部做部门预算。

2.社会保障和就业支出9553.92万元,与上年相比增加7877.93万元,增加470.04%.1.今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号);2.对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

(1)人力资源和社会保障管理事务支出999.31万元,与上年相比减少481.68万元,减少32.5%。其中行政运行(人力资源和社会保障管理事务)支出193.84万元,与上年相比减少16.16万元,减少7.69%;一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)支出29万元,与上年相比减少8万元,减少21.62%,原因是调整部门预算经费;劳动保障监察支出8万元,与上年相比减少5万元,减少38.46%,原因是去年增加电瓶车购置;社会保险经办机构支出592.56万元,与上年相比减少472.26万元,减少44.35%,原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局;劳动人事争议调解仲裁支出8.08万元,与上年相比增加3.58万元,减少79.56%,原因:今年新增加仲裁服装购置;其他人力资源和社会保障管理事务支出167.83万元,与上年相比增加16.26万元,增加10.72%。增加原因:聘用人员增加11人,相应增加了人员经费。

(2)行政事业单位养老支出76.82万元,与上年相比减少93.31万元,减少54.84%,主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

(3) 财政对基本养老保险基金的补助8473万元,其中财政对企业职工基本养老保险基金的补助6万元,与去年持平,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元,去年为零,主要是今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号)。

(4)财政对其他社会保险基金的补助4.79万元,与上年相比减少4.08万元,减少46%,主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

3.卫生健康支出61.63万元,与上年相比减少45.49万元,减少42.47%,主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

 

(1)行政单位医疗11.48万元,与上年相比减少0.44万元,减少3.7%。

(2)事业单位医疗22.87万元,与上年相比增加26.13万元,增加53.3%。

(3)公务员医疗补助27.28万元,与上年相比增加2.08万元,增加8.25%。

 

4.农林水支出2164.08万元,与上年相比增加1794.08万元,增加218.8%.对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

5.住房保障支出57.62万元,与上年相比减少45.18万元,减少44.25%。主要原因:人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算数为基本支出3225.27万元,上年相比增加747.52万元,增加34.48%,主要原因是对个人和家庭的补助支出比去年增加1346.19万元,增加增加162.6%,原因:对村民委员会和村党支部的补助标准提高(靖组通字[2020]2号),并从2014年开始补发。

(2)项目支出预算

项目支出预算数为8629.58万元,与上年同期相比增加8353.2万元,增加3022.4%,主要原因:主要是今年中央下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8467万元(桂财社[2019]139号)。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本年机关运行经费预算113.74万元,与上年相比减少43.27万元,减少27.6%,人员减少,成立医保局,新农合人员分到医保局。

 

(二)政府采购预算安排情况说明

本年政府采购预算67.96万元,比去年同期增加50.71万元,增加293.97%。主要是去年两个下属单位没有做这项部门预算。

 

(三)国有资产占用情况说明

至2019年12月31日,固定资产总额1105.6万元,比去年同期增加54.76万元,增加5.2%。原因是新购固定资产。

 

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

预算绩效目标:招聘事业单位工作人员计划招聘100人,按1:3面试,面试考生300人,由于面试考生很多,面试工作分3天进行,外地考官报到及培训1天,考生面试2天。

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

靖西市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表_(401).xls

 

 

 

文件下载:

关联文件: