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靖西市医疗保障局2020年部门预算

2020-02-04 18:25     来源:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:医疗保障局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:医疗保障局2020部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,组织实施制定医疗保障基金监督管理。

(二)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策。

(三)组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准、收费政策并实施监督管理。

(四)指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

二、机构设置情况

靖西市医疗保障局(一些简称医保局)是市人民政府工作部门,医保局现内设8个股室:办公室、综合股、待遇股、财务股、基金财务股、审核股、信息股、稽核股,医保中心在市政务服务中心设有6个服务窗口,另在19个乡镇设有医保经办点。

人员编制 62人,部门预算人数65人,其中行政编制人数为8人,事业单位编制人数54人,劳务派遣人员4人。

 

第二部分:医疗保障局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算总计11283.15万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出11283.15万元,按支出功能分类科目划分,支出如下:

1.一般公共服务支出8.1万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。为工会经费支出。

2.社会保障和就业支出90.56万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。为本单位职工的基本养老、工伤、失业和生育社会保险缴费支出。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费64.79万元。

(2)财政对失业保险基金的补助1.73万元。

(3)财政对工伤保险基金的补助1.22万元。

(4)财政对生育保险基金的补助1.22万元。

3.卫生健康支出11135.90万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。

(1)行政单位医疗80万元。

(2)事业单位医疗28.97万元。

(3)公务员医疗补助2.34万元。

(4)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4416.37万元。按照靖政办发【2019】65号《靖西市人民政府办公室关于印发靖西市2020年城乡居民基本医疗保险个人筹资工作方案的通知》的规定,2020年市财政代缴0-20公里居民参保费250元/人,代缴非0-20公里普通居民(建档立卡贫困户、特困对象、低保对象、计生对象除外)参保费30元/人,代缴非0-20公里计生对象参保费250元/人,代缴非0-20公里低保对象、重度残疾人、低收入家庭、孤儿、五保户城乡居民医疗保险参保费:特困户、孤儿、五保户250元/人,对建档立卡贫困人口(未脱贫人口、两年扶持期内脱贫)参加城乡居民医疗保险参保费的补助250元/人,对2014、2015、2015年退出户补助75元/人,不在两年扶持期内脱贫人口补助150元/人,合计共4416.37万元。

(5)城乡医疗救助40万元。主要用于购买建档立卡贫困人员医疗兜底保障保险服务40万元。为深入贯彻落实自治区各项扶贫精神和《中共百色市委、百色市人民政府关于坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定》(百发[2016] 2 号)精神,促进靖西市健康扶贫工程的顺利实施,进一步做好靖西市贫困家庭医疗保障工作,我单位向中国人民财产保险股份有限公司购买政府兜底保障服务和医疗救助服务,为全市所有建档立卡贫困户及非贫困户中的低保、重残、孤儿五保特困对象人员等提供医疗救助和兜底服务。我局按医疗保障兜底资金(即协议期间发生的政府兜底、医疗救助资金总额)的1.5%向人保公司支付服务费,费用约为40万元。

(6)行政运行(医疗保障管理事务)109.85万元。

(7)医疗保障政策管理18万元。

(8)医疗保障经办事务9.5万元。

(9)事业运行(医疗保障管理事务)

(10)其他医疗保障管理事务支出4.46万元。

(11)其他卫生健康支出6075.33万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。

5.住房保障支出48.59万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一、2020年一般公共预算基本支出601.45万元

(一)人员经费支出601.45万元:其中医保局96.24万元,医保中心505.21万元。基本工资220.19万元,其中医保局32.57万元,医保中心187.62万元;津贴补贴59.71万元,其中医保局23.22万元,医保中心36.49万元;奖金18.35万元,其中医保局2.71万元,医保中心15.64万元;绩效工资106.67万元,其中医保中心106.67万元。机关事业单位基本养老保险缴费64.79万元,其中医保局9.36万元,医保中心55.43万元;城镇职工基本医疗保险缴费28.97万元,其中医保局4.18万元,医保中心24.79万元;公务员医疗补助缴费2.34万元,其中医保局2.34万元;失业、工伤等其他社会保险缴费4.17万元,其中医保局0.36万元,医保中心3.81万元。住房公积金:48.59万元,其中医保局7.02万元,医保中心41.57万元。

(二)商品和服务支出预算为46.71万元,其中医保局13.52万元,医保中心33.19万元。办公费3.7万元;印刷费2万元;邮电费3.7万元;电费1万元;差旅费12万元;公务接待费2万元;会议费1万元;培训费1万元;工会费:8.1万元,其中医保局1.17万元,医保中心6.93万元;福利费:5.25万元,其中医保局0.59万元,医保中心4.66万元;其他交通费用:6.96万元。

(三)其他对个人和家庭的补助0.96万元。主要是公益性岗位人员工资。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

今年部门预算安排的“三公”经费支出预算2万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。

1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比上年增加(或减少) 0万元,增长(减少)0   %。
    2.公务接待费支出预算 2万元,上年无预算数据。
    3.公务用车运行维护费支出预算 0 万元,比上年增加(或减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。
    4.公务用车购置费支出预算 0   万元。 比上年增加(或减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算。 

六、收支预算情况说明

本年度收入预算总计11283.15万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。主要收入用于对城乡居民基本医疗保险基金和其他卫生健康支出。

本年度支出预算总计11283.15万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。主要支出用于对城乡居民基本医疗保险基金和其他卫生健康支出。

七、收入预算情况说明

本年度收入预算总计11283.15万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。主要收入用于对城乡居民基本医疗保险基金和其他卫生健康支出。

 

1.财政拨款收入预算总计11283.15万元。

(1)一般公共预算收入预算11283.15万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。主要收入用于对城乡居民基本医疗保险基金和其他卫生健康支出。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.纳入财政专户管理的收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,

3.未纳入财政专户管理的收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

八、支出预算情况说明

本年预算支出11283.15万元

(一)按支出功能分类科目划分,支出如下:

1.一般公共服务支出8.1万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。用于工会经费支出。

2.社会保障和就业支出90.56万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。为本单位职工的基本养老、工伤、失业和生育社会保险缴费支出。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费64.79万元。

(2)财政对失业保险基金的补助1.73万元。

(3)财政对工伤保险基金的补助1.22万元。

(4)财政对生育保险基金的补助1.22万元。

3.卫生健康支出11135.90万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。

(1)行政单位医疗80万元。

(2)事业单位医疗28.97万元。

(3)公务员医疗补助2.34万元,。

(4)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4416.37万元。按照靖政办发【2019】65号《靖西市人民政府办公室关于印发靖西市2020年城乡居民基本医疗保险个人筹资工作方案的通知》的规定,2020年市财政代缴0-20公里居民参保费250元/人,代缴非0-20公里普通居民(建档立卡贫困户、特困对象、低保对象、计生对象除外)参保费30元/人,代缴非0-20公里计生对象参保费250元/人,代缴非0-20公里低保对象、重度残疾人、低收入家庭、孤儿、五保户城乡居民医疗保险参保费:特困户、孤儿、五保户250元/人,对建档立卡贫困人口(未脱贫人口、两年扶持期内脱贫)参加城乡居民医疗保险参保费的补助250元/人,对2014、2015、2015年退出户补助75元/人,不在两年扶持期内脱贫人口补助150元/人,合计共4416.37万元。

(5)城乡医疗救助40万元。主要用于购买建档立卡贫困人员医疗兜底保障保险服务40万元。为深入贯彻落实自治区各项扶贫精神和《中共百色市委、百色市人民政府关于坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定》(百发[2016] 2 号)精神,促进靖西市健康扶贫工程的顺利实施,进一步做好靖西市贫困家庭医疗保障工作,我单位向中国人民财产保险股份有限公司购买政府兜底保障服务和医疗救助服务,为全市所有建档立卡贫困户及非贫困户中的低保、重残、孤儿五保特困对象人员等提供医疗救助和兜底服务。我局按医疗保障兜底资金(即协议期间发生的政府兜底、医疗救助资金总额)的1.5%向人保公司支付服务费,费用约为40万元。

(6)行政运行(医疗保障管理事务)109.85万元。

(7)医疗保障政策管理18万元。

(8)医疗保障经办事务9.5万元。

(9)事业运行(医疗保障管理事务)

(10)其他医疗保障管理事务支出4.46万元。

(11)其他卫生健康支出6075.33万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。

5.住房保障支出48.59万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算数为基本支出601.45万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。用于人员管理和职工社会保险缴费支出。

(2)项目支出预算

项目支出预算数为10681.70万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。主要收入用于对城乡居民基本医疗保险基金和其他卫生健康支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本年机关运行经费预算46.71万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

本年政府采购预算3万元,医疗保障局为新成立单位,无上年预算。用于执法装备、档案柜、档案盒的支出。

(三)国有资产占用情况说明

至2019年12月31日,固定资产总额56.25万元。均为2020年新购固定资产。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

预算绩效目标:按照靖政办发【2019】65号《靖西市人民政府办公室关于印发靖西市2020年城乡居民基本医疗保险个人筹资工作方案的通知》的规定,2020年市财政代缴0-20公里居民参保费250元/人,代缴非0-20公里普通居民(建档立卡贫困户、特困对象、低保对象、计生对象除外)参保费30元/人,代缴非0-20公里计生对象参保费250元/人,代缴非0-20公里低保对象、重度残疾人、低收入家庭、孤儿、五保户城乡居民医疗保险参保费:特困户、孤儿、五保户250元/人,对建档立卡贫困人口(未脱贫人口、两年扶持期内脱贫)参加城乡居民医疗保险参保费的补助250元/人,对2014、2015、2015年退出户补助75元/人,不在两年扶持期内脱贫人口补助150元/人,合计共对城乡居民基本医疗保险缴费补助4416.37万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

靖西市医疗保障局2020年部门预算公开表.xls

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