简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 市直部门预算公开

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年部门预算

2020-02-03 17:11     来源:财政局     作者:财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国务院扶贫办外资扶贫项目管理中心和广西外资扶贫项目管理中心以及市委、市人民政府有关外资扶贫开发的方针、政策;继续加强在扶贫领域与国际组织进行各种形式交流与合作,充分利用国际金融组织和非政府国际组织的扶贫资源以及先进管理经验,不断助推我市的扶贫开发事业。

(二)通过开展各种形式的对外交流与合作,积极争取和充分利用国际扶贫组织和国内扶困帮贫两种资源,结合市委、市人民政府提出的扶贫开发的总体目标和任务,积极创新扶贫开发新机制和新办法,提高扶贫工作效率,为扶贫工作和新农村建设提供新动力和新经验。

(三)负责拟定我市争取外资扶贫开发计划,提出我市外资扶贫资金和与之配套的财政扶贫资金使用方案,交由市扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

(四)研究制定我市外资扶贫开发项目的管理办法;指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织我市外资扶贫项目贫困状况和项目实施管理的监测与统计。

(五)负责对我市外资扶贫项目的组织领导和实施管理与监测评估,确保项目预期效益,促进项目可持续发展。

(六)负责规划、协调项目区内外资扶贫项目的干部培训和农民实用技术培训;协调、组织有关部门实施外资教育扶贫和科技扶贫。

(七)承担市委、市人民政府交办各项中心工作以及事项。

二、机构设置情况

1. 内设机构:综合股、项目股、计划监测股、财务股。

2. 所属单位: 我办无下属单位;部门预算编制单位包括:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室。

3. 编制情况:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室核定人员编制11个,实有在职人员10人,其中:依照公务员管理事业人员9人、工勤在职人员1人、退休人员10人。

第二部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室部门部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件。

第三部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室部门部门2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入情况

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度财政拨款收入128.08万元,与上年相比减少29万元,下降18.46 %,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(二)财政拨款支出情况

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度支出总计  128.08万元,与上年相比减少29万元,下降18.46 %,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、一般公共预算支出情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度财政拨款预算支出128.08万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少29万元,下降18.46 %,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。其中:

(一)一般公共服务支出

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出92.92万元,与上年相比减少20.5万元,下降18.07%。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出1.56万元,与上年相比减少0.36万元,下降18.75%。

(二)社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出12.48万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费支出。与上年相比减少5.87万元,下降31.99%,主要原因是人员减少,基本养老保险缴费数额减少。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.31万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的失业保险基金支出。与上年相比增加0.25万元,增长416.67%。主要原因是原来只是工勤人员交纳失业保险基金,现在依照公务员管理事业人员也交纳失业保险基金。

3.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.23万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳工伤保险基金支出。与上年相比减少0.05万元,下降17.86%。主要原因是人员减少,工伤保险缴费基数下降。

4.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0.23万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳生育保险基金支出。与上年相比增加0.05万元,增长17.86%。主要原因是人员减少,生育保险缴费基数下降。

(三)医疗卫生与计划生育支出

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.56万元,主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。与上年相比减少0.98万元,下降14.98%。主要原因是人员减少,事业单位医疗基数下降。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出5.43万元,主要是用于公务员医疗补助经费支出。与上年相比增加0.21万元,增长4.02%。主要原因是公务员医疗补助基数提高。

(四)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.36万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比减少1.65万元,下降14.99%。主要原因是人员减少,公积金支出下降。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度财政拨款基本支出预算128.08万元,与上年相比减少29万元,下降18.46 %,主要原因是人员退休,减少基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

一、人员经费

1.基本工资44.83万元,与上年相比减少6.46万元,下降12.60%,主要原因是人员退休,减少人员工资支出。

2.津贴补贴29.43万元,与上年相比减少11.03万元,下降27.26 %,主要原因是人员退休,减少人员的津贴补贴支出。

3.奖金3.74万元,与上年相比减少0.53万元,下降12.41 %,主要原因是人员退休,减少奖金福利支出。  

4.其他社会保障缴费0.77万元,与上年相比增加0.15万元,增长24.19 %,主要原因是调整了失业保险基金支出,其他社会保障缴费基数提高。  

5.城镇职工基本医疗保险缴费5.56万元,与上年相比减少0.98        万元,下降14.98%,主要原因是人员减少,城镇职工基本医疗保险缴费基数下降。  

6.公务员医疗补助缴费3.12万元,与上年相比减少0.32万元,下降9.30 %,主要原因是人员减少,公务员医疗补助缴费基数下降。  

7.机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元,与上年相比减少5.87万元,下降31.99%,主要原因是人员减少,基本养老保险缴费数额减少。

8.住房公积金9.36万元。与上年相比减少1.65万元,下降14.99%,主要原因是人员减少,公积金支出下降。  

二、公用经费

1.办公费1万元,与上年数持平。  

2.印刷费0.30万元,与上年相比减少0.2万元,下降40%,主要原因是节约印刷开支。  

3.水费0.20万元,与上年数持平,主要原因是水费使用没有变化。  

4.电费0.60万元,与上年数持平,主要原因是水费使用没有变化。  

5.差旅费3.00万元,与上年相比减少0.6万元,下降16.67%,主要原因是人员减少,预计减少下乡补助支出。  

6.工会经费1.56万元,与上年相比减少0.36万元,下降18.75%,主要原因是人员减少,工会经费比率下降。  

7.福利费1.48万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长0%,主要原因是福利费无变化。  

8.其他交通费用8.34万元。与上年相比减少1.68万元,下降16.77%,主要原因是人员减少,其他交通费用支出下降。  

三、对个人和家庭的补助

1.医疗费补助2.31万元。与上年相比增加0.53万元,增长29.78%,主要原因是医疗费补助基数提高。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室预算安排的“三公”经费支出预算0万元 ,本年数与上年数相比持平,增长0%。主要原因是本单位本着节约原则,这两年已无“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,本年数与上年数相比持平,增长0%。主要原因是本单位无因公出国(境)任务。
    2.公务接待费支出预算0万元,本年数与上年数相比持平,增长0%。主要原因是本单位无公务接待。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,本年数与上年数相比持平,增长0%。主要原因是本单位执行公务用车制度改革无公务用车。

   4.公务用车购置费支出预算0万元。本年数与上年数相比持平,增长0%。主要原因是本单位执行公务用车制度改革无公务用车。

五、政府性基金预算情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度无政府性基金支出预算。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度收入预算总计128.08万元,与上年相比减少29万元,下降18.46 %,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

其中:

1.财政拨款收入预算总计128.08万元。

(1)一般公共预算收入预算128.08万元,与上年相比减少29万元,下降18.46 %,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无其他资金收入。

(二)支出预算

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度支出预算总计128.08万元,与上年相比减少29万元,下降18.46 %,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出94.48万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出和其他群众团体事务支出。与上年相比减少20.86万元,下降18.09%,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出。

(2)社会保障和就业支出13.25万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保障和就业支出。与上年相比减少5.72万元,下降30.15%,主要原因是人员减少,故社会保障和就业支出也相应下降。

(3)医疗卫生与计划生育支出10.99万元,主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。与上年相比减少0.77万元,下降6.55%,主要原因是人员减少,故医疗卫生与计划生育支出也相应下降。

(4)住房保障支出9.36万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少1.65万元,下降14.99%。主要原因是人员减少,公积金支出下降。

2.按支出用途分类:

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度财政拨款基本支出预算128.08万元,其中:

(一)人员经费111.60万元。主要包括:基本工资44.83万元、津贴补贴29.43万元、奖金3.74万元、其他社会保障缴费0.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.56万元、公务员医疗补助缴费3.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元、住房公积金9.36万元。对个人和家庭的补助2.31万元。与上年相比减少26.16万元,下降18.99%,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(二)公用经费16.48万元。主要包括:办公费1万元、印刷费0.30万元、水费0.20万元、电费0.60万元、差旅费3.00万元、工会经费1.56万元、福利费1.48万元、其他交通费用8.34万元。与上年相比减少2.84万元,下降14.70%,主要原因是人员减少,印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用有所下降。

七、收入预算情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度收入预算总计128.08万元,与上年相比减少29万元,下降18.46%,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

其中:

1.财政拨款收入预算总计128.08万元。

(1)一般公共预算收入预算128.08万元,与上年相比减少29万元,下降18.46%,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无其他资金收入。

八、支出预算情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度支出预算总计128.08万元,与上年相比减少29万元,下降18.46%,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出94.48万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出和其他群众团体事务支出。与上年相比减少20.86万元,下降18.09%,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出。

(2)社会保障和就业支出13.25万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保障和就业支出。与上年相比减少5.72万元,下降30.15%,主要原因是人员减少,故社会保障和就业支出也相应下降。

(3)医疗卫生与计划生育支出10.99万元,主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。与上年相比减少0.77万元,下降6.55%,主要原因是人员减少,故医疗卫生与计划生育支出也相应下降。    

(4)住房保障支出9.36万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少1.65万元,下降14.99%。主要原因是人员减少,公积金支出下降。

2.按支出用途分类:

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度财政拨款基本支出预算128.08.08万元,其中:

(一)人员经费111.60万元。主要包括:基本工资44.83万元、津贴补贴29.43万元、奖金3.74万元、其他社会保障缴费0.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.56万元、公务员医疗补助缴费3.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元、住房公积金9.36万元。对个人和家庭的补助2.31万元。与上年相比减少26.16万元,下降18.99%,主要原因是人员退休,减少职工的基本工资及津贴补贴支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(二)公用经费16.48万元。主要包括:办公费1万元、印刷费0.30万元、水费0.20万元、电费0.60万元、差旅费3.00万元、工会经费1.56万元、福利费1.48万元、其他交通费用8.34万元。与上年相比减少2.84万元,下降14.70%,主要原因是人员减少,印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用有所下降。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度用于公用经费支出为16.48万元。主要包括:办公费1.00万元、印刷费0.30万元、水费0.20万元、电费0.60万元、差旅费3.00万元、工会经费1.56万元、福利费1.48万元、其他交通费用8.34万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度政府采购预算1万元,其中:货物1万元、工程0万元、服务0万元。

(三)国有资产占用情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2019年度国有固定资产原值230827元。主要是办公用通用设备和家具。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2020年度无财政拨款重点项目绩效预算。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: