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中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年部门预算

2020-02-03 17:14     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会概况

一、主要职能

(一)受市人民政府委托搞好跨境经济合作区的开发建设;

(二)负责市人民政府划定范围内开发项目的建设和管理工作;

(三)负责市人民政府授权的相关经济工作;

(四)在市人民政府授权范围内对边境贸易、边境旅游设施的建设和经营进行管理;

(五)负责市人民政府委托的申报和实施创新性、试验性的对外经济贸易及经济技术合作形式,如边境贸易加工区、中越边境自由贸易区等;

(六)受市人民政府委托搞好合作区的招商引资工作;

(七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 内设机构:经济合作区管理委员会办公室、经济合作区管理委员会边境经济政策研究室、经济合作区管理委员会项目招商办公室。

2. 所属单位:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会。部门预算编制单位包括:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会。

第二部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年度收入预算总计88.79万元,与上年相比增加7.62万元,增长9.39%,主要原因是人员工资的增长。其中:

1.一般公共预算拨款预算收入88.79万元,与上年相比增加7.62万元,增长9.39%,主要原因是人员工资的增长,总收入增加。

2.政府性基金拨款预算收入总计0万元,与上年相比无增减。

3.国有资本经营预算拨款预算收入总计0万元,与上年相比无增减。

(二)支出预算说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年度支出预算总计88.79万元,与上年相比增加7.62万元,增长9.39%,主要原因是人员工资的增长导致总支出增加。其中:一般公共预算支出88.79万元,与上年相比增加7.62万元,增长9.39%,主要原因是人员工资的增长导致总支出增加;政府性基金预算支出总计0万元,与上年相比无增减;国有资本经营预算支出总计0万元,与上年相比无增减。

2020年预算支出按支出功能科目分类:

(1)一般公共服务支出59.71万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加53.6万元,增长877.25%,主要原因一是调整了支出功能分类,把商业服务业的部分支出转入本功能科目分类中,二是人员工资的增长导致经费增加。

(2)社会保障和就业支出9.29万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定单位为职工缴纳的失业保险金、生育保险金、工伤保险金、养老保险金等支出。与上年相比减少1.57万元,下降14.46%,主要原因机关养老保险的单位缴费比例降低,导致此项减少。

(3)卫生健康支出3.90万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定单位为职工缴纳医疗保险金等支出。与上年相比增加0.29万元,增长8.03%,主要原因工资增长,按比例计提的缴费数增长,因此导致医疗保险支出相应增加。

(4)商业服务业等事务支出9.37万元,主要用于机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少45.18万元,降低482.18%,主要原因是调整了支出功能分类,把商业服务业中的人员经费支出部分转入一般公共服务中,因此此项支出减少。

(5)住房保障支出6.52万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金补贴等的支出。与上年相比增加0.48万元,增长7.36%,主要原因是工资调整,因此公积金补贴相应增加。

二、一般公共预算支出情况说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年度一般公共预算支出88.79万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算支出增加7.62万元,增长9.39%,主要主要原因一是根据2020年收支功能分类科目要求,调整了支出功能分类,把商业服务业的部分支出转入本功能科目分类中,二是人员工资的增长导致总支出增加。其中:

(一)一般公共服务支出

一般公共服务支出59.71万元,主要用于人员工资福利支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加53.6万元,增长877.25%,主要原因一是调整了支出功能分类,把商业服务业的部分支出转入本功能科目分类中,二是人员工资的增长导致经费增加.其中:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出58.62万元,与上年相比增加58.62万元,增长100%,增长原因一是调整了上年收支功能分类科目中商业服务业等支出科目的部分支出到本科目中,二是人员经费的增长。

2.群众团体事务其他群众团体事务支出支出1.09万元,与上年相比增加0.08万元,增长7.34%,主要原因是人员经费的增长。

(二)社会保障和就业支出

社会保障和就业支出9.29万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定单位为职工缴纳的失业保险金、生育保险金、工伤保险金、养老保险金等支出。与上年相比减少1.57万元,下降14.46%,下降主要原因一是养老保险、失业保险等单位缴费部分费率调低,因此社保支出相应减少。其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出支出8.7万元,与上年相比减少1.36万元,下降13.52%,下降主要原因是下调缴费比例,支出减少。

2.财政对失业保险基金的补助支出0.27万元,与上年相比减少0.23万元,下降46%,下降主要主要原因是下调缴费比例,支出减少。

3.财政对工伤保险基金的补助支出0.16万元,与上年相比增加0.01万元,增长6.67%,增长主要原因是工资增加,缴费基数增加。

4.财政对生育保险基金的补助支出0.16万元,与上年相比减少0.01万元,增长6.67%,增长主要原因是工资增加,缴费基数增加。

(三)卫生健康支出

卫生健康支出3.90万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定单位为职工缴纳医疗保险金等支出。与上年相比增加0.29万元,增长8.03%,增长主要原因一是工资增加,缴费基数增加,因此导致医疗保险支出相应增加。其中:

1.事业单位医疗支出3.90万元,与上年相比增加0.29万元,增长8.09%,增长主要原因是工资增加,缴费基数增加,因此导致医疗保险支出相应增加。

(四)商业服务业等支出

商业服务业等事务支出9.37万元,主要用于机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少45.18万元,下降82.82%,主要原因是根据2020年收支功能分类科目要求把本科目一部分预算支出转入一般公共服务支出大类中,因此此项减少。其中:

1.行政运行(涉外发展服务支出)支出4.27万元,与上年相比减少50.28万元,下降92.17%,下降主要原因一是根据2020年收支功能分类科目要求把本科目一部分预算支出转入一般公共服务支出大类;二是细化了涉外发展服务支出款中的项分类,把本项的一部分支出转入一般行政管理事务中。

2.一般行政管理事务(涉外发展服务支出)支出5.1万元,与上年相比增加5.1万元,增长100%,增长的主要原因是细化了涉外发展服务支出款中的项分类,把行政运行项的部分支出转入本项中。

(五)住房保障支出

住房保障支出6.52万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金等的支出。与上年相比增加0.48万元,增长7.95%,主要原因是工资增加,缴费基数增加,因此公积金补贴支出相应增加。其中:

1.住房公积金支出6.52万元,与上年相比增加0.48万元,增长7.95%,主要原因工资增加,缴费基数增加,因此公积金补贴相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年度一般公共预算基本支出83.69万元,占本年支出合计的94.26%。与上年相比,一般公共预算基本支出增加7.62万元,增长10.02%,主要原因是人员工资的增长。其中:

(一)工资福利支出

一般公共预算基本支出中的工资福利支出预算74.07万元,比上年增加3.28万元,增长4.63%,增长的主要原因人员工资的增长,因此支出增加。其中:

1.基本工资29.07万元,比上年增加4.67万元,增长19.14%,增长原因是工资调整。

2.津贴补贴4.36万元,比上年减少3.7万元,下降45.14%,下降原因工资调整。

3.奖金2.42万元,比上年增加2.42万元,增长100%,增长原因是工资调整。

4.绩效工资18.51万元,比上年增加0.69万元,增长3.87%,增长原因是人员工资调整。

5.机关事业单位基本养老保险缴费8.7万元,比上年减少1.36万元,下降13.52%,下降的原因是缴费比例减少。

6.城镇职工基本医疗保险缴费3.9万元,比上年增加0.29万元,增长8.03%,增长的工资调整,缴费基数增加。

7.其他社会保障缴费0.59万元,比上年减少0.21万元,下降26.25%,下降原因是根据有关规定调整了事业保险的缴费比例。

8.住房公积金6.52万元,比上年增加增加0.48万元。增长7.95%,增长原因是人员工资增加,缴费基数增加。

(二)商品和服务支出

一般公共预算基本支出中的商品和服务支出预算9.62万元,比上年增加4.34万元,增长82.20%,增长的主要原因是根据有关文件,管理岗位人员获得公车补贴,因此总支出增加。其中:

1.办公费1.4万元,与上年相比增加0.7万元,增长100%,增长原因是预计办公费增加。

2.印刷费0.5万元,比上年减少0.1万元,下降16.67%,下降原因是预计宣传、印刷业务减少。

3.水费0.2万元,比上年减少0.3万元,下降60%,下降原因是根据近3年水费支出,减少水费预算。

4.电费0.5万元,与上年相比无增减。

5.差旅费0.5万元,与上年相比无增减。

6.培训费0.5万元,与上年相比增加0.2万元,增长40%,增长原因预计业务培训增加。

7.工会经费1.09万元,比上年增加0.08万元,增长7.34%,增长原因是工资增长,计提经费增加。

8.福利费0.67万元,与上年相比无增减。

9.其他交通费用4.26万元,比上年增加4.26万元,增长100%,增长原因是根据有关文件,管理岗位人员获得公车补贴,此项支出增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比上年减少1.3万元,减少72.22%。主要原因是根据近三年的三公经费决算支出中,接待批次无明显变化,因此调低此项预算。其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位2020年度无因公出国(境)计划。
    2.公务接待费支出预算0.5万元,比上年减少1.3万元,增减少72.22%。主要原因是根据近三年的三公经费决算支出中,接待批次无明显变化,因此调低此项预算。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是公车改革后,我单位没有在用公务用车。
   4. 公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加(或减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是公车改革后,我单位没有公务用车购置支出。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算支出,与上年相比无增减。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年度收入预算总计88.79万元,与上年相比增加7.62万元,增长9.39%,主要原因是人员工资的增长,因此导致人员经费增加,总收入增加。其中:

一般公共预算拨款收入预算:

(1)经费拨款:88.79万元,与上年相比增加7.62万元,增长9.39%,主要主要原因是人员工资的增长,因此导致人员经费增加,总收入增加。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与上年相比无增减。

2.政府性基金拨款预算总计0万元,与上年相比无增减。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金总计0万元,与上年相比无增减。

4.国有资本经营预算拨款预算总计0万元,与上年相比无增减。

(二)支出预算说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年度支出预算总计88.79万元,与上年相比增加7.62万元,增长9.39%,主要原因是人员工资的增长,因此导致人员经费增加,总支出增加。其中:

1.一般公共服务支出59.71万元,主要用于人员工资福利支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加53.6万元,增长877.25%,主要原因一是调整了支出功能分类,把商业服务业的部分支出转入本功能科目分类中,二是人员工资的增长导致经费增加。

2.社会保障和就业支出9.29万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定单位为职工缴纳的失业保险金、生育保险金、工伤保险金、养老保险金等支出。与上年相比减少1.57万元,下降14.46%,下降主要原因一是养老保险、失业保险等单位缴费部分费率调低,因此社保支出相应减少。

3.卫生健康支出3.90万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定单位为职工缴纳医疗保险金等支出。与上年相比增加0.29万元,增长8.03%,增长主要原因一是工资增加,缴费基数增加,因此导致医疗保险支出相应增加。

4.商业服务业等事务支出9.37万元,主要用于机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少45.18万元,下降82.82%,主要原因是根据2020年收支功能分类科目要求把本科目一部分预算支出转入一般公共服务支出大类中,因此此项减少。

5.住房保障支出6.52万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金等的支出。与上年相比增加0.48万元,增长7.95%,主要原因工资增加,缴费基数增加,因此公积金补贴相应增加。

七、收入预算情况说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年度收入预算总计88.79万元,与上年相比增加7.62万元,增长9.39%,主要原因是人员工资的增长,因此导致人员经费增加,总收入增加。

八、支出预算情况说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年度支出预算总计88.79万元,与上年相比增加7.62万元,增长9.39%,主要原因是人员工资的增长,因此导致人员经费增加,总支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会属于财政全额拨款事业单位,不属于参公单位,因此2020年度无机关运行经费预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年度政府采购预算2.3万元,其中:货物2.3万元、工程0万元、服务0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位固定资产账面价值16.37万元,固定资产主要构成为办公电脑、打印机、办公桌椅、沙发茶几、书柜、空调等办公设备,无车辆及土地、建筑资产。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2020年预算绩效项目:中越跨境合作区管委会工作经费。项目资金总额5.1万元,其中一般公共预算拨款5.1万元。

项目申报的必要性:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区的建设是全市沿边开发开放战略的重要组成部分,中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区建设工作有利于发挥规划对经济发展的引领作用,有利于加快推进我市经济结构调整,发展壮大经济实力,提高边民收入。

项目的绩效目标:推动边境经济贸易发展,发展壮大经济实力,提高边民收入。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: