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靖西市招商促进局2020年部门预算

2020-02-03 17:25     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市招商促进局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市招商促进局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市招商促进局概况

一、主要职能

靖西市招商局是一级预算单位,下属招商服务中心。其主要职责:

(1)贯彻执行有关对外开放、利用外资方针、政策、法规,拟定促进全市招商引资的政策、规定,完善招商引资服务管理机制并组织实施。

(2)负责管理、协调、受理、指导全市招商引资和投资投诉工作,提出招商引资、改善投资软环境的建议。

(3)拟定全市性的国内外招商计划并组织实施。;

(4)策划、组织重大招商引资活动以及投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(5)负责整合投资项目资源,建立和管理招商项目数据库及信息提供。

(6)负责本市开展区域间经济合作会筹备及前期工作、协调项目立项和储备工作。

(7)负责与外地的经贸协作、业务联系及备案管理工作。

二、机构设置情况

1. 内设机构:办公室、招商引资股、项目管理股、区域合作股及综合法规股等五个股室。

2. 我局为一级预算单位,下设招商服务中心。

第二部分:靖西市招商促进局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件。

第三部分:靖西市招商促进局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

靖西市招商促进局2020年度收入预算总计218.09万元,与上年相比增加4.23万元,增长2.03%,主要原因新设下属单位,新增人员工资支出。

(二)支出预算说明

靖西市招商促进局2020年度支出预算总计218.09万元,与上年相比增加4.23万元,增长2.03%,主要原因是设立下属单位,新增人员工资支出。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出178.95万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加4.03万元,增长2.30%,主要原因是新增人员工资支出。

(2)住房保障预算支出为11.67万元,比上年年支出增加了1.02万元,增长了9.57%,主要原因是缴费基数调整。

(3)社会保障和就业预算支出16.63万元,比上年年减少了1.66万元,减少了9.07%,主要原因是有人员调出。

(4)医疗卫生与计划生育预算支出10.84万元,主要用于保障机关及事业单位职工医疗卫生救助及计划生育补助的支出。与上年相比增加0.95万元,增长9.60%,主要原因是社保缴费基数调整。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为168.09万元,与上年年相比增加4.34万元,增长2.65%,主要原因是新增人员工资支出。

(2)项目支出预算数为50.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是维持招商引资力度,培养招商引资人才,扩大招商引资队伍,提高招商引资工作专项质量。

二、一般公共预算支出情况说明

靖西市招商促进局2020年度财政拨款预算支出218.09万元,占本年支出合计的100%。与上年年相比,财政拨款支出增加4.34万元,增长2.03%,主要原因新设下属单位,新增人员工资支出。

其中:

1.商贸事务(款)招商引资(项)支出177.00万元,与上年相比增加53.93万元,增长43.82%,主要原因新设下属单位,新增人员工资支出,维持招商引资力度,培养招商引资人才,扩大招商引资队伍,提高招商引资工作专项质量。

2.其他群众团体事务支出 1.95万元,与上年年相比增加0.15万元,增长8.33%,主要原因是社保缴费基数调整。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.56万元,与上年相比减少2.19万元,下降12.33%,主要原因是社保缴费基数调整。

4.财政对工伤保险基金的补助0.29万元,与上年相比增加0.02 万元,增长7.40 %,主要原因社保缴费基数调整。

5.财政对生育保险基金的补助0.29万元,与上年相比增加0.02 万元,增长7.40 %,主要社保缴费基数调整。

6.事业单位医疗6.95万元,与上年相比增加0.61 万元,增长9.62 %,主要原因是社保缴费基数调整。

7.公务员医疗补助3.89万元,上年相比增加0.34 万元,增长9.57 %,主要原因是社保缴费基数调整。

8.住房公积金11.67万元,与上年相比增加1.02 万元,增长9.58%,主要原因是社保缴费基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出为168.09万元,比上年支出增加4.34万元,增长2.65%。其中人员支出147.28万元,公用支出20.81万元,增长支出的主要原因新设下属单位,招商服务中心,新增人员。

(一)工资福利支出

1.基本工资54.01万元,与上年相比增加8.45万元,增长18.55%,主要原因是新增人员。

2.津贴补贴36.61万元,与上年相比减少5.58万元,下降13.23 %,主要原因是人员调整。

3.奖金4.50万元,与上年相比增加0.6万元,增长15.98%,主要原因是新设下属单位,招商服务中心,新增人员。

4.机关事业单位基本养老保险缴费 15.56万元,与上年相比减少2.19        万元,下降12.33 %,主要原因是社保缴费基数调整。

5.城镇职工基本医疗保险缴费6.95万元,与上年相比增加0.61       万元,增长9,62 %,主要原因是是社保缴费基数调整。

6.公务员医疗补助缴费 3.89万元,与上年相比增加0.34万元,增长9.58%,主要原因是新增人员。

7.其他社会保障缴费1.07万元,与上年相比增加0.53万元,增长98.15%,主要原因是新增人员。

8.住房公积金 11.67万元,与上年相比增加1.02万元,增长9.58 %,主要原因是新增人员。

9.其他工资福利支出10.87万元,与上年相比减少0.69万元,下降5.97%,主要原因是聘用人员工资调调整。

10.绩效工资2.15万元,与上年相比增加2.15万元,增长100.00%,主要原因是新增事业编制人员。

(二)商品和服务支出

1.办公费2.0万元,与上年相比增加0.40万元,增长25.00%,主要原因新增事人员办公费。

2.邮电费0.70万元,与上年相比增加0.70万元,增长100.00%,主要原因是上年度未在日常办公经费安排支出。

3.水费0.50万元,与上年相比增加0.30万元,增长150.00%,主要原因是办公楼分摊水费增多 。

4. 电费0.50万元,与上年相比增加0.20 万元,增长66.67 %,主要原因控制电器的使用量。

5.差旅费 1.80万元,与上年相比减少0.50 万元,下降21.74 %,主要原因是控制差旅次数。

6.公务接待费0.50 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因预算控制减少公务接待。

7.工会经费1.95万元,与上年相比增加0.10 万元,增长5.40 %,主要原因是新增人员。

8.福利费1.04万元,与上年相比增加0.08万元,增长8.33 %,主要原因是新增人员。

9.其他交通费用 10.92万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因控制外出招商用车。

10.其他商品和服务支出0.90万元,与上年相比增加0.90万元,增长100.00%,主要原因是上年度未在日常办公经费安排支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算5.50万元,比上年增加5.00万元,增长1000%,主要原因加大招商引资力度,创造客商洽谈招商引资工作接待。 其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.5万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0万元,比上年增加 0 万元,增长0 %。主要原因:无因公出国须要。
2.公务接待费支出预算5.50万元,比上年增加5.00 万元,增长1000%。主要原因加大招商引资力度,创造客商洽谈招商引资工作接待。
3.公务用车运行维护费支出预算 0万元,比上年增加 0 万元,增长0 %。主要原因:无公务车。
4.公务用车购置费支出预算 0万元。 比上年增加 0万元,增长 0 %。主要原因:无公务车。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

(1)基本收支预算

本单位基本收入预算数为168.09万元,基本支出为168.09万元,与上年相比收入支出数增加了4.34万元,增长了2.65%,其中工资福利支出147.28万元,支出比上年增加4.26万元,增长了2.98%,主要原因是新增人员,所以造成了该项支出比上年有所增加。商品和服务支出20.81万元,比上年增加了0.08万元,增长了为。39%,主要原因是新增人员办公费支出。

(2)项目支出预算

项目支出为50.00万元,相比上年支出增加了0.00万元,增加了0.00%,主要原因维持招商引资力度,培养招商引资人才,扩大招商引资队伍,提高招商引资工作专项质量。

七、收入预算情况说明

靖西市招商促进局2020年度收入预算总计218.09万元,与上年相比增加4.34万元,增长2.03%,主要原因新设下属单位,新增人员工资支出。其中:

商贸事务(款)招商引资(项)支出177.00万元,与上年相比增加53.93万元,增长43.82%,主要原因新设下属单位,新增人员工资支出,维持招商引资力度,培养招商引资人才,扩大招商引资队伍,提高招商引资工作专项质量。

其他群众团体事务支出 1.95万元,与上年相比增加0.15万元,增长8.33%,主要原因是社保缴费基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.56万元,与上年相比减少2.19万元,下降12.33%,主要原因是社保缴费基数调整。

财政对工伤保险基金的补助0.29万元,与上年相比增加0.02 万元,增长7.40 %,主要原因社保缴费基数调整。

财政对生育保险基金的补助0.29万元,与上年相比增加0.02 万元,增长7.40 %,主要社保缴费基数调整。

事业单位医疗6.95万元,与上年相比增加0.61 万元,增长9.62 %,主要原因是社保缴费基数调整。

公务员医疗补助3.89万元,上年相比增加0.34 万元,增长9.57 %,主要原因是社保缴费基数调整。

住房公积金11.67万元,与上年相比增加1.02 万元,增长9.58%,主要原因是社保缴费基数调整。

八、支出预算情况说明

靖西市招商促进局2020年度支出预算总计218.09万元,与上年相比增加4.34万元,增长2.03%,主要原因新设下属单位,新增人员工资支出。其中:

商贸事务(款)招商引资(项)支出177.00万元,与上年相比增加53.93万元,增长43.82%,主要原因新设下属单位,新增人员工资支出,维持招商引资力度,培养招商引资人才,扩大招商引资队伍,提高招商引资工作专项质量。

其他群众团体事务支出 1.95万元,与2019年相比增加0.15万元,增长8.33%,主要原因是社保缴费基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.56万元,与上年相比减少2.19万元,下降12.33%,主要原因是社保缴费基数调整。

财政对工伤保险基金的补助0.29万元,与上年相比增加0.02 万元,增长7.40 %,主要原因社保缴费基数调整。

财政对生育保险基金的补助0.29万元,与上年相比增加0.02 万元,增长7.40 %,主要社保缴费基数调整。

事业单位医疗6.95万元,与上年相比增加0.61 万元,增长9.62 %,主要原因是社保缴费基数调整。

公务员医疗补助3.89万元,上年相比增加0.34 万元,增长9.57 %,主要原因是社保缴费基数调整。

住房公积金11.67万元,与上年相比增加1.02 万元,增长9.58%,主要原因是社保缴费基数调整。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行公用经费20.81万元,包括办公费2.0万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费、0.7万元、差旅费1.80万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.95万元、福利费1.04万元、其他交通费用10.92万元、其他商品和服务支出0.90万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市招商促进局2020年度政府采购预算0万元,其中:货物0万元、工程0万元、服务0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位无重点项目预算。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: