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靖西市商务局2020年部门预算

2020-02-03 17:30     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市商务局部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市商务局部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关内外贸易、外资管理、对外经济合作和对外开放的法律、法规、规章和方针政策;根据县人民政府的委托,起草规范性文件及实施细则,指导和协调全县内外贸易管理和对外经济合作工作。

(二) 拟订全县内贸发展规划,研究流通体制改革意见,指导培育发展城乡市场;拟订规范流通秩序和市场规划的管理制度;组织对拍卖业、旧货市场、成品油流通、报废汽车、老旧汽车更新、再生资源回收等行业的监督管理。行使对县百货公司、县五金公司、县食品公司、县饮食服务公司、县燃料公司等国有商贸企业的管理,确保国有资产保值和增值。

(三)组织拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测、分析市场运行态势的商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(四)拟订全县外贸市场多元化发展规划和阶段性重点市场开拓计划;抓好外贸促进体系建设,推进进出口贸易标准化体系建设、国际电子商务信息建设。

(五)执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录及商品配额招标政策;组织实施进出口商品计划(包括县重点工业品、原材料、农产品进出口计划);负责对全县进出口商品配额编报、分配及组织实施;负责争取国家和自治区各种配额许可证申报和资金项目申报的把关工作。

(六)贯彻执行国家加工贸易政策,负责全县加工贸易业务的许可审核和管理,指导协调在本县辖区内出口加工区工作;为争取和利用境外矿资源,供应和补充县域矿加工企业的原料需求,负责对境外民间矿收购的管理。

(七)贯彻执行国家的国别(地区)外经贸政策、多边贸易政策和对香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸政策;组织制定县促进对外贸易的措施并组织实施;执行国家边境贸易(含边民互市贸易)政策,协调和管理县边境贸易工作;核准外矿管理市场准入原则,核准边贸木材、药材的收购原则;直接管理边贸总公司、边贸报关行的行政领导和业务指导工作,并负责管理边贸企业驻越南高平机构(办事处)事务。

(八)负责协调实施科技兴贸战略,贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制及鼓励技术和成套设备出口的政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的高新技术产品进出口工作;执行机电产品进出口的政策;组织实施机电产品开拓国际市场和参加高新技术产品进出口交易会。

(九)研究、宣传WTO规则和区域合作相关政策;贯彻执行国家和自治区内外贸易配套政策;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公司公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查。 

(十) 贯彻执行国家有关外商投资政策,宏观指导全县外商投资工作;总结分析直接利用外资情况,依法核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项,参与制定全县对外开放及外商投资政策、法规和中长期发展规划;依法核准上报国家规定限额以上、需要国家综合平衡和实行配额许可证管理进出口商品(含港澳台地区)的外商投资企业项目的合同、章程及变更事项;指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

(十一) 贯彻执行国家有关境外投资的管理办法、规定,依法核准我县企业组织在境外投资办企业的申报(金融类除外)并监督管理;指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务的管理;管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。

(十二) 负责对全县对外贸易经营者的备案登记和管理及业务指导工作。负责对外经济合作的劳务输出、技术输出、资本输出、对外承包工程、国际货运代理企业等进行资格审核和呈报工作。负责进出口商品配额、许可证的申领及投标等呈报工作。指导和监督县内各种经贸交易会、展销会、展览会和洽谈会等活动。

(十三) 贯彻执行外经贸发展战略,指导和管理内外贸易统计及信息发布,提供信息咨询服务;负责有关国内外贸易发展资金的管理。

(十四) 负责协调本县参与中国—东盟博览会有关工作,拟订县利用建立中国—东盟自由贸易区的机遇,扩大与东盟国家经贸合作的政策措施,组织和承办有关经贸交流活动事宜。

(十五) 负责我县商务出国(境)团组的有关申报事项;组织我县商务出访考察活动,承办与商务相关的外事接待。

(十六) 研究开展与各国和地区经济贸易界的联络工作;开展经济技术合作与交流,引进先进技术和人才,促进对外投资,推动我县企业参与经济全球化的发展进程;协调解决对外贸易争端;开展国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递、发布工作。

(十七)制定全县口岸开放和建设规划并组织实施;落实口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸的相关工作。

(十八) 负责全县打击走私综合治理的组织、协调、指导和监督工作,承担县商贸流通行政执法、行政审批和行政复议工作职责。

(十九) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)商务局机构设置

1、办公室(政策法规和信息股)。

2.计财股

3、市场体系建设和商贸服务管理股(市场运行调节和市场秩序股)

4、对外贸易股(行政审批办公室)。

5、口岸股(市边境口岸办公室)。

6、口岸与边贸管理中心。

7、电商办

(二)二层临时机构

靖西市打击走私综合管理办公室

第二部分:靖西市商务局部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件。

第三部分:靖西市商务局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

靖西市商务局2020年度收入预算总计545.52万元,与上年相比增加16.02万元,增长3%,主要原因是打私办并入商务局使得工资支出、公务员医疗补助及商品服务支出预算收入比上年增加。

(二)支出预算说明

靖西市商务局2020年度支出预算总计545.52万元,与上年相比增加16.02万元,增长3%,主要原因是打私办并入商务局使得工资支出、公务员医疗补助及商品服务支出预算支出比上年增加。

二、一般公共预算支出情况说明

靖西市商务局2020年度支出预算总计545.52万元,其中:基本支出298.73万元,项目支出166.3万元。与上年相比增加16.02万元,增长3 %。主要原因是打私办并入商务局使得工资支出、公务员医疗补助及商品服务支出比上年增加。

(一)一般公共服务支出465.03万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加11.88万元,增长2.62%,主要原因是2020年人员经费支出比上年有所增加。 

1.  政府办公厅(室)及相关机构事务27.82万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年无预算,是新并入的打私办预算数,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出

2.商贸事务433.42万元,与上年相比减少16.16万元,下降3.59%,主要原因是有在职转退休。其中行政运行(商贸事务)267.12万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;一般行政管理事务(商贸事务)116.3万元,主要用于电子商务正常运行支出和打私经费支出;对外贸易管理40万元,主要用于开展边民互市工作,需投入大量的人力、物力、财力,还经常与口岸有关部门协调的支出;国内贸易管理10万元,主要用于商务举报投诉服务中心业务费、商品流通领域安全监管,食品安全监督检查,成品油市场监督检查等工作经费。

3.群众团体事务3.79万元,与上年相比增加0.22万元,增长5.8%,主要原因是职工收入增加,基数计提也跟着增长。其中其他群众团体事务支出3.79万元,主要用于工会经费支出。

(二)社会保障和就业支出31.94万元,减少4.32万元,主要原因是有在职转退休。

1.行政事业单位养老支出30.29万元,与上年相比减少4.08万元,下降11.91%,主要原因是有在职转退休。主要用于养老金支出。

2.财政对其他社会保险基金的补助1.65万元,与上年相比减少0.27万元,下降14.06%,主要原因是 有在职转退休。其中失业保险0.51万元,工伤保险0.57万元,生育保险0.57万元。

(三)卫生健康支出25.83万元,比上年同比增加6.34万元,增长32.53%,主要用于医疗保险及公务员医疗补助。

1.行政单位医疗11.67万元;与上年相比减少0.61万元,下降4.97%,主要原因是有在职转退休。

2.事业单位医疗1.85万元;与上年相比增加1.85万元,增长100%,主要原因是上年并在行政单位医疗预算。

3.公务务员医疗补助12.31万元。与上年相比增加5.1万元,增长70.73 %,主要原因是上年预算少,今年按实际预算。

(四)住房保障支出22.72万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比增加2.12万元,增长10.29%,主要原因是有自收自支编制人员转入统发工资符合公积金提取条件。住房改革支出的住房公积金支出22.72万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一) 工资福利支出341.33万元,与上年相比减少0.36万元,下降0.1 %,主要原因是有人员在职转退休。

1.基本工资108.01万元,与上年相比增加12.33万元,增长12.89 %,主要原因是打私办并入商务局及有自收自支编制人员转入统发工资。  

2.津贴补贴 45.16万元,与上年相比减少10.02万元,下降18.16 %,主要原因是有人员在职转退休。

3.奖金9万元,与上年相比增加4.37万元,增长94.38%,主要原因是在职事业编制人员增加支出13个月工资。

4.绩效工资27.14万元,主要用于事业编制人员30%绩效工资支出,上年无预算。    

5.机关事业单位基本养老保险缴费30.29 万元,与上年相比减少4.05 万元,下降11.79 %,主要原因是有人员在职转退休。

6.城镇职工基本医疗保险缴费 13.52万元,与上年相比增加1.24万元,增长10.1 %,主要原因有职工收入增加,保险基数计提也跟着增长。

7.公务员医疗补助缴费 7.58万元,与上年相比增加2.26万元,增长67.14%,主要原因是上年预算少,今年按实际预算。

8.其他社会保障缴费1.65万元,与上年相比减少0.27万元,下隆14.06%,主要原因是聘用人员减少,缴纳保险费用退着减少。

9.住房公积金22.72万元,与上年相比增加2.12万元,增长10.29 %,主要原因是有自收自支编制人员转入统发工资符合公积金提取条件。

10.其他工资福利支出 76.26万元,与上年相比减少14.33万元,下降15.82%,主要原因是聘用人员减少和自收自支人员转到工资统发,因此减少了其他工资等支出 。

(二)商品和服务支出32.23万元,比上年增加1.43万元,增长4.64%,主要原因是工会经费、福利费、公车补助费用增加。

1. 办公费3.7万元,与上年相比增加减少0.1万元,下降2.63%,与上年基本持平 。

2.印刷费1.1万元,与上年相比减少1.4万元,下降26.67%,主要原因是预算互市证印刷费减少。 

3.咨询费0.1万元,上年无预算。  

4.水费 0.4 万元,与上年持平,主要原因是办公大楼水费按各个单位用能人数计算分摊到共住同一大楼办公的单位  。

5. 电费 0.6万元,与上年相比增加0.1万元,增长20 %,主要原因是办公室安装了空调 。

6.邮电费1.2万元,上年无预算。

7.差旅费 3.5 万元,与上年持平。

8.维修(护)费 0.2万元,上年无预算。

9.公务接待费 2万元,与上年相比无增减,主要原因是厉行节约反对浪费  。

10.工会经费3.79万元,与上年相比增加0.22万元,增长6.16 %,主要原因是职工工资收入增加,计提工会经费基数跟着增加  。

11.福利费3.56万元,与上年同比增加0.23万元,增长6.91 %,主要原因是职工工资收入增加,计提福利经费基数跟着增加  。

12.其他交通费用 11.98万元,与上年相比增加0.88万元,增长7.93 %,主要原因是人员调动。

13.其他商品和服务支出0.1万元,上年无预算。

(三)、对个人和家庭的补助5.66万元,比上年减少0.05万元,与上年基本持平。

1. 生活补助0.93万元,与上年相比减少0.93万元,下降50%,主要原因是一位领取补助人员已过世。

2.医疗费补助4.73万元,主要用于建国初期参加工作退休人员和离休人员医疗补助,上年无预算与上年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算4.5万元(全口径),与上年相比增加0.5万元,增长12.5 %,主要原因是为保障商务工作正常运行、对外贸易工作、电商办工作、反走私工作正常运行今年增加公务接待经费0.5万元。 其中因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0%;公务用车费支出 0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出4.5万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平,主要原因:去年和今年都没有安排人员出国。
  2.公务接待费支出预算2万元,与上年持平,主要原因:是认真贯彻落实中央和上级部门关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,严格审批公务接待及公务接待支出。为保障对外贸易工作运行、电商办工作、反走私工作正常运行今年增加公务接待经费2.5万元,与上年同比增加0.5万元,增长1.25%。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年持平。主要原因:是由于2016年始参加车改,故公务用车运行维护费用支出预算为0万元。 

4..公务用车购置费支出预算0万元。与上年持平,主要原因是由于2016年始参加车改,故公务用车购置费用预算支出为0万元。

五、政府性基金预算情况说明

靖西市商务局2019年度政府性预算预算0万元,与上年相同。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

靖西市商务局2020年部门预算收入545.52万元,比上年增加16.02万元,增长3 %,主要原因是是工资支出、公务员医疗补助及商品服务支出预算收入比上年增加。

(二)支出预算情况

靖西市商务局2020年部门预算支出545.52万元,比上年增加16.02万元,增长3%,主要原因是工资支出、公务员医疗补助及商品服务支出预算支出比上年增加。其中:

(一)、按支出功能科目分类

一般公共服务 465.03万元。与上年相比增加11.88万元,增长2.6%。主要原因是主要原因是2020年人员经费支出比上年有所增加;社会保障和就业支出31.94万元,与上年相比减少4.32万元,下降13.52%,主要原因有人员在职转退休;卫生健康支出25.83万元,与上年相比增加6.34万元,增长32.53 %,主要用于医疗保险及公务员医疗补助;住房保障支出 22.72万元,与上年相比增加2.12 万元,增长10.29 %。主要原因是有自收自支编制人员转到工资统发符合公积金补助条件。

(二)按支出经济科目分类:基本支出341.33万元, 与上年相比减少0.36万元,下降0.1 %。主要原因是预算控制与上年持平;项目支出166.3万元与上年相比增15万元,主要原因是增加了打私办工作经费预算。

七、收入预算情况说明

靖西市商务局2020年度支出预算总计545.52万元,与上年相比增加16.02万元,增长3%,主要原因是今年职工工资正常晋升、公务员医疗补助增加预算,因此,工资及福利预算收入、养老、社保保险支出增加,总收入增加。

八、支出预算情况说明

靖西市商务局2020年度支出预算总计545.52万元,与上年相比增加16.02万元,增长3%,主要原因是今年职工工资正常晋升、公务员医疗补助增加预算,因为工资及福利预算支出、养老、社保保险支出增加,使得总支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

靖西市商务局2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出32.23万元,比2019年增加1.43万元,增长4.64%,主要原因是福利费、工会费、邮电费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市商务局2019年度政府采购预算0万元,其中:货物0万元、工程0万元、服务0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年商务局列入支出绩效项目有一个。

绩效项目名称:边贸工作经费

项目概况:靖西市拥有国家一级口岸1个,即龙邦口岸;国家三级口岸一个即岳圩口岸;有自治级边民互市点4个,即龙邦、岳圩、新兴、孟麻边民互市点。加强边境贸易管理,确保边境贸易稳增长,开展边境贸易工作、管理人员日常经费、边民互市证、车辆准载证及互市商品申报单印刷费、协调联检部门经费等。

项目产出成本:40万元。

项目效果:繁荣边境贸易,促进边境贸易持续平稳发展,提高我市边境贸易管理水平,增加边民收入,加快边民脱贫致富。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: