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靖西市市场开发服务中心2020年部门预算

2020-02-03 17:38     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分靖西市市场开发服务中心2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市市场开发服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市市场开发服务中心部门概况

一、主要职能

靖西市市场开发服务中心在职在岗人数46人,退休人数20人。主要职责是搞好市场物业的经营管理,市场的维修、改造、开发和建设;开展为市场经营服务的信息、搬运、生活服务等活动;按照自治区人民政府批准的收费项目和标准收取有关费用。负责管理全县19个乡(镇)共43个市场,面积约57486.9平方米。

二、机构设置情况

1. 内设机构:办公室、财会股、人教股、市场建设规划股、市场监督管理股等5个股室和新靖服务所、湖润服务所、龙邦服务所、武平服务所、荣劳服务所、安德服务所及渠洋服务所等7个基层服务所。

2. 所属单位:部门预算编制单位只有靖西市市场开发服务中心一个单位。

第二部分:靖西市市场开发服务中心2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件。

第三部分:靖西市市场开发服务中心2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入情况

靖西市市场开发服务中心2020年度财政拨款收入预算总计575.88万元,与上年相比增加30.77万元,上升5.64%,主要原因是2020年市场建设项目增加、社会保障和就业经费等费用增加。

(二)财政拨款支出情况

靖西市市场开发服务中心2020年度财政拨款支出预算总计575.88万元,与上年相比增加30.77万元,上升5.64%,主要原因是2020年市场建设项目、社会保障和就业经费等费用支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

靖西市市场开发服务中心2020年度收入预算总计575.88万元,与上年相比增加30.77万元,上升5.64%,主要原因是2020年市场建设项目增加、社会保障和就业经费增加。

一般公共服务支出5.89万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.21万元,上升3.7%,主要原因是单位开展各项业务增多。

1. 其他群众团体事务支出  5.89万元。与上年相比增加0.21万元,增长(3.7 %,主要原因是 单位开展各项业务增多.

住房保障支出35.32万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.27万元,增加3.73%,主要原因是职工工资收入提高,缴费基数提高。

1.住房公积金支出35.32万元,与上年相比增加1.27万元,增加3.73%,主要原因是职工工资收入提高,缴费基数提高。

(三)社会保障和就业支出50.33万元,与去年相比减少10.97万元,减少17.9%,主要原因是人员减少。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.1万元。与上年相比(减少)5.14万元,(下降) 0.2%,主要原因是 人员减少。

2.财政对失业保险基金的补助 1.47 万元。与上年相比(减少)1.14万元,(下降)6.3  %,主要原因是 人员减少。

3. 财政对工伤保险基金的补助 0.88 万元。与上年相比增加0.1万元,增长2.8  %,主要原因是职工工资收入提高,基数提高。

4.财政对生育保险基金的补助 0.88 万元。与上年相比增加0.1万元,增长2.8  %,主要原因是  职工工资收入提高,基数提高。

(四)医疗卫生和计划生育支出21.07万元,与去年相比增加0.74 万元,增加3.64 %,主要原因是职工工资收入提高,基数提高。

1.事业单位医疗 21.07 万元。与上年相比增加0.74万元,增长3.64 %,主要原因是 职工工资收入提高,基数提高。

(五)商业服务业等事物463.27万元,比去年增加39.52万元。增加9.33%,主要是对个人和家庭的补助增加。

1.事业运行(商业流通事务)  348.77万元。与上年相比增加62.08万元,增长16.5  %,主要原因是  单位开展各项业务增多.

2.其他商业流通事务支出 114.5 万元。与上年相比持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算数为461.38万元,与上年相比增加30.77万元,上升7.15%,主要原因是2020年工资福利等支出增加。主要包括:

(一)工资福利支出

 基本工资160.08 万元。与去年相比增加14.97万元,增加10.32 %,主要原因是职工工资增加。津贴补贴34.47万元,与去年相比减少14.56万元,减少29.7 %,主要原因是缩减开支,节约经费。其他社会保障缴费3.23万元。与去年相比减少1.31 万元,减少28.85 %,主要原因是缩减开支,节约经费、绩效工资 86.48万元。与去年相比减少3.16 万元,下降3.52 %,主要原因是有职工退休 ,人员减少、机关事业单位基本养老保险缴费 47.1万元。与去年相比减少9.66 万元,减少17.02 %,主要原因是有职工退休 ,人员减少、其他工资福利支出4.81万元,与去年持平。住房公积金35.32 万元。与上年相比增加1.27万元,增加3.73%,主要原因是职工工资收入提高,缴费基数提高。

(二)商品和服务支出

公用经费58.14万元。与去年相比增加28.85万元,增加98.50 %,主要原因是办公业务量增多。

主要包括:办公费5万元。与去年持平,水费0.5万元。与去年持平,电费0.5万元。与去年相比持平,差旅费1.5万元。与去年相比持平,维修(护)费0.4万元。与去年相比减少0.4 万元,下降100%,主要原因是压缩开支,减少经费、会议费1.5万元,与去年持平。培训费0.6万元,与去年相比持平。公务接待费3万元。与去年持平。工会经费5.89万元。与去年相比增加0.21 万元,增加8.6%,主要原因是组织开展学习活动,组织员工学习、福利费4.81万元。与去年持平 、其他交通费用32.04万元,增加29.04万元,增加968%原因是方便管理各乡镇农贸市场展业业务需要。

三、对个人和家庭的补助2.15万元。与去年相比增加0.29万元,增加15.59%,主要原因是 对个人和家庭的补助增加。

生活补助2.15万元。与去年相比增加0.29万元,增加15.59 %,主要原因是 对个人和家庭的补助增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市市场服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,“三公”经费总额是3 万元,与上年持平。主要原因是,遵守中央八项规定。其中:因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长0 %。主要原因是我单位2019年和2020年均无因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出0 万元,其中公务用车购置 0万元,比上年增长 0万元,增长0 %,主要原因是我单位2019年和2020年均无公务用车购置及运行费预算支出。

3.公务用车运行费 0 万元,比上年增长0 万元,增长 0 %,主要原因是 我单位2019年和2020年均无公务用车运行费预算支出。

4.公务接待费预算支出3万元,本年数与上年数持平。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2019年和2020年均无政府性基金预算支出。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入总预算575.88万元,同比2019年预算545.11万元增加30.77万元,增长5.64%;增长主要原因人员工资增加费用增长。一般公共预算拨款114.5万元,同比2019年预算114.5万元持平。

(二)支出预算情况

2020年支出总预算575.88万元,与上年相比增加545.11 万元,增长5.64 %,主要原因职工工资福利提高,各项费用支出提高。

其中:基本支出461.38万元,占支出总预算80.12%,与上年相比增加30.77万元,增长5.64%;增长主要原因人员工资增加费用增长。

项目支出114.5万元,占支出总预算19.88%。与上年相比持平。

七、收入预算情况说明

2020年收入总预算575.88万元,同比2019年预算545.11万元增加30.77万元,增长5.64%;增长主要原因人员工资增加、市场维修等费用增长。

其中:财政拨款575.88万元,同比2018年预算545.11万元增加30.77万元,增长5.64%。增长的主要原因是市场建设与维护、人员工资增加。

八、支出预算情况说明

2020年支出总预算575.88万元,其中:基本支出461.38万元,占支出总预算80.12%,与去年相比增加30.77万元,增长5.64%;增长主要原因人员工资增加费用增长

其中,基本支出预算461.38万元,占支出总预算80.12%,与去年相比与去年相比增加30.77万元,增长5.64%;平;项目支出预算 114.5万元,占支出总预算 19.88%,与去年相比持平。

(1)一般公共服务支出5.89万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.21万元,上升3.7%,主要原因是单位开展各项业务增多。

(2)住房保障支出35.32万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.27万元,增加3.73%,主要原因是人员工资提高。

(3)社会保障和就业支出50.33万元,与去年相比减少10.97万元,减少17.9%,主要原因是人员减少。

(4)医疗卫生和计划生育支出21.07万元,与去年相比增加0.74 万元,增加3.64 %,主要原因是职工工资收入提高,基数提高。

(5)商业服务业等事物463.27万元,比去年增39.52万元。增加9.33%,主要是对个人和家庭的补助增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

公用经费58.14万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市市场开发服务中心2020年度政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

靖西市市场开发服务中心2020年度国有资产0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

各乡镇农贸市场因无可抗拒因素遭受损坏、破坏,每年都需要进行修补、维护,为了更好的发展、维护各乡镇的农贸市场。修补、维护费用年需要   18    万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: