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靖西市应急管理局2020年部门预算

2020-02-03 17:42     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市应急管理局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市应急管理局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市应急管理局概况

一、主要职能

(一)负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟定全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定地方规程、标准并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾害报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全市应对生产安全事故和自然灾害事件指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织生产安全事故和自然灾害事件应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责消防、深林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,配合上级应急管理部门管理本世纪综合性应急救援队伍,指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

(八)指导、监督消防工作,指导协调全市综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(九)指导协调全市森林和草原火灾、水旱台风、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合性监测预警工作,指导开展自然灾害综合性风险评估工作。

(十)组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区、市下拨和市本级救灾款物使用。

(十一)依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查全市直有关部门、中区市直单位和乡(镇)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理干工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理干工作。

(十三)依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家、自治区和百色市要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件跨区域救援工作。

(十五)制定靖西市应急物质储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关部门建立健全应急物质信息平台和调拨制度,在救灾市统一调度。

(十六)负责靖西市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 办公室。负责机关日常运转;承担机关和直属单位干部人事、机构编制、部门预决算、财劳动工资、装备和资产管理、内部审计、信息、安全、保密、信访、政务公开、党群、离退休人员、重要文稿起草等工作;指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作;负责应急管理系统干部教育培训工作;负责组织相关调研督查工作。

(二)应急指挥中心。承担应急值守、政务值班工作;受理应急管理和安全生产投诉、举报信息;组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度,发布预警和灾情信息;承担应对安全生产事故和自然灾害事件的应急调度工作;衔接解放军和武警部队参与应急救援工作;承担市应急救援中心的日常具体事务。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,拟定有关材料科技规划、统计并组织实施。

(三)灾害预案管理股。统筹应急预案体系建设;组织编削全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调;承担预案演练的组织实施和指导监督工作;建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制;承担自然灾害综合监测预警工作;指导协调消防监督、火灾预防工作;织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作;承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作;拟订应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送工作;承担国家、自治区、百色市和靖西市本级救灾款物的管理,分配和监督使用工作:会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。会同有关部门建立震灾预防工作体系;负责全市地震灾害预测和预防工作;承担全市抗震设防监督检查及行政执法工作;负责全市抗震设防审查和现场核查工作;管理市本级地震小区划成果的应用;按照有关规定管理市本级建设场地地震安全性评价工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理全市地震灾害预测;负责制定地震应急预案并组织实施;负责指导全市农村民居防震保安、地震安全示范等工作;负责防震减灾培训和宣传工作。
  (四)灾害救援股。指导协调水旱灾害、地震地质灾害等防治工作;组织协调安全生产、水旱灾害、地震、森林火灾和地质灾害应急救援现场协调和指挥工作;指导协调火灾扑救工作;协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作;承担安全生产、地震、水旱灾害、地质灾害、森林火灾应急救援队伍建设;指导综合性消防和社会、企业应急救援队伍建设;指导应急救援队伍教育训练;按照国家、自治区、百色市和靖西市本级要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际、省际、市际、县际救援工作。
  (五)非煤矿山安全监督管理股。依法监督检查非煤矿山(含
地质勘探 )行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施(特种设备除外)安全管理情况;对非煤矿山安全生产违法违规行为依法进行查处;依法监督非煤矿山建设项目“三同时”工作;依法参与调查处理非煤矿山安全事故,并监督事故查处的落实情况;参与和指导事故应急救援工作:指导监督非煤矿山安全标准化、安全预防控制体系建设等工作。
   (六)危险化学品与工贸行业安全监督管理股。负责化工(含
石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工
作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法
律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况;依法监督危险化学品和烟花爆竹建设项目“三同时”工作;承担危险化学品和烟花爆竹安全生产许可的审查管理工作;指导监督危险化学品和烟花爆竹安全标准化、安全预防控制体系建设等工作;对危 险化学品和烟花爆竹安全生产违法违规行为依法进行查处;依法参与调查处理危险化学品和烟花爆竹安全事故,并监督事故查处的落实情况;参与和指导危险化学品和烟花爆竹事故应急救援工作;承担危险化学品安全监督管理综合工作;指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械.轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作,开展有关行业安全生产执法工作;指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作;指导监督相关行业建设项目“三同时”工作。
  (七)综合协调股。指导协调交通、建筑、电力、水利、却
政,电信、农林、旅游等行业的安全生产工作;组织协调全市性安全生产、自然灾害防范的检查以及专项督查、专项整治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作;承担靖西市安全生产委员会办公室的综合协调工作和日常具体事务,依法承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;负责应急管理、安全生产统计分析工作。
  (八)法规宣教股(行政审批办公室)。组织拟定相关行业
应急管理和安全生产地方规程、标准和相关政策;承担行政处罚案件及相关规范性文件的合法性审查和执法监督,行政复议、行政应诉等工作;指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作;负责安全生产信用体系建设;编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施;研究提出相关经济政策建议,推动应急重点工程和避难设施建设;负责相关行业应急管理和安全生产行政审批工作,承担应急管理和安全生产新闻官传、舆情应对、文化建设等工作;开展公众知识普及工作;开展应急管理、安全生产方面的对外合作与交流;负责辖区应急管理、安全生产类院校和培训机构管理工作;承担应急管理、安会生产培训基地建设;监督指导企业“二项人员”培训考核工作;组织指导应急管理社会动员工作。
   第二部分:靖西市应急管理局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件

第三部分:靖西市应急管理局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市应急管理局2020年预算收入为620.39万,与上年相

比增加414.38万,增幅201.14%,主要原因是2019年4月份机构改革后,人员增加以及工作职能范围也扩大等因素影响,导致经费比上年有一定增长。其中:

1、财政拨款收入预算总计620.39万元。

(1)一般公共预算收入预算620.39万元,与上年相比增加414.38万元,增幅414.38%,主要原因是2019年4月份机构改革后,人员增加以及工作职能范围也扩大等因素影响,导致经费比上年有一定增长。   

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增减。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比无增减。 

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比无增减。

(二)支出预算

靖西市应急管理局2020年预算支出为620.39万,与上年相

比增加414.38万,增幅201.14%,主要原因是2019年4月份机构改革后,人员增加以及工作职能范围也扩大等因素影响,导致经费支出比上年有一定增长。

一般公共服务支出4.53万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加2.75万元,增幅154.49%,主要原因是2019年4月份机构改革后,人员有所增加,工会费增加。

2、社会保障和就业支出38.01万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。与上年相比增加19.78万元,增幅108.50%,主要原因是职工人数增加。

3、卫生健康支出25.65万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加17.25万元,增幅205.36%,主要原因是职工人数增加。

4、住房保障支出27.19万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加16.80万元,增幅161.69%,主要原因是职工人数增加。

5、灾害防治及应急管理支出525.01万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增幅357.80万元,增幅213.98%,主要原因是机构改革后,工作职能范围扩大。

二、一般公共预算支出情况说明

靖西市应急管理局2020年度支出预算总计620.39万元,与上年相比增幅414.38万元,增幅201.14%,主要原因是2019年4月份机构改革后,人员增加以及工作职能范围也扩大等因素影响,导致经费支出比上年有一定增长。其中:

(一)一般公共服务支出

1、群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)4.53万元,与去年相比增加2.75万元,增幅154.49%,主要原因是职工人数增加,工会经费增多。

(二)社会保障和就业支出

社会保障和就业支出38.01万元,与去年相比增加19.78万元,增幅108.50%,主要原因是职工人数增加。

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.25万元,与上年相比增加18.93万元,增幅109.30%,主要原因是职工人数增多。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.40万元,与上年相比增加0.01万元,增幅2.5%,主要原因是职工人数增多。

3.财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.68万元,与上年相比增加0.42万元,增幅161.54%,主要原因是职工人数增多。

4.财政对其他社会保0.68万元,与上年相比增加0.42万元,增幅161.54%,主要原因是职工人数增多。

(三)卫生健康支出

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出25.65万元,与上年相比增加17.25万元,增幅205.36%,主要原因是职工人数增多。

(四)住房保障支出

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出27.19万元,与与上年相比增加16.80万元,增幅161.69%,主要原因是职工人数增多。

(五)灾害防治及应急管理支出

1.应急管理事务(款)行政运行(应急管理事务)(项)支出375.01万元,与上年相比增加258.80万元,增幅222.70%,主要原因是本级灾害防治及应急管理支出比去年增多。

2.安全监管(款)支出150万元,与上年相比增加99万元,增幅194.12%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市应急管理局2020年度一般公共预算支出470.39万元,与上年相比增加315.38万元,增幅203.46%,主要原因是职工人数增多。其中:

(一)工资福利支出

2020年工资福利支出424.91万元,比上年增加285.39万元,增幅204.55%,主要原因是2019年4月份机构改革后,调入18名在职在编人员,公务员、参公人员10名,事业单位8名,调资增长。

1.基本工资124.08万元。与上年增长了81.02万元,与上年增幅188.15%,主要原因是2019年4月份机构改革后,调入18名在职在编人员,其中公务员、参公人员10名,事业单位8名,基本工资调资增长。

2.津贴补贴64.66万元。与上年增长了32.81万元,与上年增幅103.01%,主要原因是2019年4月份机构改革后,调入18名在职在编人员,其中公务员、参公人员10名,事业单位8名,津贴调资增长。

3.奖金10.34万元。与上年增长了8.07万元,与上年增幅了355.50%,主要原因是2019年4月份机构改革后,调入18名在职在编人员,其中公务员、参公人员10名,事业单位8名,调资增长。

4.绩效工资27.49万元,与上年增长了15.82万元,增幅了135.56%,主要原因是2019年4月份机构改革后,调入事业在职在编8名,绩效工资调资增长。

5.机关事业事业单位基本养老保险缴费36.25万元,与上年增加了18.93万元,与上年增幅了109.30%,主要原因是2019年4月份机构改革后,调入18名在职在编人员,其中公务员、参公人员10名,事业单位8名,工资基数增加。

6.城镇职工基本医疗保险缴费16.20万元。与上年增加了10.01万元,与上年增幅了161.71%,主要原因是2019年4月份机构改革后,调入18名在职在编人员,其中公务员、参公人员10名,事业单位8名,工资基数增加。

7.公务员医疗补助缴费9.06万元。与上年增加了7.17万元,与上年增幅了379.36%,主要原因是2019年4月份机构改革后,调入10名在职在编人员(公务员7名、参公人员3 名),工作基数增加。

8.其他社会保障缴费1.76万元。与上年增加了0.85万元,与上年增幅了93.40%,主要原因是2019年4月份机构改革后,调入在职在编8名(事业单位)工资基数增加。

9.住房公积金缴费27.19万元。与上年增加了6.80万元,与上年增幅了161.69%,主要原因是2019年4月份机构改革调入18名在职在编人员,其中公务员、参公人员10名,事业单位8名,工资基数增加。

10.其他工资福利支出107.88万元。与上年增加了93.91万元,与上年增幅了672.22%,主要原因是2019年4月份机构改革调入18名在职在编人员,其中公务员、参公人员10名,事业单位8名,工资基数增加。

(二)商品和服务支出

2020年商品和服务支出45.09万元。用于日常公务支出。与上年相比增加29.92万元,与上年相比增幅197.23%,主要原因是调入18名在职在编人员(公务员10名、事业编8名),定额公务费的基数增多。

1.印刷费3.5万元。与上年相比增长2.5万元,与上年相比增长250%。主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

2.水费0.6万元。与上年相比增长0.4万元,与上年相比增长200%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

3.电费1万元。与上年相比增长0.8万元,与上年相比增长400%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

4.邮电费1万元。与上年相比增长0万元。

5.旅差费8.5万元。与上年相比增长6.5万元,与上年相比增长325%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

6.会议费1万元。与上年相比增长1万元,与上年相比增长100%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

7.培训费1万元。与上年相比增长1万元,与上年相比增长100%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

8.公务接待费1万元。与上年相比增长1万元,与上年相比增长100%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

9.工会费4.53万元。与上年相比增长2.75万元,与上年相比增长154.49%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

10.福利费2.66万元。与上年相比增长1.55万元,与上年相比增长139.64%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

11.公务用车运行维护费2万元。与上年相比增长2万元,与上年相比增长100%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

12.其他交通费用18.30万元。与上年相比增长12.42万元,与上年相比增长211.22%.主要原因是定额公务费的基数增多;人员变多。相关经费变动,调整各项科目经费。

(三)对个人和家庭的补助

2020年对个人和家庭的补助支出0.39万元,比上年增加0.07万元,增幅21.88%,主要原因是主要原因是调入18名在职在编人员(公务员10名、事业编8名),医疗补助基数增多。

1、医疗费补助.39万元。比上年增加0.07万元,增幅21.88%,主要原因是主要原因是调入18名在职在编人员(公务员10名、事业编8名),医疗补助费基数增多。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市应急管理局2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算3万元,比上年增加3万元,增幅100%,主要原因是机构改革后,业务范围增多。其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2万元,占“三公”经费的66.67%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的23.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无增减。

2.公务用车运行费支出2万元,与上年相比增加2万元,增幅100%。主要原因是机构改革后,业务范围增多。

3.公务接待费支出1万元,比2019年增多1万元,增幅100%。主要原因是机构改革后,业务范围增多。

五、政府性基金预算情况说明

靖西市安应急管理局2020年部门预算无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

靖西市应急管理局2020年度收入预算620.39万元;支出预算总计620.39万元,与上年相比增加414.38万元,增幅201.14%,主要原因是本级灾害防治及应急管理支出比去年增多。

七、收入预算情况说明

靖西市安全生产监督管理局2020年度收入预算620.39万元,其中一般公共预算拨款经费拨款620.39万元,增幅201.14%,主要原因是本级灾害防治及应急管理支出比去年增多.

八、支出预算情况说明

靖西市应急管理局2020年度支出预算620.39万元,其中一般公共预算拨款经费支出4.53万元,与上年相比增加2.75万元,增幅154.49%;社会保障和就业支出38.01万元,与上年相比增加19.78万元,增幅108.50%;卫生健康支出25.65万元,与上年相比增加17.25万元,增幅205.36%;住房保障支出27.19万元,与上年相比增加16.80万元,增幅161.69%;灾害防治及应急管理支出525.01万元,与上年相比增幅357.80万元,增幅213.98%;主要原因是本级灾害防治及应急管理支出比去年增多。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

靖西市应急管理局2020年度公共经费45.09万元。其中包括:办公费2万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、工会经费1.78万元、福利费1.11万元、其他交通费用5.88万元。同比去年减少2.71万元,下降15.16%。主要原因是职工人数减少,工会经费、其他交通费用比上年减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市应急管理局2020年本部门无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门有森林消防运兵车一辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

靖西市应急管理局2020年本部门无重点项目预算绩效目标预算。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: