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靖西市教育局2020年部门预算

2020-02-03 17:47     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:靖西市教育局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关教育的法律法规和政策;拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调管理和 教育教学改革。负责教育信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责指 导义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求,制定教学基本文件,管理全市中小学教材 建设的使用,组织落实地方教材,指导全市中小学开发校本教材。 全面实施素质教育。

(四)负责全市的教育督导工作,组织对各级各类学校教育 水平和扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

(六) 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费 筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费 投入情况,监督管理全市教育经费的筹措和使用,负责国内外有 关组织机构对我市教育援助和教育贷款的管理。

(七) 指导全市中小学的思想政治工作、德育工作、法制教 育工作、体育卫生与艺术教育工作、安全教育工作、国防教育工 作及勤工俭学工作。组织和指导市教育局机关、直属单位和全市学校党建工作;指导中小学校外教育工作。

(八) 统筹管理全市中小学校和局直属事业单位,并按照干 部管理权限和程序,推荐、考核、任免股级干部和乡(镇)中心 小学以上单位领导班子。

(九) 主管全市教师工作,组织实施教师资格制度,负责教 育系统人才队伍建设。

(十)负责全市中小学教育招生考试工作,承担中小学招生 考试和学籍学历管理工作,会同有关部门制订义务教育阶段招生 计划。 组织和落实高考、成考、自考、中考、会考工作。

(十一)负责组织指导全市教育系统的国际交流与合作,开 展与国际教育项目交流与合作工作。

(十二)负责贯彻落实国家和自治区语言文字工作的法律法 规和政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,指 导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十三) 协调和落实全市成人教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

 (十四)负责全市各级各类学校教学仪器的配备工作,检查、督促、指导学校做好教学仪器和图书资料的管理使用,搞好仪器 室、实验室、语音室、多媒体教室、图书阅览室的建设,组织教 学仪器、图书资料管理人员进行业务技术培训;拟定全市中小学 教师信息技术能力提升工程培训计划,提升中小学教师信息技术 应用能力和水平,组织现代教育技术实验,利用现代信息技术教 育手段进行教学,推广先进的现代信息技术教育经验,提高教学 质量。

(十五) 负责全市教育系统的安全稳定工作,指导学校治安 保卫和综合治理工作。

(十六) 负责全市教育系统的纪检、监察、审计工作。 履行 廉政建设职责,执行廉政建设责任制的各项规定,明晰职权,防 控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进廉政建设 标准化、规范化、制度化。

(十七) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

教育系统内设机构:

1、教育局本局属于政府机关单位,内设各股室有:办公室、人事监察股、计财股、项目办、基础教育股、成教师职股、招生考试办公室、营养办、督导室、安稳办、靖西市项目建设办公室、靖西市学生资助管理中心、青少年活动中心、电教仪器站、均衡办、政府教育保障组。

2、 所属事业单位58个:靖西市教研室、靖西市靖西中学、靖西市民族高中、靖西市第二中学、靖西市第三中学、靖西市第四中学、靖西市第二中学北校区、靖西市民族中学、靖西市第六中学、靖西市特殊教育学校、靖西市职业技术学校、靖西市进修学校、靖西市实验小学、靖西市第二小学、靖西市第三小学、靖西市第五小学、靖西市第六小学、第七小学、第八小学、第九小学、靖西市第一幼儿园、靖西市第二幼儿园、靖西市第三幼儿园、新靖镇中心小学、化峒镇中心小学、同德乡中心小学、壬庄乡中心小学、龙邦镇中心小学、安宁乡中心小学、地州镇中心小学、禄峒镇中心小学、禄峒镇荣劳中心小学、吞盘乡中心小学、南坡乡中心小学、安德镇中心小学、安德镇三合中心小学、龙临镇中心小学、果乐乡中心小学、新甲乡新圩中心小学、武平镇武平中心小学、武平镇大道中心小学、渠洋镇中心小学、渠洋镇岜蒙中心小学、魁圩乡中心小学、岳圩镇中心小学、湖润镇中心小学、化峒镇化峒中学、湖润镇初中中学、龙邦镇实验学校、禄峒镇初级中学、禄峒镇荣劳初级中学、渠洋镇渠洋初级中学、南坡乡初级中学、安德镇安德中学、安德镇三合初级中学、龙临镇龙临初级中学、果乐乡初级中学。

全市教育系统实有在职人员4764人,107个控制编教师,代课教师41人,学校安全协管员284人,遗属人员1002人,政府雇员10人,其他聘用人员383,单位自聘人员194人,退休教师2606人。全市在校学生人数80334人。教育局本级实有在职在编人员11人,靖西市教研室在职在编人员有53人,离退休人员48人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:靖西市教育局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府预算支出经济分类预算表

十、部门预算支出经济分类预算表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:靖西市教育局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年教育系统预算收入支出共62433.45万元,与上年的57333.34万元相比增加5100.11万元,增加8.9%。主要原因是增加经费拨款额度和上级专项经费提前下达。其中

1、一般公共预算拨款61533.45万元,比去年的56933.34万元增加4600.11万元,增加8.08%。主要原因是增加经费拨款额度和上级专项经费提前下达。

2、政府性基金拨款900万元,比去年的400万元增加500万元,增加125%,原因是今年增加其他国有土地使用权出让收入安排的收入。

(二)2020年教育系统预算支出共62433.45万元,比上年的57333.34万元相增加5100.11万元,增加8.9%。。主要原因是增加经费拨款额度和上级专项经费提前下达。其中

1、一般公共服务支出703.36万元,与上年的657.26万元相比增加46.1万元,增加7.01%。主要原因是增加公共服务支出。

2、教育支出56577.06万元,与上年的52345.85万元相比增加4231.21万元,增加8.08%。主要原因是增加经费拨款额度和上级专项经费提前下达。

3、卫生健康支出32.8万元,与上年的8.64万元相比增加24.16万元,增加279.6%。主要原因是增加社保支出。

4、城乡社区事务支出900万元,比去年的400万元增加500万元,增加125%,原因是今年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

5、住房保障支出4220.23万元,与上年的3921.59万元相比增加298.64万元,增加7.62%。主要原因是加强职工住房公积金保障。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年教育系统一般公共预算拨款61533.45万元,比去年的56933.34万元增加4600.11万元,增加8.08%。主要原因是增加经费拨款额度和上级专项经费提前下达。其中

1、一般公共服务支出703.36万元,与上年的657.26万元相比增加46.1万元,增加7.01%。主要原因是增加公共服务支出。

2、教育支出56938.06万元,与上年的52345.85万元相比增加4592.21万元,增加8.77%。主要原因是增加经费拨款额度和上级专项经费提前下达。

3、卫生健康支出32.8万元,与上年的8.64万元相比增加24.16万元,增加279.6%。主要原因是增加社保支出。

4、住房保障支出4220.23万元,与上年的3921.59万元相比增加298.64万元,增加7.62%。主要原因是加强职工住房公积金保障。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年靖西市教育系统一般公共预算基本支出共58215.85万元,比去年的54291.14万元相比增加3924.71万元,增加7.22%。主要原因是工资福利和补助提高标准。其中

  • 工资福利支出53117.49万元,比去年的50386.5万元增加2730.99万元,增加5.42%,主要原因是工资福利和补助提高标准。

30101基本工资支出19474.35万元,比去年增长12.66%,主要用于人员工资支出。

30102津贴补贴支出3772万元,比去年下降28.23%,主要用于人员经费补助。

30103奖金支出1622.83万元,比去年增长43879%,主要原因为科目调整。

30107绩效工资10298.51万元,比去年增长1.51%,主要用于

30108机关事业单位基本养老保险缴费5626.95万元,比去年下降13.91%,主要用于养老保险缴纳。

30110城镇职工基本医疗保险缴费2509.45万元,比去年增长7.48%,主要用于职工医疗保险缴纳。

30111公务员医疗补助缴费21.09万元,比去年增长456.46%,原因为去年少做预算,主要用于公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费386.44万元,比去年下降25.97%,主要用于失业保险、生育保险以及工伤保险等缴费。

30113住房公积金4220.23万元,比去年增长7.62%,主要用于住房保障缴费。

30199其他工资福利支出5185.64万元,比去年增长18.44%,主要用于其他人员工资社保等支出。

  • 商品和服务支出2687.46万元,比去年的2308.68万元增加378.78万元,增加16.41%,主要原因是教育教学工作经费增加投入。

30201办公经费678.11万元,比去年增长40.36%,主要用于日常办公用品等。

30202印刷费38万元,比去年增长10.30%,主要用于办公日常印刷文件等。

30205水费158.6万元,比去年增长12.01%,主要用于水费支出。       

30206电费117.30万元,比去年增长65.49%,主要用于电费支出。

30207邮电费16万元,比去年增长166.67%,主要用于收寄信件等支出

30211差旅费195.3万元,比去年增长46.71%,主要用于外出培训等差旅费。

30213维修(护)费125.34万元,比去年增长36.11%,主要用于日常零星维修等。

30215会议费2万元,比去年下降71.43%,主要用于会议经费。

30216培训费66.3万元,比去年增长1.55%,主要用于培训经费。

30217公务接待费5.5万元,比去年增长57.14%,主要用于公务接待支出。

30226劳务费13万元,比去年增长16.07%,主要用于劳务派遣人员经费支出。

30228工会经费703.36万元,比去年增长7.01%,主要用于工会活动经费。

30229福利费545.47万元,比去年下降0.27%,主要用于困难职工补助等。

30239其他交通费用11.18万元,比去年下降41.89%,主要用于交通费用。

30299其他商品和服务支出12万元,比去年下降62.46%,主要用于购买其他服务等支出。

  • 对个人和家庭的补助2410.99万元,比去年的1595.96万元增加815.03万元,增加51.07%,主要原因是提高遗属人员生活补助。

30301离休费9.95万元,比去年增长19.45%,主要用于离休人员工资。

30305生活补助1292.68万元,比去年增长24.93%,主要用于遗属补助等。

30307医疗费补助11.71万元,比去年增长141.44%,主要用于教职工医疗补助。

30309奖励金194.80万元,比去年增长62.33%。

30399其他对个人和家庭的补助901.76万元,比去年增长124.73%,主要用于其他对家庭的补助支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

教育系统2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与去年数持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与去年数持平;

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与去年数持平。

3、公务接待费支出5.5万元,于去年的3.5万元相比增长57.14%。本年数大于上年预算数的主要原因是增加邀请专家指导工作公务接待预算。

五、政府性基金预算情况说明

2020年部门政府性基金拨款预算支出900万元,比去年的400万元增加500万元,增加125%,原因是今年增加其他国有土地使用权出让收入安排的收入。

六、收支预算情况说明

2020年靖西市教育系统收入支出预算共62794.45万元,与上年的57770.94万元相比增加5023.51万元,增加8.7%。主要原因是增加经费拨款额度和上级专项经费提前下达。

七、收入预算情况说明

2020年靖西市教育系统收入预算共62794.45万元,与上年的57770.94万元相比增加5023.51万元,增加8.7%。主要原因是增加经费拨款额度,上级专项经费提前下达。其中:

1、经费拨款59937.05万元,比去年55839.85万元增加4097.2万元,增加7.3%。主要原因是增加经费拨款额度和上级专项经费提前下达。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1596.4万元,比去年1093.49万元增加502.91万元,增加46%。主要原因是增加非税资金回拨。

3、2020年部门政府性基金拨款预算支出900万元,比去年的400万元增加500万元,增加125%,原因是今年增加其他国有土地使用权出让收入安排的收入。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金361.00万,比去年437.6万元减少76.6万元,减少17.5%。主要原因是教育收费减少。

八、支出预算情况说明

2020年靖西市教育系统支出预算共62794.45万元,与上年的57770.94万元相比增加5023.51万元,增加8.7%。主要原因是增加经费拨款额度和上级专项经费提前下达。其中:

(一)基本支出58576.85万元,比去年的54728.74万元相比增加3848.11万元,增加7.03%。主要原因是工资福利和补助提高标准。其中

1、工资福利支出53147.49万元,比去年的50386.5万元增加2760.99万元,增加5.48%,主要原因是工资福利和补助提高标准。

2、商品和服务支出3014.46万元,比去年的2308.68万元增加705.78万元,增加30.6%,主要原因是教育教学工作经费增加投入。

3、对个人和家庭的补助2414.9万元,比去年的1595.96万元增加818.94万元,增加51.3%,主要原因是提高遗属人员生活补助。

(二)项目支出4217.6万元,比去年的3042.2增加1175.4万元,增加38.6%,主要原因是增加教学用品及设备采购。

1、工资福利支出20万元,比去年17.4万元增加2.6万元,增加14.9%,原因是工资福利和补助提高标准。

2、商品和服务支出1648.5万元,比去年1095万元增加553.5万元,增加50.5%,原因是教育教学工作经费增加投入。

3、对个人和家庭的补助550万元,比去年638.6万元减少88.6万元,减少13.9%,原因是对个人和家庭的补助转到基本支出列支。

4、资本性支出(基本建设)1172.6万元,比去年350.5万元增加822.1万元,增加234.6%,原因是增加学校基础设施建设。

5、资本性支出826.5万元,比去年940.7万元减少114.2万元,减少12.1%,原因是教育教学设备的投入减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年教育局机关运行经费安排706.32万元,主要用各股室运行所需的办公经费、差旅费等相关支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年教育系统政府采购预算安排3713.59万元,主要是学校校园文化建设、学校基础设施维修和建设、教学设备采购等方面。

(三)国有资产占用情况说明

2020年国有资产占用情况:土地、房屋及构筑物净值1471.11万元,通用设备净值181.34万元,专用设备净值293.31万元,家具、用具、装具类净值76.84万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年教育系统设置绩效目标项目有:

  • 项目名称:靖西市义教均衡发展评估验收迎检经费

项目资金 :50万元 

资金来源:靖西市本级财政资金

一级指标:产出质量指标:足额给予干部赴各校均衡迎检督查差旅费补助;采购均衡迎检相关办公用品、设备;动员辍学学生全部返校。

二级指标:顺利通过自治区均衡评估验收,促进城区与各乡镇学校均衡发展。

效果指标:有利于各学校之间均衡发展,消除大班额,缩小各学校之间的差距。

社会效益指标:顺利通过自治区均衡评估验收,促进城区与各乡镇学校均衡发展。

  • 项目名称:教师培训经费

项目资金 :200万元 

资金来源:靖西市本级财政资金

一级指标:产出质量指标:组织全市骨干教师参加区、市级等各类培训537人次。全市骨干教师通过参加培训,业务能力得到提高。

二级指标:可持续影响指标   有利于年轻教师的成长。  

服务对象满意度: 主管部门的满意度;学校的满意度;社会的满意度。                           

社会效益指标:有利于提高各位教师的业务水平,有效提高学校教育教学质量。

 

第四部分:名词解释

    一般公共财政预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。包括增值税、营业税、消费税、专项调节税、个人所得税、证券交易税、遗产税、土地增值税、外商投资企业和外国企业所得税、城市维护建设税、车船使用税、房产税、屠宰税、资源税、印花税等。

三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,属于公共行政领域消费支出。

     机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

_靖西市教育局2020年部门预算公开表_.xls

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