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靖西市发展和改革局2020年部门预算

2020-02-03 17:48     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市发展和改革局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市发展和改革局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释
第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划;负责各类县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;受市人民政府委托向市人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责全市宏观经济运行预测、预警;研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

(四)负责全市投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建工作。

(五)负责统筹推进全市重大项目建设,提出并组织实施市层面统筹推进重大建设项目;承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批市权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查。

(六)提出全市利用外资和境外投资的战略、政策及措施,编制全市利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。

(七)拟订全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略和规划;研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划。统筹推进战略性新兴产业发展。

(八)编制和组织实施全市西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的政策措施。提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

(九)贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警,开展能源对外合作。

(十)负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

(十一)组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。

(十二)负责起草全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;研究提出全市国家战略物资储备规划、县级储备品种目录的建议。根据市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作,落实有关动用计划和指令;拟订靖西市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十三)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作;协调重要商品进出口计划的实施;监督计划执行情况。管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。

(十四)管理靖西市粮食、食糖和棉花储备,负责靖西市储备粮棉行政管理。监测全市粮食和战略物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作;根据市储备总体发展规划,统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市投资项目。

(十五)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作;负责粮食流通行业管理,保障军粮供应,制定行业发展规划、政策,会同有关部门制定全市粮食产业发展规划并组织实施。拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。

(十六)贯彻落实国家、自治区、百色市制定的价格法律、法规、规章和政策,组织实施国家、自治区、市出台的定价、调价和价格改革方案。负责监测、预测全市价格总水平变动趋势,对全市价格进行宏观管理,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施;规范市场价格秩序,开展价格公共服务。负责全市物价工作的宏观管理和综合平衡,组织实施自治区、市下达的价格总水平控制目标及价格宏观调控和管理的政策法规;参与价格相关的计划、财政、税收、金融、劳动、工资、生产、流通、外贸等方面经济关系的调控工作;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序;

(十七)贯彻落实国家、自治区、市制定的行政事业性收费、公益性代收费、经营服务收费和中介收费等法律、法规、规章和政策,依权限在上级规定的幅度内制定和调整全市商品、服务价格和行政事业性收费标准,审批管理全市行政事业性收费项目;负责全市商品价格监测预警工作,密切跟踪监测市场价格动态,分析、预警市场物价形势,反馈市场物价的重要情况及问题,并提出对策建议;组织实施价格成本调查和价格成本监审,制定成本调查和监审的有关制度,组织实施重要农产品成本调查,政府定价成本监审;负责全市价格认证评估工作,开展应税物价格鉴证业务,受理公、检、法在司法过程中的价格认定及评估鉴定工作。

二、机构设置情况

我局内设机构有办公室、投资和社会股(行政审批办公室)、综合规划股、产业发展股、地区和农村经济股、重大项目建设管理股、价格综合股、市国防动员委员会国民经济动员办公室,二层机构有重大项目统筹协调领导小组办公室、靖西市界河整治工程项目管理办公室、价格认证中心,靖西市粮食储备局(独立核算)。临时机构有车改办。外挂机构二个:节能减排工作领导小组办公室、西部大开发领导小组办公室。我局编制人数37人(不包括粮食储备局),其中行政编制人数22人,工勤编制4人,事业编制人数11人。现实有在职人数27人(另:粮储局8人),其中行政在职人数14人(另:粮储局8人),工勤在职5人,事业在职人数8人,政府雇员4人,长期聘用人员3人,公益人员1人,劳务派遣人员8人。本局有退休干部10人。
第二部分:靖西市发展和改革局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件。
第三部分:靖西市发展和改革局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入情况

靖西市发展和改革局2020年度财政拨款收入预算总计1014.13万元。今年因机构改革,市物价局、市粮食局合并到发改局。发改局、物价局、粮食局2019年的财政拨款收入分别为379.4万元、191.05万元、518.42的万元,2019年财政拨款收入预算总计1088.87万元。2020年与2019年相比减少74.74万元,下降6.86%,主要原因是合并后2020年单位人员减少,定额经费、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费减少。

(二)财政拨款支出情况

靖西市发展和改革局2020年度财政拨款支出预算总计1014.13万元,2020年与2019年相比减少74.74万元,下降6.86%,主要原因是合并后2020年单位人员减少,定额经费、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费减少。其中包括:一般公共服务支出397.16万元,比上年减少76.27万元,下降16.11%,要原因是合并后2020年单位人员减少,定额经费、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费减少;社会保障和就业支出54.21万元,比上年减少26.99万元,下降33.24%,主要原因是合并后2020年单位人员减少;卫生健康支出43.07万元,比上年减少1.87万元,下降4.16%,主要原因是合并后2020年单位人员减少;住房保障支出38.61万元,比上年减少7.97万元,下降17.11%,主要原因是合并后2020年单位人员减少;粮油物资储备事务支出481.08万元,比2019年支出增加了38.36万元,增加了8.86%,主要原因是因为人员工资已经提高,住房公积金支出也有了相应的提高。

二、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出(类)397.16万元。比上年减少76.27万元,下降16.11%,主要原因是合并后2020年单位人员减少,定额经费、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费减少。

1.行政运行(发展与改革事务)206.57万元。与上年相比增加38.49万元,增长22.9%,主要原因是机构改革后“物价管理”预算转移到该项预算。

2.一般行政管理事务(发展与改革事务)173.15万元。与上年相比增加24.04万元,增长16.12%,主要原因是机构改革后“物价管理”预算转移到该项预算。

3.物价管理11万元。与上年相比减少137.2万元,下降92.56%,主要原因是机构改革后该项预算转移到发展和改革事务。

4.其他群众团体事务支出6.44万元。与上年相比减少1.58万元,下降8.02%,主要原因是机构改革单位合并后人员减少。

(二)社会保障和就业支出(类)54.21万元,比上年减少26.99万元,下降33.24%,主要原因是机构改革单位合并后2020年单位人员减少。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出51.49万元。与上年相比减少26.14万元,下降33.67%,主要原因是机构改革单位合并后2020年单位人员减少。

2、财政对其他社会保险基金的补助2.72万元。与上年相比减少0.85万元,下降23.81%,主要原因是机构改革单位合并后2020年单位人员减少。

3、财政对失业保险基金的补助0.8万元。与上年相比减少0.43万元,下降34.95%,主要原因是机构改革单位合并后2020年单位人员减少。

3.财政对工伤保险基金的补助0.96万元。与上年相比减少0.21万元,下降17.95%,主要原因是机构改革单位合并后2020年单位人员减少。

4.财政对生育保险基金的补助0.96万元。与上年相比减少0.21万元,下降17.95%,主要原因是机构改革单位合并后2020年单位人员减少。

(三)卫生健康支出(类)43.07万元,比上年减少1.87万元,下降4.16%,主要原因是机构改革单位合并后2020年单位人员减少。

1.事业单位医疗23.01万元。与上年相比减少4.75万元,下降17.11%,主要原因是机构改革单位合并后2020年单位人员减少。

2.公务员医疗补助20.06万元。与上年相比增加2.88万元,增长16.76%,主要原因是公务员工资增长。

(四)住房保障支出(类)38.61万元。比上年减少7.97万元,下降17.11%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。

1.住房公积金38.61万元。比上年减少7.97万元,下降17.11%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。

(五)粮油物资储备支出481.08万元。与上年相比增加38.36万元,增长8.66%,主要原因是市粮油购销中心人员经费及退休人员补差、市东利香米业有限公司包干经费增加。。

1.行政运行(粮油事务)189.49万元。与上年相比减少15.34万元,下降7.49%,主要原因是机构改革后粮食储备局人员减少。

2.一般行政管理事务(粮油事务)270.09万元。与上年相比增加67.7万元,增长33.45%,主要原因是市粮油购销中心人员经费及退休人员补差、市东利香米业有限公司包干经费增加。

3.粮食专项业务活动5.5万元。与去年持平。

4.粮油市场调控专项资金4万元。与去年持平。

5.其他粮油储备支出12万元。与去年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市发展和改革局2020年度财政拨款基本支出预算869.23万元,其中:

(一)人员经费765.62万元,比上年减少44.19万元,下降5.46%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。其中包括:

1.基本工资181.43万元、与上年相比减少25.41万元,下降12.28%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。

2.津贴补贴97.21万元,与上年相比减少54.28万元,下降35.83%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。

3.奖金15.12万元,与上年相比增加1.88万元,增长14.19%,主要原因是基本工资增加。

4.绩效工资28.03万元,与上年相比减少1.77万元,下降5.94%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。

5.机关事业单位基本养老保障缴费51.49万元,与上年相比减少26.14万元,下降33.67%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。

6.城镇职工基本医疗保险缴费23.01万元,与上年相比减少8.3万元,下降26.7%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。

7.公务员医疗补助缴费12.87万元,与上年相比增加2.25万元,增长21.29%,公务员工资增加。

8.其他社会保障缴费2.72万元,与上年相比减少2.17万元,下降44.37%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。

9.住房公积金38.61万元,与上年相比减少7.97万元,下降17.11%,主要原因是合并后2020年单位人员减少。

10.其他聘用人员工资支出43.15万元。与上年相比增加7.75万元,增长21.89%,主要原因聘用人员增加。

(二)公用经费64.01万元。比上年减少17.19万元,增长21.17%。主要原因是合并后2020年单位人员减少。其中包括:

1.办公费3.5万元、与上年相比减少1.1万元,下降23.91%,主要原因节约开支。

2.印刷费2.5万元、与上年相比减少0.1万元,下降3.85%,主要原因节约开支。

3.水费0.8万元,与上年相比减少0.5万元,下降38.46%,主要原因是节能减排,节约用水。

4.电费1.4万元、与上年相比减少0.1万元,下降6.67%,主要原因是节能减排,节约用电。

5.邮电费2.7万元、与上年相比增加1.4万元,增长107.69%,主要原因是机构改革后本局办公楼办公室不够,多地点办公。

6.差旅费10.6万元、与上年相比减少3.3万元,下降23.74%,主要原因是节约开支。

7.会议费0.1万元、与上年相比减少0.5万元,下降83.33%,主要原因是节约开支。

8.公务接待费1.1万元、与上年相比减少1.5万元,下降57.69%,主要原因是认真执行八项规定,节约开支。

9.工会经费6.44万元,与上年相比减少1.58万元,下降19.70%,主要原因是机构改革人员减少。

10维修(护)费1.5万元,与去年持平。

11.福利费6.07万元,与上年相比减少0.73万元,下降10.73%,主要原因是机构改革人员减少。

12.其他交通费用27.3万元。与上年相比减少9.08万元,下降24.95%,主要原因是机构改革人员减少。

(三)对个人和家庭的补助271.98万元,与上年相比增加64.14万元,增长30.86%,主要原因是二层机构粮食储备局聘用人员及包干经费的增加。

1.离休费9.9万元,与上年相比增加0.48万元,增长5.1%,主要原因是增加离休费。

2.生活补助6.8万元,与上年相比减少1.28万元,下降15.84%,主要原因是人员减少。

3.医疗费补助7.19万元,与上年相比增加2.73万元,下降27.52%,主要原因是人员减少。

4.其他对个人和家庭的补助支出248.09万元,与上年相比增加61.2万元,增长132.75%,主要原因是二层机构粮食储备局聘用人员及包干经费的增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市发展和改革局2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算3.95万元,比上年减少0.55万元,下降12.22%,主要的原因是加强管理,厉行节约。其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车费支出3.95万元,占“三公”经费的100%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%,具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因:无因公出国(境)支出预算。

2.公务接待费支出预算3.95万元,比上年减少0.55万元,下降10.71%。主要原因:加强管理,厉行节约。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因:公车改革,无此项预算。

4.公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因:公车改革,无此项预算。

五、政府性基金预算情况说明

靖西市发展和改革局2019年度部门政府性基金无预算支出。

六、收支预算情况说明

靖西市发展和改革局2020年度收支预算总计1014.13万元,与上年相比减少74.74万元,下降6.86%,主要原因是合并后2020年单位人员减少,定额经费、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费减少。

七、收入预算情况说明

靖西市发展和改革局2020年度收入预算总计1014.13万元,与上年相比减少74.74万元,下降6.86%,主要原因是合并后2020年单位人员减少,定额经费、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费减少。

八、支出预算情况说明

靖西市发展和改革局2020年度收支预算总计1014.13万元,与上年相比减少74.74万元,下降6.86%,主要原因是合并后2020年单位人员减少,定额经费、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费减少。

(一)按功能科目分类

(1)一般公共服务支出397.16万元,比上年减少76.27万元,下降16.11%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出。

(2)社会保障和就业支出54.21万元,比上年减少26.99万元,下降33.24%。主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。

(3)卫生健康支出43.07万元,比上年减少1.87万元,下降4.16%。主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。

(4)住房保障支出38.61万元,比上年减少7.97万元,下降17.11%。主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

(5)粮油物资储备事务支出481.08万元,比上年增加38.36万元,增长8.66%,主要用于粮食储备各项事务支出。

(二)按支出结构分类划分

(1)基本支出预算数为829.63万元,与上年相比减少61.71万元,增长6.92%,主要原因是机构改革单位合并后2020年单位人员减少,定额经费、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费减少。

(2)项目支出预算数为184.5万元,与上年相比减少4.1万元,下降2.17%,主要原因是节约开支。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算64.01万元,比2019年减少17.19万元,下降17.19%。其中:办公费3.5万元,印刷费2.5万元、水费0.8万元,电费1.4万元,邮电费2.7万元、差旅费10.6万元、维修(护)费1.5万元,会议费0.1万元、福利费6.07万元、公务接待费1.1万元,、工会经费6.44万元、其他交通费用27.3万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市发展和改革局2020年度政府采购预算9.1万元,主要是电脑及打印设备预算。

(三)国有资产占用情况说明

靖西市发展和改革局有固定资产原值135.32万元,其中通用设备类123.9万元,家具、用具、装具类11.42万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

靖西市发展和改革局2020年重点项目绩效目标为项目前期工作经费,项目具体是为靖西市争取中央预算内资金和自治区各专项资金补助,开展委托中介机构编制项目建议书,可行性研究报告,初歨设计等内容。
第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: