简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 市直部门预算公开

靖西市住房和城乡建设局2020年部门预算

2020-02-03 17:50     来源:财政局     作者:财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目   录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市住房和城乡建设局部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市住房和城乡建设局部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关城乡建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律法规,拟定相关的产业发展战略、中长期规划并组织实施,按照城市建设的总体部署,组织各项专业规划及近期建设规划的编制和实施,负责城乡建设的调查研究。

(二)负责组织城镇体系建设、城市总体建设(修编)、分区建设、详细建设和有关专项的编制审查及报批工作,负责指导全市乡镇村庄建设的管理,负责城市区内建设用地规划、建设工程的审批管理,依法对违法违章建设行为进行立案查处,指导全市城乡建设的执法监督、监察工作。

(三)指导全市建筑活动,监督管理建筑市场,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,监督勘察设计、施工、监理单位执行相关法规和规章,负责全市建设工程施工许可证的审批管理工作,负责全市建设业及市政工程施工、设备安装、建筑装修、规划勘察设计及监理、房地产开发等企业及人员资质的审核管理和监督工作。

(四)负责拟订全市住房保障相关政策并组织实施,拟订廉租住房规划及政策,做好全市有关廉租住房资金安排,编制住房保障发展建设和年度计划并组织实施。

(五)负责实施市城建项目建设工作,指导各乡镇村镇建设工作和农村危房改造工作、新农村、城乡风貌试点建设工作,负责村镇建设项目资金使用的监督。

(六)承担建筑工程质量安全监管责任,监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理工作。

(七)贯彻国家和省有关墙体材料革新与建筑节能的法规、规章和政策,组织编制全市新材发展和节能建筑推广长期发展和目标,组织开展节能建筑产品及节能建筑配套技术推广和应用,负责协调制定和实施粘土实心砖限产计划,帮助乡镇砖厂转产改造,负责本市行政区域内建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查,负责新型墙体材料专项基金的征收和管理工作。

(八)制定城乡建设系统人才培训规划并负责职工队伍的培训和教育,负责组织全市建筑行业人员的培训,负责组织墙体材料改革技术培训工作。

(九)承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任,负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、房屋征收拆迁的规章制度监督执行。

(十)承办市人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

(一) 靖西市住房和城乡建设局内设有5个职能股室:办公室、城市建设管理股(行政审批办公室)、建设工程管理股、村镇建设管理股、政策法规股(墙体材料改革办公室)、农村危房改造管理办公室。

(二)所属单位有5个:1、城市建设项目管理中心,2、靖西市房产管理所,3、靖西市建设工程质量安全监督站。4、靖西市规划监察大队,5、靖西市建筑设计室。

部门预算编制单位包括:1、靖西市住房和城乡建设局(包括城市建设项目管理中心),2、靖西市房产管理所,3、靖西市工程质量安全监督站,4、靖西市规划监察大队。靖西市建筑设计室为企业化管理事业单位,按预算管理规定不编制部门预算。

(三)编制情况:靖西市住房和城乡建设局核定人员编制30个,其中:行政编制13人,全额事业编制17个、差额事业编制0个。实有在职人员28人,其中:行政人员13人、全额事业人员15人、差额事业人员0人。另有政府雇员8人,聘用人员5人、公益性岗位人员1人。

第二部分:靖西市住房和城乡建设局部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件

第三部分:靖西市住房和城乡建设局部门2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)靖西市住房和城乡建设局2020年度财政拨款收入预算总计867.51万元,与上年相比减少19.53万元,下降2.2%。主要的原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出缴费基数下降。

1、一般公共预算收入预算749.51万元,与上年相比减少19.53万元,下降2.54%,主要原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出减少。

2、政府性基金收入预算118万元,与上年相比相等,增长下降0%,主要原因是无。

(二)靖西市住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出总计867.51万元,与上年相比减少19.53万元,下降2.25%。主要的原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出减少。

1、基本支出预算数为632.51万元,与上年相比减少19.53万元,减少2.99%,主要原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出增加了。

2、项目支出预算数为117万元,与上年相比减少118万元,下降50.2%,主要原因是根据上年的项目支出实际情况,调整预算数减少。

二、一般公共预算支出情况说明

靖西市住房和城乡建设局2020年度支出预算总计867.51万元,与上年相比减少19.54万元,下降2.2%,主要原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出减少。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出13.41万元,与上年相比增长0.14万元,增加1.06%,主要原因是廉租房和城镇污水处理设施建设项目工作经费纳入一般公共服务支出。

其中,其他群众团体事务支出5.41万元,与上年相比增加0.14万元,增长2.66%,主要原因根据上年该项的实际支出情况,调整今年的预算数。主要用于行政事业单位运行支出;一般行政管理事务(人大事务)8万元,与上年相比相等,主要原因无变动。

(2)社会保障和就业支出45.70万元,与上年相比减少9.35万元,下降16.98%,主要原因是社会保险缴费基数下降,人员经费减少。主要用于按国家政策规定为干部职工缴纳基本养老保险。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出43.21万元,与上年相比减少8.74万元,下降16.82%;主要原因是社会保险缴费基数下降;失业保险0.87万元,与上年相比减少0.73万元,下降45.62%,主要原因是社会保险缴费基数下降;生育保险0.81万元,与上年相比增加0.04万元,增长5.199%。主要原因我局新增1名聘用人员。

(3)卫生健康支出26.07万元,与上年相比增加1.02万元,增长4.07%,主要原因我局新增1名聘用人员,医疗保险费增加。主要用于按国家政策规定为干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。其中,行政单位医疗8.50万元,与上年相比增加0.31万元,增长3.78%,主要原因根据在职人员的实际情况,调整预算数;事业单位医疗10.85万元,与上年相比增加0.43万元,增长4.13%,主要原因上年度我局在职人员调动,重新调整缴费金额。公务员医疗补助6.72万元,与上年相比增加0.28万元,增长4.34%,主要原因上年度我局在职人员调动,重新调整缴费金额。

(4)城乡社区事务支出631.92万元,与上年相比减少12.6万元,下降1.95%,主要原因根据上年的实际支出,调整城乡社区事务支出。其中:

行政运行(城乡社区管理事务)177.74万元,与上年相比减少7.09万元,下降3.83%,主要原因根据上年的实际支出,调整行政运行。一般行政管理事务(城乡社区管理事务)23万元 ,与上年相比减少12万元,下降34.28%,主要原因是“两违”建筑拆除工作经费预算由二层单位规划监察大队独立预算;其他城乡社区管理事务支出55.46万元,与上年相比增加1.48万元,增长2.74%,主要原因根据上年的实际支出,调整基本支出预算数。

(5)城乡社区规划与管理298.18万元 ,与上年相比减少3.24万元,下降1.09%,主要原因是用于人员的基本支出减少。

其他城乡社区公共设施支出10万元,与上年预算数相等,主要原因为贯彻落实区人民政府关于在全区城镇逐步禁止使用实心粘土砖,加强我市新型墙体材料改革和推广节能建筑工作,拟通过电视、制做宣传栏和印刷宣传资料等形式,加强对新型墙体材料改革宣传,进一步做好墙体材料改革培训工作。同时做好新型墙体材料调研及专项检查监督工作和新型墙体材料的征收工作,与上年的工作基本一致;

建设市场管理与监督67.54万元 ,与上年相比增加1.77万元,增长2.69%,主要原因是人员增加,工资和福利支出增加。

住房公积金32.41万元,与上年相比增加1.26万元,增长4.04%,主要原因根据上年的实际支出,调整住房公积金预算。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为632.51万元,与上年相比减少19.53万元,下降2.99%,主要原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出减少。

(2)项目支出预算数为117万元,与上年相比减少118万元,下降50.21%,主要原因是根据上年的项目支出实际情况,调整预算数减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算基本支出预算632.51万元,与上年相比减少19.53万元,下降2.99%,主要原因用于城乡社区支出和人员社会保障支出减少。其中:

(一)、人员经费591.67万元,与上年相比减少18.34万元,下降3.00%,主要原因是根据上年度预算执行情况,压减本年度预算。

主要包括:基本工资148.02万元,与上年相比增加17.08万元,增加13.04%,主要原因是上年度有人员调动且有人员工资晋级晋档,提高了工资等级,基本工资根据实际调整增加;津贴补贴50.39万元,与上年相比减少21.04万元,下降29.45%,主要原因是根据上年度我局的人变动情况,调整预算数;奖金12.34万元,与上年相比增加8.21万元,增长66.53%,主要原因是根据上年度我局的人变动情况,调整预算数;绩效工资59.31万元,与上年相比增加2.12万元,主要原因是根据上年度我局的人变动情况,调整预算数;机关事业单位基本养老保险缴费43.21万元,与上年相比减少8.7万元,下降17.25%,主要原因是上年度我局人员调动,且社会保险费基数下调;城镇职工基本医疗保险缴费19.35万元,与上年相比增加0.74万元,主要原因是根据上年度我局人员调动,调整医疗保险缴费;公务员医疗补助缴费4.75万元,与上年相比增加0.75万元,主要原因是根据上年度我局人员调动,调整预算数;其他社会保障缴费2.49万元,与上年相比下降0.65万元,下降20.70%;住房公积金32.41万元,与上年相比增加1.26万元,增长4.04%,主要原因是人员晋级晋档,工资提高,住房公积金随之增加;其他工资福利支出215.28万元,与上年相比减少17.93万元,下降7.68%,主要原因是根据上年度我局人员调动,调整预算数。

(二)、公用支出40.84万元,与上年相比减少1.19万元,主要原因是根据上年度支出情况,减少办公费、印刷费、其他交通费的支出。

主要包括:办公费6.66万元,与上年相比减少2.44万元,下降26.81%,主要原因根据上年的实际支出情况,调整办公费支出;印刷费0.5万元,与上年相比减少0.4万元,下降44.44%,主要原因是根据上年印刷费的实际支出,调整今年预算数;水费0.74万元,与上年相比增加0.29万元,增加64%,主要原因是我局搬迁至新办公地点,用水相对增加;电费3.8万元,与上年相比增加1.75万元,增加86.37%,主要原因是我局搬迁至新办公地点,用电量相对增加;差旅费6.25万元,与上年相比增加0.95万元,增长17.92%,主要原因扶贫及下工地监督检查工作任务重,增加差旅费支出;维修(护)费0.6万元,与上年相比减少0.6万元,下降50.00%,主要原因公车改革后,我局没有公车,减少维修(护)支出;工会经费5.41万元,与上年相比增加0.14万元,增长2.66%,主要原因是根据上年度我局人员调动,调整预算数;福利费4.37万元,与上年相比减少0.15万元,下降3.32%,与上年预算数相差不大;公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革后,我局已全部移交公务车,有两辆现已办理报废。其他交通费用10.86万元,与上年相比减少1.03万元,下降8.63%,主要原因根据上年的实际支出,调整其他交通费用预算数。

(三)、对个人和家庭的补助4.12万元,与上年相比减少0.18万元,下降4.19%,主要原因根据离退休人员实际情况,调整预算数。

主要包括:生活补助2.15万元,与上年相比增加0.29万元,增长15.59%,主要原因是根据《关于我市国家机关事业单位工作人员和离退休人员死亡后遗属生活困难补助标准实行动态调整的函》(靖人社[2019]108号)文件精神,提高遗属人员每月生活补助;医疗费补助1.97万元,与上年相比减少0.47万元,下降19.26%,主要原因上年有一名退休干部去世,调整医疗补助预算数。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市住房和城乡建设局单位2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,“三公”经费总额是0.5万元,与上年相比增加0.5万元,与上年相比增长100%。主要原因是根据上年度实际情况,上级主管单位到我局开展指导、监督检查工作,需要进行接待。其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年增长0万元,增长0%。主要原因是无因公出国的情况。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,其中公务用车购置0 万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是公务用车改革后,我局没有购买公务用车。

3.公务用车运行费0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是公车改革后,我局已全部移交公务车,有两辆现已办理报废。

4.公务接待费预算支出0.5万元,本年数与上年数相比增加0.5万元,与上年相比增长100%.主要原因是根据上年度实际情况,上级主管单位到我局开展指导、监督检查工作,需要进行接待。

五、政府性基金预算情况说明

靖西市住房和城乡建设局2020年度政府性基金支出预算118万元,与上年相等,主要原因是预算无变动。主要用于住建局在城区市政建设方面要对市政建设项目进行可行性研究报告编制、环评报告编制、水土保持报告编制、项目勘探、预算编制、可研性研究评审等工作,做好城建项目建设的管理及安全、监督检查和项目资金审核拨付工作。村镇建设方面:做好乡镇党政机关基础设施建设项目工程竣工验收及结算工作。

城乡建设管理工作经费(包括城市建设项目管理中心工作经费)118万元/年主要用于:1、差旅费支出30万元(下乡:40人*5天/月*120元/天*12个月=28.8万元;2、因工作要求到市外所支出的差旅1.2万元);3、由于工作需要,临时顾用人员劳务支出33万元;4、各项办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)等27万元;5、会议、培训费5万元;6、项目咨询费5万元;其他商品和服务支出5万元;7、办公设备购置费5万元;8、大型修缮(资本)8万元。

六、收支预算情况说明

靖西市住房和城乡建设局2020年度财政拨款收入支出总预算各为867.51万元,与上年相比,收、支预算总计各减少19.53万元,下降2.20%,主要原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出减少了。

七、收入预算情况说明

靖西市住房和城乡建设局2020年度支出预算总计867.51万元,与上年相比减少19.53万元,下降2.20%,主要原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出减少了。

(1)基本支出预算数为652.04万元,与上年相比减少19.53万元,下降2.99%,主要原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出减少了。

(2)项目支出预算数为117万元,与上年相比减少118万元,下降50.21%,主要原因是根据上年的项目支出实际情况,调整预算数,今年的预算要减少。

八、支出预算情况说明

靖西市住房和城乡建设局2020年度支出预算总计867.51万元,与上年相比减少19.53万元,下降2.53%,主要原因是用于城乡社区支出和人员社会保障支出减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

靖西市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年度一致。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市住房和城乡建设局2020年度政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,靖西市住房和城乡规划建设局车改后未保留车辆;单位各部门占用国有资产情况:价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。通用设备共105件,价值110.61万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

靖西市住房和城乡建设局2020年部门预算项目117万元,全部按要求列入绩效考核范围,涉及一般行政管理事务(人大事务)拨款8万元、一般行政管理事务(城乡社区管理事务)预算拨款23万元、其他城乡社区管理事务支出拨款20万元、城乡社区规划与管理拨款43万元、其他城乡社区公共设施支出预算拨款10万元、建设市场管理与监督预算拨款13万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: