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中国共产党靖西市委员会党校2020年度部门预算

2020-02-03 17:53     来源:财政局     作者:财政局
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  • 主要职能。

(一)培训轮训各级党员干部及后备干部,培养理论干部;

(二)承办党委和政府举办的专题研讨班;

(三)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

(四)针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传;

(五)按照国家有关法律法规和政策规定,积极拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训;

(六)完成党委和政府交给的其他任务。

二、机构设置情况。

内设机构:校长室、办公室、教学科研股、干部培训股、后勤股、财务股。

三、人员构成及编制现状

编制情况:中国共产党靖西市委员会党校核定人员编制18个,其中:依照公务员管理事业编制6个,全额事业编12个。实有在职人员16人,其中:行政人员3人,依照公务员管理事业人员2人,全额事业人员11人。

 

第二部分  中国共产党靖西市委员会党校2020年度部门预算报表

   表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

 

 

上述报表详见附件

 

 

 

第三部分  2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年财政拨款收支总体情况

(一)收入预算说明

中国共产党靖西市委员会党校2020年度收入预算总计316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2%,主要原因是人员增加和基本工资收入增加。

其中:

1、财政拨款收入预算总计316.99万元。

(1)一般公共预算收入预算309.99万元,与上年相比增加17.64万元,增长5.7%,主要原因是人员增加和基本工资收入增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,主要原因是我单位无政府性基金收入。

2、财政专户管理资金收入预算总计7万元,与上年相比增加2万元,主要原因是调整房租租金。

3、其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加0万元,主要原

因是我单位无其他资金收入。

(二)支出预算说明

中国共产党靖西市委员会党校2020年度支出预算总计316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2%,主要原因是基本工资支出增加。

(1)一般公共服务支出2.44万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.24万元,增长9.8%,主要原因是人员增加。

(2)教育支出271.57万元,主要用于单位的在职工资、其他工资福利、定额公务、福利、公务交通补贴、住房公积金、遗属生活补助、物业管理、自主办班、维持运行经费等基本支出。与上年相比增加13.89万元,增长5.1%,主要原因是人员增加。

(3)社会保障和就业支出20.87万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保障和就业支出。与上年相比减少2.08万元,下降10%。主要原因是征缴基数调整。

(4)卫生健康支出7.47万元,主要用于本单位公务员医疗补助缴费经费支出。与2019度相比增加5.92万元,增长381.94%,主要原因是2019年度部门预算少列入。

(5)住房保障支出14.64万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金经费支出。与2019度相比增加1.67万元,增长12.88%。主要原因是缴纳基数增加。

二、2020年部门一般公共预算支出情况。

中国共产党靖西市委员会党校办公室2020年度支出预算总计为316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2%,主要原因是人员增加和基本工资收入增加。其中:

(一)其他群众团体事务支出2.44万元,与上年相比增加0.24万元,增长9.8%,主要原因团体事务支出增加。

(二)行政运行(教育管理事务)支出124.03万元,与上年相比增加12.2万元,增长9.8%,主要原因是基本工资增加。

(三)一般行政管理事务(教育管理事务)支出17.84万元,与上年相比减少53.29万元,下降299%,主要原因是管理事务支出减少。

(四)干部教育支出129.70万元,与上年相比增加54.98万元,增长42.4%,主要原因是干部教育支出增加.

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元,与上年相比减少2.1万元,下降10.8%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(六)财政对失业保险基金的补助0.61万元,与上年相比减少0.08万元,下降13%,主要原因是缴费基数减少。

(七)财政对工伤保险基金的补助0.37万元,与上年相比增加0.05万元,增加13.5%,主要原因是缴费基数增加。

(八)财政对生育保险基金的补助0.37万,与上年相比增加0.05万元,增加13.5%,主要原因是缴费基数增加。

(九)公务员医疗补助7.47万元。上年相比增加5.92万,增加79.3%,主要原因是缴费基数增加。

(十)住房公积金支出14.64万元。与上年相比增加1.67万元,增长12.88%。主要原因是缴纳基数增加。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2020年度一般公共预算基本支出总计195.99万元,与上年相比减少34.36万元,下降17.5%,主要原因是养老基数调整。

按经济分类科目划分:

(一)工资福利支出

1.基本工资(款)71.27万元,与上年相比增加10.96万元,增长15.38%,今年干部职工基本工资调整提高。

2.津贴补贴(款)21.33万元,与上年相比减少4.82万元,下降22.6%,主要原因是调整职工的津贴补贴。

3.绩效工资(款)23.49万元,与上年相比增加1.84万元,增长7.8 %,主要原因是本年度绩效工资增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费(款)19.52万元,与上年相比减少2.1万元,下降10.8%,主要原因是调整工资福利,机关事业单位养老保险缴费基数减少。

5.城镇职工基本医疗保险缴费(款)8.7万元,与上年相比增加0.98万元,增长11.3%,主要原因是调整了干部职工工资及津贴补贴,故缴费基数相应提高。

6.其他社会保障缴费(款)1.35万元,与上年相比增加0.02万元,增长1.5 %,主要原因是调整了干部职工基本工资及津贴补贴,其他社会保障缴费基数提高。     

7.住房公积金(款)14.64万元。与上年相比增加1.67万元,增长11.4%,主要原因是缴纳基数调整。

(二)商品和服务支出

1.办公费1.3万元,与上年相比增加0.4万元,增长30.8%,主要原因是复印机维修费增加。 

2.印刷费1.1万元,与上年相比增加0.3万元,增长30%,主要原因是业务增加。 

3.电费1.9万元,与上年相比增加0.3万元,增长15.8 %,主要原因是电费调价及电梯用电量增加故分摊的电费增加。 

4.水费1.1万元,与上年相比增加0.3万元,增长27%,主要原因是办班培训人数增加导致用水量增加。

5.工会经费2.44万元,与上年相比增加0.24万元,增长9.8%,主要原因是工资提高,计提工会经费也相应提高。 

6.福利费2.00万元,与上年相比增加0.08万元,增长4.1%,主要原因是人员增加福利费也相应增加。 

7.其他交通费用5.22万元。与上年相比增加0.9万元,增长17.2%,主要原因是人员增加,支出增加。

(三)对个人和家庭的补助

1、生活补助5.72元,与上年相比增加1.06万元,增长18.5%,主要原因是生活补助标准提高。

按支出用途划分:

(一)人员支出

2020年人员经费预算支出179.43万元,比上年相比减少35.68万元,下降19.9%,主要原因是今年干部职工养老基数调整。其中:

1.基本工资(款)71.27万元,与上年相比增加10.96万元,增长15.38%,今年干部职工基本工资调整提高。

2.津贴补贴(款)21.33万元,与上年相比减少4.82万元,下降22.6%,主要原因是调整职工的津贴补贴。

3.绩效工资(款)23.49万元,与上年相比增加1.84万元,增长7.8 %,主要原因是本年度绩效工资增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费(款)19.52万元,与上年相比减少2.1万元,下降10.8%,主要原因是调整工资福利,机关事业单位养老保险缴费基数减少。

5.城镇职工基本医疗保险缴费(款)8.7万元,与上年相比增加0.98万元,增长11.3%,主要原因是调整了干部职工工资及津贴补贴,故缴费基数相应提高。

6.其他社会保障缴费(款)1.35万元,与上年相比增加0.02万元,增长1.5 %,主要原因是调整了干部职工基本工资及津贴补贴,其他社会保障缴费基数提高。     

7.住房公积金(款)14.64万元。与上年相比增加1.67万元,增长11.4%,主要原因是缴纳基数调整。

8.生活补助5.72元,与上年相比增加1.06万元,增长18.5%,主要原因是遗属人员生活补助提高。

9、工会经费2.44万元,与上年相比增加0.24万元,增长9.8%,主要原因是工资提高,计提工会经费也相应提高。 

10、福利费2.00万元,与上年相比增加0.08万元,增长4%,主要原因是人员增加福利费也相应增加。

(二)公用支出

2020年公用经费预算支出16.56万元,比上年相比增加1.32万元,增长8%,主要原因是培训的干部增加。其中:

1.办公费1.3万元,与上年相比增加0.4万元,增长30.8%,主要原因是复印机维修费增加。 

2.印刷费1.1万元,与上年相比增加0.3万元,增长30%,主要原因是业务增加。 

3.电费1.9万元,与上年相比增加0.3万元,增长15.8 %,主要原因是电费调价及电梯用电量增加故分摊的电费增加。 

4.水费1.1万元,与上年相比增加0.3万元,增长27%,主要原因是办班培训人数增加导致用水量增加。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),比上年增加0万元,增长0%。

其中:1、因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:我校没有此项经费预算。

  1. 公务接待费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:本单位的接待任务不多,跟上年度持平。
  2. 公务用车运行维护费支出预算0万元,本年数等于上年预算数均为0,增长0%。主要原因:我办没有此项经费预算。

公务用车购置费支出预算0万元,本年数等于上年预算数均为0,增长

0%。主要原因:我办没有此项资费预算。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比上年增加

0万元,增长0%。

其中:1、因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加0万元,

增长0%。主要原因:我办没有此项经费预算。

  1. 公务接等费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要

原因:本单位的接待任务不多,跟上年度持平。

  1. 公用用车运行维护费支出预算0万元,本年数等于上年预算数均为
  1. 增长0%。主要原因:我办没有此项经费预算。

公务用车购置费支出预算0万元。本年数等于上年预算数均为0,增长0%。主要原因:我校没有此项经费预算。

(三)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制”三公“经费开支,减少接待任务。

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:我校没有此项经费预算
    2.公务接待费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:本单位的接待任务不多,跟上年度持平。
    3.公务用车费支出预算0万元,本年数等于上年预算数均为0,增长0%。主要原因:我校没有此项经费预算。
    (1)公务用车运行维护费支出预算0万元,本年数等于上年预算数均为0,增长0 %。主要原因:我校没有此项经费预算。

(2)公务用车购置费支出预算0万元。本年数等于上年预算数均为0,增长0%。主要原因:我校没有此项经费预算。

五、政府性基金预算情况说明

党校无政府性基金预算

六、收支预算情况说明

   (一)收入预算说明

靖西市党校2020年度收入预算总计316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2%,主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴,增加职工工资福利。其中:

1.一般公共预算拨款316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2%,主要原因是今年在职人员薪级工资正常晋升,薪级工资比去年提高。

(1)经费拨款309.99万元,与上年相比增加17.64万元,增长5.7 %,主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7万元,与上年相比增加2万元,主要原因是调整房租租金。

2.政府性资金拨款总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无此项收入。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无此项收入。

4.国有资本经营预算拨款总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无此项收入。

5.上年结余收入0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无上年结余收入。

(二)支出预算说明

靖西市党校2020年度支出预算总计316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2%,主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴,增加职工工资福利。

1.按支出功能科目分类:

(1)一般公共服务支出2.44万元,主要是用于其他群众团体事务工会经费的支出。与上年相比增加0.24元,增长9.8%。主要原因是:职工工资比上年增加,故工会经费也相应增加。

(2)社会保障和就业支出20.87万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保障和就业支出。与上年相比减少2.08万元,下降10%,主要原因是养老缴费基数调整。

(3)卫生健康支出7.47万元,主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。与上年相比增加5.92万元,增长79.3%,主要原因是:职工工资比上年增加,申报工资基数增加,故医疗卫生与计划生育支出也相应增加。

(4)教育管理事务支出8.7万元,主要是用于一般行政管理事务支出、事业运行支出。与上年相比减少41.09万元,下降472.3%,主要原因是对个人和家庭的补助减少。

(5)住房保障支出14.64万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加1.67万元,增长11.4%,主要原因是缴费基数调整,住房保障支出也相应增加。

2.按支出结构分类划分:基本支出和项目支出

中国共产党靖西市委员会党校2020年度一般按支出结构分类划分:基本支出和项目支出

(1)基本支出预算说明

靖西市党校2020年度一般公共预算基本支出总计195.99万元,与上年相比减少34.36万元,下降17.5%,主要原因是商品和服务支出减少。其中:

①工资福利支出171.12万元,与上年相比增加16.02万元,增长9.4%,主要原因是今年职工薪级工资正常晋升,职工工资比去年高。

②商品和服务支出15.24万元,与上年相比增加1.32万元,增长8%,主要原因是今年我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制办公经费开支。 

③对个人和家庭的补助5.72元,与上年相比增加1.06万元,增长18.5%,主要原因补助标准提高。

(2)项目支出预算说明

项目支出预算数为121万元,与上年相比增加54万元,增加44.6%,主要原因是增加投影仪购置费56万元。

七、收入预算情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2020年度收入预算总计316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2 %,主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴,增加职工工资福利。其中:

1.一般公共预算拨款316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2%,主要原因是今年在职人员薪级工资正常晋升,薪级工资比去年提高。

(1)经费拨款309.99万元,与上年相比增加17.64万元,增长5.7 %,主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7万元,与上年相比增加2万元,主要原因是调整房租租金。

2.政府性资金拨款总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无此项收入。

3.国有资本经营预算拨款总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无此项收入。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金总计0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无此项收入。

5.上年结余收入0万元,与上年相比持平,主要原因是我单位无上年结余收入。

八、支出预算情况说明

靖西市党校2020年度支出预算总计316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2 %,主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴,增加职工工资福利。

(一)按支出功能科目分类:

1.一般公共服务支出2.44万元,主要是用于其他群众团体事务工会经费的支出。与上年相比增加0.24万元,增长9.8%。主要原因是:职工工资比上年增加,故工会经费也相应增加。

 

2.社会保障和就业支出20.87万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保障和就业支出。与上年相比减少2.08万元,下降10%,主要原因是职工养老缴纳基数调整。

3.卫生健康支出7.47万元,主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。与上年相比增加5.92万元,增长79.3%,主要原因是:职工工资比上年增加,申报工资基数增加,故医疗卫生与计划生育支出也相应增加。

4.住房保障支出14.64万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加1.67万元,增长11.4%,主要原因是:缴费基数调整,故住房保障支出也相应增加。

(二)按支出结构分类划分:基本支出和项目支出

1.基本支出预算说明

中国共产党靖西市委员会党校2020年度一般公共预算基本支出总计316.99万元,与上年相比增加19.64万元,增长6.2%,主要原因是今年职工薪级工资正常晋升,职工工资比去年高,故基本支出比去年有所增加。其中:

(1)工资福利支出171.2万元,与上年相比增加16.02万元,增长9.4%,主要原因是今年职工薪级工资正常晋升,职工工资比去年高。

(2)商品和服务支出16.56万元,与上年相比增加1.32万元,增长8%,主要原因是今年我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制办公经费开支。 

(3)对个人和家庭的补助5.72万元,与上年相比增加1.06万元,增长18.5%,主要原因是遗属人员生活补助提高。

2.项目支出预算说明

中国共产党靖西市委员会党校2020年度一般公共预算项目支出预算数为121万元,与上年相比增加54万元,增长44.6%,主要原因是增加投影仪购置费。其中:

(1)商品和服务支出121万元,与上年相比增加54.7万元,增长45%,主要原因是增加投影仪购置费。

九、  2020年部门预算其他事项说明

一、靖西市委党校办公室部门预算单位的构成

中国共产党靖西市委员会党校办公室只有本级一个预算单位。

二、机关运行经费预算安排情况

中国共产党靖西市委员会党校2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出为16.56万元。包括办公费1.3万元,印刷费1.1万元,水费1.1万元,电费1.9万元,维修(护)费1.5万元,工会经费2.44万元,福利费2.00万元,其他交通费用5.22万元。

三、政府采购预算安排情况

中国共产党靖西市委党校2020年度政府采购预算106万元,其中:货物56万元,工程0万元,服务50万元。

四、国有资产的情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2019年底国有资产原值381万元。

 

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中国共产党靖西市委员会党校2020年部门预算公开表.xls

                    

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