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靖西市档案局2020年部门预算

2020-02-03 17:55     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:档案局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市档案局2020年总部门预算报表

一、财政拨款预算收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公“经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市档案局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:档案局概况

 

  •  主要职能

市档案局(馆)行使档案事业行政管理和档案保管、利用两种职能,其主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策;对全市档案事业实行统筹规划和宏观管理;编制全市档案事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《广西壮族自治区档案管理条例》,制定档案工作制度和规范性文件,依法查处档案违法行为,承担全市档案执法监督的行政管理工作。

(三)组织、指导、检查、监督、协调本市行政区域内各乡(镇)、市直各机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非公经济组织的档案业务工作。

(四)集中统一管理、接收全市各乡(镇)、市党委、人大、政府、政协及市直机关、团体、事业单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作。负责征集散存在社会上与靖西有关的档案史料。

(五)负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案,确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料。开展市级已公开现行文件查阅服务,为社会利用文件档案资源提供服务。

(六)组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全市档案资料目录中心和档案信息网络。

(七)负责全市档案宣传工作。统一管理全市档案资料的对外交流,协调全市档案工作的外事活动,组织市内外区域性档案协作活动;指导档案学会工作。

(八)制定全市档案干部队伍建设规划,组织全市档案专业教育和档案人员培训工作,负责全市档案系列专业技术职务评审工作。

(九)利用档案史料向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

(十)承办市委、市人民政府和百色市档案局交办的其它任务。

二、机构设置情况

(一)市档案局和档案馆维持局馆合一体制,一个机构两张牌子,为市委、市人民政府的直属正科级财政全额拨款参照公务员管理的事业单位,归口市委、市政府管理。内设3个股(室):办公室、业务指导股、档案管理股。

(二)人员构成及编制现状

靖西市档案局(馆)维持7名编制不变,其中局(馆)长1名,副局(馆)长1名,内设股室领导职数3名。

 

 

 

 

第二部分:靖西市档案局2020年部门预算报表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

上述报表详见附件。

 

第三部分:靖西市档案局2020年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支情况说明

靖西市档案局2020年度收入预算总计146.88万元,与上年相比减少5.79万元,减少3.8%,主要原因人员调离,经费相应减少。其中:

(一)收入预算

靖西市档案局2020年度收入预算总计146.88万元,与上年相比减少5.79万元,减少3.8%,主要原因是人员调离,经费减少。

(二)支出预算

靖西市档案局2012年度支出预算总计146.88万元,与上年相比减少5.79万元。主要原因是人员调离,经费减少。

二、一般公共预算支出情况说明

靖西市档案2020年度财政拨款预算支出146.88万元,与上年相比减少5.79万元,减少3.8%,主要原因是档案馆人员调离,人员经费支出减少。其中:

(一)一般公共服务支出122.52万元 。

1、行政运行(档案事务)支出71.38万元,与上年相比减少6.71万元,下降8.59%,主要原因是一般行政运行经费压减。

2、一般行政管理事务(档案事务)支出0.5万元,与上年相比减少0.5万元,减少0.5%。主要用于档案局馆人员业务培训。减少对业务人员培训的开支。

3、档案馆经费支出47.50万元,与上年相比增加5万元,增加11.7%,主要用于档案馆数字化经费和档案馆日常保护费,增加的原因是要分期分批加强对档案馆馆藏传统载体的档案进行数字建高,以适应数字档案馆的需要。

4、其它档案事务支出2.00万元,与上年相比减少0.5万元,减少20%。主要用于档案馆日常用保护。

5、群众团体事务支出1.14万元,与上年相比减少0.1万元,减少8%。与去年基本持平。

(二)社会保障和就业支出9.78万元。

1、行政事业单位离退休基本养老保险缴费支出9.15万元,与上年相比减少0.63万元,减少6.4%,主要原因是本年度人员减少,因此相应减少费用。

2、财政对其他社会保险基金的补助(款)对生育保险基金的补助0.63万元,比去年增加0.45万元,主要是职工失业、生育保险的增加。

3财政对工伤保险基金的补助0.17万元,与去年持平。

(三)医疗卫生与计划生育支出7.72万元

1、行政单位医疗支出4.07万元,主要用于干部职工的基本医疗保险,比上年减少0.18万元,减少1.4%,减少的原因是干部调离减少。

2、公务员医疗补助支出3.65万元,与上年相比减少0.04万元,减少1.1%,主要原因干部调离人员减少。

(四)住房保障支出6.86万元

住房公积金6.86万元,比上年减少0.28万元,减少3.9%。主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。主要原因是职工人数比上年减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市档案局2020年度财政拨款预算支出96.88万元,与上年相比减少9.79万元,减少9.1%。主要原因人员调离经费减少。其中:

  • 工资福利支出84.04万元,与上年相比减少8.32万元,减少9%,主要原因是人员调离,经费相应减少。
  • 其中:

1、基本工资33.08万元,与上年相比增加0.35万元,增加1%,主要原因是调整基本工资。

2、津贴补贴21.34万元,与上年相比减少5.44万元,减少20%。主要原因是人员调离经费减少。

3、奖金2.76万元,与上年相比持平。

4、机关事业单位基本养老保险缴费9.15万元,与上年相比减少2.75万元,减少23%;

5城镇职工基本医疗保险缴费4.07万元,与上年相比减少0.18万元,减少4.2%;

6、公务员医疗补助缴费2.29万元,与上年相比减少0.09万元,减少3.7%;

7、其他社会保障缴费0.63万元,与上年相比增加0.27万元。增加75%。主要用于社会保险的支出。

8、住房公积金6.86万元,与上年相比减少0.28万元,减少3.9%;

(二)商品和服务支出11.84万元,与上年相比减少1.16万元,减少8.9%。人员减少,其他经费相应减少。其中:

1、办公费2.2万元,与上年相比减少1.1万元,减少33.3%;

2、水费0.1万元,与上年持平;

3、印刷费0.2万元,与年年增加0.1万元,增加1%;

4、差旅费0.2万元,与上年相比持平;

5、维护费0.3万元,与上年相比增加0.2万元;增长2%;

6、劳务费0.4万元,与上年相比增加0.3万元;增长3%;

7、工会经费1.14万元,与上年相比减少0.1万元,减少8%;

8、福利费0.96万元,与上年相比减少0.08万元,减少7.7%;

9、其它交通费用5.88万元,与上年相比减少0.94万元,减少13.8%。

(三) 对个人和家庭的补助1.36万元,比上年相比增加0.05万元,增长3.8%。主要2020年医疗补助费提高。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市档案局2020年度一般公共预算拨款无“三公”经费预算支出,因国出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出0万元。

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),比上年持平。其中:

1、因国出国(境)费支出0万元,与上年持平;

2、公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平;

3、公务接待费支出0万元,与上年持平。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年部门安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),与上年持平。其中:

1、因国出国(境)费支出0万元,与上年增持平;

2、公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平;

3、公务接待费预算支出0万元,与上年持平;

五、政府性基金预算情况说明

靖西市档案局2020年度无政府性基金支出预算。

六、收支预算情况说明

靖西市档案局2020年度收入预算总计146.88万元,与上年相比减少5.79万元,减少3.7%,主要原因人员调离,人员经费减少。

七、收入预算情况说明

靖西市档案局2020年度收入预算总计146.88万元,与上年相比减少5.79万元,减少3.7%,主要原因人员调离,人员经费减少。

八、支出预算情况说明

靖西市档案局2020年度收入预算总计146.88万元,与上年相比减少5.79万元,减少3.7%,主要原因人员调离,人员经费减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

靖西市档案局机关运行经费预算支出11.48万元,其中办公费2.02万元,水费0.1万元,维修费0.3万元,差旅费0.2万元,工会经费1.14万元,其他交通费6.5.88万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市档案局2020年度政府采购预算怀5.5万元,其中:电器等5.5万元,比上年持平,主要用于购置库房空调设备6台。去湿机4台。

(三)国有资产占用情况说明

靖西市档案局2020年度无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况

靖西市档案局2020年度项目预算方案,以档案馆数字化为本单位2020年度重点绩效目标,该项目计划于上半年组织实施,主要由外包公司承担此项工作,为档案馆数字化工作做好前期准备工作。

 

第四部分:名词解释

 

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

靖西市档案局2020年部门预算公开表.xls

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